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1、XXXXXX公司 发 布2014-11-20 实施2014-11-18 发布XXXXXX公司工艺文件管理办法(试行) 文件编号XXXXXX公司管理办法前 言本标准由xxxx厂技术室制定。本标准由xxxx技术室负责起草。本标准主要起草人：xxx。本标准审核人：xxx本标准批准人：xxx本标准由技术室归口并负责解释。本标准于2014年11月首次发布。 工艺文件管理办法1 范围1.1 本标准规定了工艺文件借阅、存档、发放、回收、修改的程序、内容以及工艺文件的编号方法。1.2 本标准适用于xxxxxx厂工艺文件的日常管理。2 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引
2、用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。文件编号1 文件管理控制程序文件编号2 记录管理控制程序文件编号3 外来技术资料管理规定文件编号4 xxx厂质量考核细则3 管理职能3.1 技术室负责工艺文件的借阅、发放、存放及修改，负责制定工艺文件编号规则的制定及班组工艺文件保存情况及修改内容执行情况的检查。3.2 生产室负责工艺文件的组织班组接收工艺文件，负责组织完工产品工艺文件的退回，负责对班组工艺文件的保存情况及修改内容执行情况的检查。3.3 班组长负责工艺文件的登记建账，负责执行完毕工艺文件的退回工作，负责工艺文
3、件所要求内容及更改项点的班组内部宣贯并执行。4 管理内容和要求4.1 工艺文件的借阅(主要针对从四方股份公司借阅的各车型工艺卡片，主要分为Z路线与X路线两类文件)4.1.1 Z路线工艺文件借阅流程：依据投产通知、委外生产明细及工艺文件明细等填写外协厂家借图申请单（见附件），同时携带需借阅卡片对应的技术通知（如技术通知中涉及生产明细内容需一并携带）联系四方股份转向架分厂生产室填写所借阅工艺文件对应的委外报告编号，然后联系股份工艺师对图及审核、由分管厂长或技术室主任签字后到资料室借阅工艺文件。4.1.2 X路线工艺文件借阅流程：携带需借阅卡片对应的技术通知、委外报告到股份生产部，联系外协生产调度借
4、阅图纸。4.2 工艺文件的存档4.2.1 厂内需存档的工艺文件大致分为三类：a.(内部)xxx部等部门下发的工艺文件；b.从股份借阅的工艺文件；c.分厂内部下发的工艺文件针对上述三类工件，资料室应分类存放，不得混放。其中从股份借阅的图纸要根据路线进行区分，即Z路线与X路线的工件也须分类存放。4.3 工艺文件的发放与回收4.3.1 工艺文件的发放单位由技术通知或工艺明细来确定。4.3.2 资料员应对所发放的工艺文件建立发放记录，并由接收人员签字确认。4.3.3 对于需要发放的文件，每份文件均须建立单独的编号以示区分，并加盖受控章。4.3.4 对于已经生产完成的产品所对应的工艺文件，班组须在生产结
5、束一周内将工艺文件返回资料室，交由资料员存档。4.3.5 工艺文件下发到班组后，班组长应立即在工艺文件台账上进行登记，并要求班组人员认真对待工艺文件，不得随意涂改、勾画；发现工艺文件丢失时，应立即向工艺人员反馈，及时到资料室进行补发，不得私自复印工艺文件；如在工艺纪律等检查过程中发现文件被涂改或丢失情况，按照每张考核50元处理。4.4 工艺文件的修改4.4.1 工艺文件的修改工作必须由工艺师完成。对于各职能部门发放的工艺文件、分厂内部下发的工艺文件及从股份生产部(按照X路线)借阅的工艺文件均由工艺师来更改，包括原件及复印下发班组的复印件；对于从股份转向架分厂(按照Z路线)借阅的工艺文件，原件由
6、股份工艺师来更改，复印下发到班组的工艺文件由分厂工艺师来完成。4.4.2 原则上要求工艺文件的更改必须在接到改图通知24小时内更改完毕，不得拖沓。5 检查与考核5.1 技术室及生产室负责日常工作中检查本管理办法的执行情况。5.2 对于违反本管理办法，未造成经济损失的每人次按照100元进行考核，造成工件报废、经济损失的按照xxxx厂质量考核细则追加考核。转艺01外协厂家借图申请单工序委外生产审批表编号： 外协厂家名称： 联系电话：序号车型产品图号产品名称工序工艺文件编号版本文件数量审图123456789101112生产室填写技术室填写（借用蓝图时，直接在“工艺文件编号”栏填写：蓝图）1、本表格一式一份。2、流转顺序：外协厂家生产室工艺师资料室。3、保存期：二年。外协厂家签字： 生产室签字： 工艺师签字： 分管厂长或技术室主任签字：更 改 记 录更改通知代号更改条款号标记处数更改人日期
