{绩效管理表格}某某某年考核评级统计表

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1、绩效管理表格某某某年 考核评级统计表 绩效管理表格某某某年 考核评级统计表 一 安全管理一 安全管理 安全管理质量标准化标准及考核评级办法(100 分)安全管理质量标准化标准及考核评级办法(100 分) 水城县化乐锦源矿得分 项目项目 项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分 检 查 得分 检 查 得分 检查方法检查方法评分办法评分办法 1建立健全安全生产管理机构，配足 安全管理人员 5 检查机构设 置及人数 安全管理机构不健全该项不 得分，安全机构人员不足，每缺 1 人扣 1 分 2、法定代表人、矿长、生产副矿长、 机电副矿长、安全副矿长、总工程 师（技术负责人）取得安全资格证 6 检查资格

2、证 书 法定代表人、矿长、生产副矿 长、机电副矿长、安全副矿长、 总工程师(技术负责人)每发现 1 人无证上岗本项不得分 3 特种作业人员(瓦斯检查员、 安全员、 爆破工、绞车司机、采掘机司机、 电机车司机、把钩工、电钳工、监 测工等)必须取得操作资格证 6检查证件 瓦斯检查员、 安全员、 爆破工、 绞车司机、采掘机司机、电机车 司机、电钳工、监测工每发现 1 人无证上岗的该项不得分， 其他 特种作业人员每发现 1 人未持 证上岗扣 1 分 4必须有职工岗前安全培训计划，安 全教育培训符合要求，相关资料妥 善存档管理 2 查看计划、 培训档案等 无培训计划扣 1 分， 井下作业 人员未按规定培

3、训发现 1 人扣 1 分，培训考核不存档扣 1 分 一一 安 全 管 理 机 构 和 人 员资 安 全 管 理 机 构 和 人 员资 质质 （21） 5按规定成立工会组织，设立安全群 众监督站，配备人员。 2查看资料 未成立工会组织，不得分，人 员配备不足，扣 1 分 二二 安 全 制 度 及 落 实情 安 全 制 度 及 落 实情 况况 （） 煤矿应制定和落实下列制度： 1各级领导、岗位人员、职能机构安 全生产责任制； 2矿级领导和生产经营管理人员入井 带班制度； 3事故隐患排查、治理、报告制度； 4安全质量检查及跟踪处理制度、安 全监测监控联合值守制度； 5安全办公会议制度； 6安全目标管

4、理及奖惩制度； 7安全技术审批制度； 8安全教育培训制度； 9设备器材检查维修管理制度； 10爆破器材使用管理制度； 11入井检身和出入井人员清点制度 逐项检查各 种制度及落 实情况 1、2、3 条有缺项或未落实到 位， 本项不得分， 4-11 条每缺 1 项或未落实到位扣 2 分 项目项目 项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分 检 查 得分 检 查 得分 检查方法检查方法评分办法评分办法 三三 图 纸 资 料 管理 图 纸 资 料 管理 （5） 煤矿应有下列图纸： 1矿井地质和水文地质图； 2井上、下对照图； 3采掘工程平面图； 4通风系统图和网络图； 5井下避灾路线图； 6井上、下供配

5、电系统图和井下电器 设备布置图； 7井下运输系统图； 8瓦斯抽采系统图； 9安全监测装备布置图； 10排水、防尘、防火注浆、压风、充 填等管路系统图； 11井下通讯系统图； 12主要巷道布置图 5 查看图纸资 料 井上下对照图 、 采掘工 程平面图 、 通风系统图 三种 图纸每缺 1 种或发现图纸与实 际不符的本项不得分， 内容不全 或填绘不及时 1 处扣 1 分；其他 图纸每缺 1 种或与实际不符扣 1 分 四四 操作操作 规程规程 和作和作 业规业规 程程 （5） 各工种操作规程齐全。采掘工作面均 有符合规程规定的作业规程，且符 合工作地点实际情况，并经总工程师 （技术负责人）审批。作业规

6、程内容符 合相关法规和标准，有针对性、可操作 性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存 完好，学习、贯彻手续完备，有考核和 签名。施工及地质条件变化时有补充措 施。维修作业点有符合要求的安全技术 措施 5逐项检查 作业规程缺少 1 种该项不得 分， 主要工种的操作规程每少 1 种扣 1 分， 内容不符合要求 1 处 扣 1 分， 其他工种操作规程每缺 少 1 种扣 0 5 分， 维修措施缺 1 项或内容不符合要求扣 1 分 1按规定使用有煤矿矿用安全标志 的产品；需检测检验的矿用产品按要求 送有资质单位进行检测检验 3 按规定检 查标志和检 测检验情况 发现一台（件） 设备无煤矿矿 用安全标志或使用

7、国家明令淘 汰禁止使用产品，该项不得分。 发现 1 样使用产品未按要求送 有资质单位检测检验合格的， 扣 1 分 2井下各类标志牌齐全、清晰、准 确 2抽查发现一处不规范扣 1 分 五五 矿 用 产 品 和 安 全 规 划、 矿 用 产 品 和 安 全 规 划、 安 全 费用 安 全 费用 （9）（9） 3按规定提取和使用安全费用、安 全风险抵押金、维简费 2 查台帐及 有关资料 未提取该项不得分；提取不足 或未按规定管理和使用的扣 1 分 项目项目 项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分 检 查 得分 检 查 得分 检查方法检查方法评分办法评分办法 4年度灾害预防和处理计划、生产 建设长远

8、发展规划、 年度生产建设计划、 安全技术发展规划、安全技术措施计划 等的编制和贯彻落实情况 2逐项检查 未编制该项不得分， 编制内容 不全扣 1 分；未落实一项扣 1 分 1对上级的有关文件和指示精神、 上级现场检查提出的隐患和问题整改 落实情况 4 查阅有关文 件和资料管 理，现场检 查 未贯彻落实指示精神，1 次扣 2 分，对上级检查提出的隐患和 问题未整改完善 1 次不得分 六六 上 级 检 查 落 实 情况 上 级 检 查 落 实 情况 、 技 术 资 料 建 档 管理 技 术 资 料 建 档 管理 （6）（6） 2技术资料需建档管理，档案明确 清晰 2 查阅有关技 术资料 不合格 1

9、 处扣 0.5 分 1停产整顿情况。 3检查资料 年度内被停产整顿 1 次该项 不得分。 2开工和复工的方案、措施和上级 验收批准情况 3检查资料年度内违反 1 次该项不得分 七七 停停 产产 整整 顿顿 及及 复复 工工 情情 况况 （8） 3 “三违”情况的检查 2 根据记录和 现场检查 存在如下现象之一的， 该项不 得分：1、瓦斯超限作业的；2、 无风或微分作业的；3、未消除 水患作业的；4、有突出预兆作 业的；5、存在其他重大安全隐 患作业的 八八 监监 测测 1、煤矿应将安全监测监控系统主机 或显示终端设置在矿调度室内，实行调 度指挥与安全监测监控联合值守制度 3现场检查 安全监测监

10、控系统主机或显 示终端未设置在矿调度室内， 该 项不得分。 未实现联合值守的扣 1 分 项目项目 项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分 检 查 得分 检 查 得分 检查方法检查方法评分办法评分办法 2、煤矿应明确安全监测监控管理及 维护机构，配齐相应的系统维护人员 （可入井）：设计能力 30 万吨/年及以 下的矿井， 系统维护人员不得低于 3 人 ； 设计能力 30 万吨/年以上矿井，系统维 护人员不得低于 5 人。系统维护人员应 熟悉“一通三防” 、电器控制、安全监 控系统运行基本知识和电脑操作应用 技能，并经三级及以上煤矿安全培训机 构取得资格证书 3 检查资料及 人数。 未设置机构该

11、项不得分； 安全监测监控系统维护人员 每缺一人扣 1 分；安全监测监控 系统维护人员未取得培训资格 证上岗，发现一人扣 1 分 3、煤矿安全监测监控系统的主机必 须双机或多机备份，24h 不间断运行并 有人值班。当工作主机发生故障时，备 份主机能在 5min 内投入正常运行。安 全监测监控系统中心站应保证双回路 供电并配备不小于 2h 在线式不间断电 源。中心站设备应有可靠的防雷电接地 装置。安全监测监控系统发生故障时必 须立即处理 3 检查监测监 控中心，系 统维护人员 现场操作演 示。 无备份主机或备份主机不能 正常运行，该项不得分；主机与 备份主机相互转换时间超过 5min，扣 1 分。

12、未实现双回路供 电扣 1 分；无大于 2 小时在线式 电源扣 1 分。 无防雷电接地装置 扣 1 分。 防雷电接地装置不可靠， 扣 1 分 监监 控控 系系 统统 管管 理理 （12）（12） 4、煤矿必须与本集团公司或所在县 （市、区、特区）安全监测监控系统联 网 3 现场检查并 操作。 未实现联网该项不得分；实现 了联网， 但检查时不能正常运行， 扣 1 分 九九 监监 测测 监监 控控 1、安全监测监控传感器的种类、数 量、安设位置、信号电缆和电源电缆的 敷设等应符合规定。传感器示值准确 6 按照煤 矿 安 全 规 程、 AQ1029 2007对照 检查. 缺少一类传感器扣 2 分;缺少

13、 一台传感器扣 1 分；每发现一台 传感器安装位置不正确， 扣 0.5 分；每发现一处电缆的敷设不符 合要求，扣 0.5 分；每发现一台 示值超差的，扣 0.5 分 项目项目 项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分 检 查 得分 检 查 得分 检查方法检查方法评分办法评分办法 传传 感感 器器 设设 置置 （12）（12） 2、采掘作业规程，必须对安全监测 监控设备的种类、数量和位置，信号电 缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出 明确规定， 并绘制布置图和断电控制图。 井下有采掘机作业的，必须设置机载式 甲烷断电仪或悬挂便携式甲烷报警仪 6 依照煤 矿安全规程 、 AQ1029 2007 ，

14、抽查 采掘作业 规程 。 采掘作业规程未对传感器种 类、数量、位置进行明确的，该 项不得分；规程中缺传感器布置 图，扣 1 分，缺断电控制图，扣 1 分。采掘机未设置机载式甲烷 断电仪或未悬挂便携式甲烷报 警仪该项不得分。 机栽式甲烷断 电仪或便携式甲烷报警仪不能 正常显示，发现一台扣 1 分 十十 便携便携 式甲式甲 烷检烷检 测测 （3）（3） 按规定佩带便携式甲烷检测报警仪， 便携式甲烷检测报警仪示值准确。有发 放记录 3 井下现场检 查。 每发现一人（次） 未携带和使 用便携式甲烷检测报警仪， 该项 不得分；无发放记录及记录不全 扣 1 分 ； 无维修调校制度扣 1 分 ； 每发现一台

15、示值超差的， 扣 1 分 1、建立安全监测监控设备的定期调 试校正制度，所有调校及测试均应建立 记录，报分管领导审阅；安全监测监控 设备每月至少进行 1 次调试、校正；每 7 天必须使用校准气样和空气样调校 1 次，每 7 天必须对甲烷超限断电功能进 行测试 5 检查调试、 校正记录。 未建立制度的，扣 2 分；未定 期调试、校正的，该项不得分； 有记录，但记录不完整，每发现 一处扣 1 分；记录未经分管领导 长审阅签字， 每发现一处扣 1 分 2、地面监测监控中心应建立以下台 账和记录：(1)安全监测监控设备台账； (2)安全监测监控设备故障登记表；(3) 检修记录；(4)传感器调校记录；(

16、5)中 心站运行日志；(6)安全监测监控日报； (7)甲烷超限断电闭锁功能测试记录； (8)安全监测监控设备使用情况月报等； （9）日报必须有矿长和总工程师审阅 签字 4 检查地面监 测监控中心。 每缺一处扣 1 分 ； 台账、 登记、 记录、报表、日志内容不完整， 发现一处扣 1 分。 日报无矿长和 总工程师审阅签字的， 每发现一 处，扣 1 分 十一十一 监监 测测 监监 控控 系系 统统 维维 护护 （13）（13） 3、安全监测监控系统的分站、传感 器等装置在井下连续运行 6 个月12 个月，必须升井检修；便携式甲烷检测 仪和甲烷传感器应定期送有资质的机 构进行检测检验 4 检查检修记 录。 未按时升井检修及检修无记 录，该项不得分。便携式甲烷检 测仪和甲烷传感器未定期送检 的，发现 1 台扣 1 分 验收人员：年月日验收人员：年月日 二 采煤二 采煤 炮采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分 100 分）炮采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分 100 分） 煤矿施工单位： 巷道名称： 检查位