电信监察审计部主任述职报告 新编写

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1、电信监察审计部主任述职报告 述 职 报 告 我现任监察审计部主任，我所分管的主要工作是工程、 财务审计、监察、纪检工作和服务督察工作。一年来，我在 上级业务部门、分公司领导和全体干部职工的大力支持下， 能够自觉坚持以邓小平理论理论和“三个代表”重要思想为 指导，认真贯彻党的十六大以来的各项路线、方针、政策和 分公司各项规章制度。按照中国电信BPR流程重组的工作标 准及要求，在内部审计工作上，坚持以到位不越位、参与不 决策，全面审计、突出重点为方针；以监督评价企业资产安 全性和会计信息真实性、审计督促整改有效性和为企业增收 节资为重点； 以客观公正、 严谨细致、 廉洁自律、 甘于奉献、 开拓创新

2、的工作思路为原则，紧紧围绕企业以经营为中心开 展审计工作，完成20XX年工程审计项目100% 的目标要求。 在纪检监察工作上，从今年九月份分公司机构调整分管此项 工作以来，按照中、省、市委关于党风廉政和反腐败斗争的 部署和要求， 利用一定时间阅读文件、熟悉业务、 进入角色， 紧紧围绕加快电信发展，坚持认识到位、领导到位、措施到 位、工作力度到位的工作原则，在第四季度关键时期内，迎 接了省、市组织的各项检查考核，使党风廉政建设和反腐败 工作出现了新成效。 在服务督察工作上， 在分公司的安排下， 为及时妥善解决电信服务热点、难点问题，组织拟写了分公 司电信服务质量督察工作实施办法，并在全区贯彻落实

3、。 一、今年来，我在审计工作岗位上紧紧围绕经营、建设 这个中心， 以一个共产党员、 优秀干部的标准严格要求自己， 认真的抓好审计工作不放松，不论审计任务多难、 任务多重， 始终组织带领审计人员，齐心协力，加班加点，保质保量按 时完成各项工程审计任务。一是共完成通信线路工程审计# 项，审计通信线路建设资金万元，审减金额万元，审减 率 ，按年初计划提前完成了通信线路工程审计任务，为分 公司节约通信建设资金余万元，为守护好企业资产作好一 名忠诚卫士。二是积极配合省公司对2大街电信综合大 楼工程审计，审计金额亿元。由于配合到位，组织得力， 责任落实，于20XX年 12 月 28 日前全部完成了电信大楼

4、的 工程审计。三是认真审核审计分公司各类经济责任合同 份，审核合同资金万元。在经济合同审核中做到仔细审 核，严格把关，杜绝一切经济合同不安全因素。四是20XX 年的各项资金审计、审核工作只所以完成的较出色，主要是 审计部同志的勤奋工作，齐心协力和各相关部门的密切配 合，特别是分公司各位领导的高度重视，严格要求，大力支 持和关怀，在各个方面给予了审计工作极大的方便，在这里 我代表监察审计部同志表示崇高敬意和衷心的感谢！ 二、为使监察审计工作质量不断提高完善。按照上市公 司的要求，年初，及时组织制订和修改完善了监察审计工作 制度，完善了工作计划和实施方案；配合工程建设管理部门 选择招标技术力量和施

5、工力量强、内部管理比较规范的工队 进行施工，以确保工程质量、技术资料的完善；同时建议工 程材料管理部门加强了对施工材料环节管理与规范，要求对 施工前材料的领发必须按工程设计项目进行，对清退工程余 料及拆旧材料，必须出具收据，并按规定做好财务处理，为 更好的做好审计工作把好关。组织撰写了题为浅谈现代电 信企业经济效益审计一篇，报省公司参评， 受到好的评价。 三、在监察审计部各项工作任务繁重的情况下，于10 月初，积极认真的接待配合了中国电信集团公司审计组对分 公司 20XX年至 20XX年度的财务管理、固定资产、损益及执 行国家财经法规等项目的全面审计。在分公司财务部的大力 支持配合下，对分公司

6、的财务管理、财务收支的真实性、合 法性、效益性和安全性进行了比较准确的评价和监督，为规 范上市企业财务起到了一定作用。 四、努力做好纪检监察工作。今年 9 月份，按 BPR要求， 纪检监察工作从党群工作部接管到监察审计部后，我和同志 们一道，利用一切时间认真阅读上级有关纪检监察文件，领 会精神，尽快进入角色，投入工作。在党群工作部对纪检监 察工作作的较好的基础上，接着于10 月初，认真按照 市 纪委、监察局和省公司纪检组要求，在分公司党员干部范围 内，开展了为期三个月的严明纪律、狠刹“四股歪风”专项 整治活动。首先组织下发了关于贯彻中共渭南市纪委监察 局专项整治活动实施意见的通知，同时转发了省

7、公司纪检 组20XX6号文关于严肃查处党员和领导干部参与赌博的 通知。其次组织分公司本级34 名副科级以上党员干部参 观了市纪委监察局举办的党风廉政建设书画展；三是组织分 公司 38 名副科级以上党员管理干部，按照分公司纪委要求， 对狠刹“四股歪风” 进行了自查自纠， 通过抓专项整治活动， 强化了党内监督，提高了干部素质。 五、按照集团公司、省公司的要求，积极组织监察审计 部有限的人力，按时按要求完成了两项大的经营、管理专项 审计调查报告， 受到上级业务部门的好评。一是于 20XX年 3 月份，按照集团公司、省公司关于开展其他业务收支及小 灵通销售业务专项审计调查的通知精神，认真组织审计人 员

8、学好文件，领会精神，有组织有计划的积极开展专项审计 调查工作。在分公司相关部门的密切配合下，对20XX 年与 20XX 年度其他业务收支及全区万户小灵通销售收支管理 情况进行了调查、对比、分析，特别是对小灵通市场发展潜 力、小灵通业务的投资及收支回报时限、小灵通实物管理流 程、小灵通市场营销对策及方式等情况进行了综合调查分 析、论证，写出了有价值的其他业务收入及小灵通管理销售 业务的专项审计调查报告。二是按照集团公司、省公司 20XX344号文件关于开展采购集中管理的专项审计调查 的通知精神要求，在市分公司相关部门的配合下，对20XX 年 6 月 1 日至 20XX年 5 月 31 日期间，采

9、购各项业务执行情 况进行专题调查。在调查时间紧、调研内容多、技术难度大 的情况下，能够精心组织安排，在没有求助外援的条件下， 依靠审计部自身能力，加班加点的对采购组织架构及管理制 度执行情况、对设备供应商的组织、管理与评价体系建立与 执行情况、 对开展采购集中管理、提高采购工作效率的情况、 对采购的框架协议执行情况及对采购的意见和建议等都作 了详实的分析、论证，按时按要求写出关于采购集中管理 专项审计调查报告，受到上级业务部门表扬。 六、按照 BPR流程重组标准和人力资源的要求，积极参 与 BPR工作。亲自组织提抄监察审计部员工绩效考核实施细 则及各项业务考核标准的制定，按照监察审计部工作要求

10、， 每月对员工按KTI 标准进行认真考核，对相关考核指标按时 按要求上报业务部门。为了能使本部门员工站好自己的岗 位，胜任本职工作，在自己带头学好各项审计、纪检监察条 例条令和 BPR业务知识的同时，组织本部门员工有侧重点的 学习领会。我在工作实践中深刻认识到，作为监察审计部负 责人，自己必须学好党的各项路线、方针、政策和上级业务 部门的各项条例条令，才能在工作中为企业保好驾护好航， 才能够忠实于自己的岗位。 七、抓好联系点工作，促进经营发展。分公司决定白水 电信分分公司是我的联系点，由于市场竞争激烈、电信业务 发展受阻，白水分公司业务收入增长滞后，我作为一名分公 司包点干部，收入上不去，我负

11、有一定责任。在分公司领导 的正确领导和决策下，分公司及时在蒲城召开了经营分析 会，提出了下半年完成的收入奋斗目标。为了帮助白水分 公司完成 的收入目标，我及时向分公司主管经营的总经理 和财务部、市场拓展部领导及主管经营的干部请教，了解、 掌握白水分公司收入发展存在的问题和应采取的有效对策。 经过认真思考准备， 利用 4 天时间去白水分公司分别找干部、 职工了解经营发展情况，查找收入上不去的主要原因；同时， 又去冯雷等三个支局现场了解情况，经过几天的上下探讨、 现场了解，基本摸清了电信分公司经营发展存在的主要问 题和应采取的相应措施，在两位局长的支持下，召开了支局 长、班组长以上的干部会议，会上

12、着重对白水经营发展进行 了简练分析，提出了白水分公司六个方面有利因素、4 个方 面不利因素和四条具体措施的发言后，大家对我的发言拍手 叫好，受到启发鼓舞。白水分公司全体人员积极行动起来， 紧紧抓住苹果大县又是苹果大丰收年的好时机；抓住突击小 灵通业务发展20XX 多户；抓住话吧业务大发展；抓住消灭 零次户等措施和手段，使白水分公司业务收入截止12 月底 完成 ，即万元，增长 ，同比增长第二名的好成绩。 八、努力做好管控第二党支部工作。今年十月份，分公 司机构调整后，为抓好党务工作，我被组织指定为管控第二 党支部负责人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任务， 挤出一定时间，摸清党员底子，建立支部

13、工作登记，及时组 织管控第二党支部党员大会的召开，按照党章规定进行了党 支部选举，产生由我任支部书记的三名支部委员，并及时建 立起党小组，是党的基层组织工作落到实处。我有15 年的 支书记工作经验，我一定能够作好党的基层工作。 九、我能够按照党的要求，自觉做好廉洁自律。现在， 我的工作岗位就是纪检、监察、审计和服务督察，是党风廉 政、监督检查和企业经济费用的监察审计部门，更应自查自 律，以身作则，领导和同志们能把这个重担交给我，是对我 的信任，我清楚我该如何去工作。从事审计工作两年多来， 我清醒的认识到，审计工作是一项原则性、政策性很强的工 作，一定要按照一个合格监察审计人员的思想品行和原则要

14、 求自己，做好监察审计工作。我在工作中，从未接受被审对 象的请吃请喝，从未应被审对象的要求，让利一发钱。我深 深认识到，要想做好监察审计和服务督察工作，必须做到敢 于坚持原则，敢于碰硬、客观公正、严谨细致、廉洁自律、 甘于奉献、站好自己的岗位，忠于自己的职业，不辜负领导 和同志们对我的期望。一年来，在领导和同仁的帮助支持下， 经过自己敬业爱岗，勤奋工作，认真负责，积极努力，圆满 地完成了本职工作的任务。 但也存在需要改进和加强的问题。一是在“管理、 效益” 及内控制度审计方面的经验不足，有待于按照上级业务部门 的部署加大投资力度；二是由于接管纪检监察工和时间较 短，业务处理还不够熟练。 尊敬的各位领导和同志们，尽管我在监察审计岗位上做 了一定的工作，取得了较好的成绩，但离领导和同志们的要 求还有一定差距，我决心在新的一年里，发扬成绩，纠正错 误，勇于创新，再接再厉，更加努力工作。因为我热爱我们 的企业，喜欢我的岗位，我必须为之辛勤劳作，贡献力量。 在这里，借此机会，向各位领导和同仁们拜个早年，衷心祝 愿大家在新的一年里喜气盈门门庭吉祥！祝愿我们的企业前 程似锦锦绣辉煌！ 谢谢大家！ 二五年元月八日