{企业管理手册}某信息工程技术公司一体化管理手册

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1、企业管理手册某信息工 程技术公司一体化管理手 册 企业管理手册某信息工 程技术公司一体化管理手 册 山东亿立信息工程技术有限公司山东亿立信息工程技术有限公司 一体化管理手册一体化管理手册 （Q 制定员工教育培训计划，并监 督执行；负责公司合同评审和顾客满意度工作。 j)协同有关部门部门做好专业技术人员、操作人员和特种作业人员的管理、培 训和考核等工作； （4）工程部（4）工程部 a)负责公司工程施工安排，督促完成项目施工进度、检查各施工现场做好设备维护、 保养工作； c)负责组织工程施工特殊过程确认工作。 d) 参加工程施工的质量检查，项目质量验收； e) 参加公司环境/职业健康安全管理体系运

2、行工作，负责公司环境因素识别 和危 险源瓣识汇总分析和评价,负责监督检查与工程有关的环境/职业健康安全工作。 f) 参加相关部门对环境因素识别、重大环境因素控制措施制订，职业健康安全危险源 识别、重大危险源进行评价，修订公司的职业安全管理方案并监督检查其执行情况；负责 组织公司的质量/环境和职业健康安全运行。 g) g) 组织质量策划活动，主持制定投标文件与施工组织设计。 h) 组织工程的施工策划等阶段的各项评审。 i) 负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理。组织对供方的评 价等质量活动，参与图纸会审等有关质量活动。 （5）质安部（5）质安部 a)负责公司工程质量、环境/职业健康

3、安全工作检查、监督 “三检制”落实情况； b)负责公司安全大检查工作，对各施工工程的安全工程负责； c)负责组织公司质量、环境/职业健康安全事故的调查、分析，并对处理结果进行跟 踪验证。负责公司不合格处置工作。 d) 负责工程施工的质量检查，项目质量验收； e) 负责公司环境/职业健康安全管理体系运行工作，负责公司环境因素识别 和危 险源瓣识汇总分析和评价,负责监督检查与工程有关的环境/职业健康安全工作。 l)负责组织相关部门对环境因素识别、重大环境因素控制措施制订，职业健康安全危 险源识别、重大危险源进行评价，修订公司的职业安全管理方案并监督检查其执行情况； 负责组织公司的质量/环境和职业健

4、康安全运行。 （6）材料部经理（6）材料部经理 1）建立公司设备管理与材料采购制度； 2）监控各工程项目的材料采购； 3）组织对材料供方实施评估审查； 4）与供方的沟通协调； 5）对供应商的管理 6）负责设施管理、采购作业等要素的管理。组织对供方的评价等质量活动； 7）根据内外信息反馈和相关的要求，制定相关制度，同进负责材料不合格品 的分析处理； 8）参与顾客要求评审。 （7）财务部）财务部 a)负责公司的财务管理、资金管理、财务预算、财务决算、会计成本、资金收支和 调剂，财务监察、税收、购买财产保险等工作；编制公司机关经费预算，并负责核算、考 核； b)财务分析并参与公司经济活动分析；负责合

5、同管理、合同评审工作。 c)财务管理、会计核算办法、内控制度等管理办法的制定；会计监察；组织参 与责任成本控制和成本控制管理文件的制定； d)负责办理银行信贷证明、投标保函、履约保证金或履约保函工作； e)审查工程承揽及工程中资金运作、预付款支付、工程价款拨付结算； f)认真贯彻执行质量、环境和职业健康安全法律法规。 g)负责公司养老保险、医疗保险、工伤保险支付和管理； h) 为质量/环境和职业健康安全管理提供必要的财务资源。 （7）项目部（7）项目部 a) 对工程项目实施具体管理，组织实施工程，保证工程进度、工期、质量、安全、环 保，确保项目管理目标的实现； b)参加管理评审，报告项目管理体

6、系运行状况，组织实施管理评审决议； c)负责本项目部的工程中的技术/安全/质量和环保等工作；负责工程方案方案、工程进 度计划的制定与实施；负责本部门的质量/环境和职业健康安全运行。 d)负责本项目部的工程技术、安全、质量和环保问题的解决； （8）员工代表管理职责（8）员工代表管理职责 a)员工代表参与公司职业健康安全方针、目标建设，搭建员工与公司职业健康 安全工作的桥梁，确保员工、相关方与公司职业健康安全工作的信息沟通与协商。 b)参与风险管理的方针和程序的制定和评审； c)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； d)参与职业健康安全相关事务； e)详见员工代表名单及职责。 （9）内审员

7、职责（9）内审员职责 a)遵守公司有关的审核要求，有效地策划和履行自己的审核任务； b)理解并向受审核方阐明审核实施计划的要求； c)编制检查表并客观公正地收集证据，记录、分析、评价观察结果，写成书面材料并向 审核组长报告； d)管理好与审核有关的资料。 （10）安全员职责（10）安全员职责 a)对公司贯彻执行国家安全工程方针、政策、法律、法规情况进行监督检查； b)对公司建立职业健康安全体系和体系的运行状况以及公司相关活动中涉及职业健康安 全的保证措施情况进行监督检查；并对体系运行中出现的问题及时通报有关部门，协助制 定整改措施并监督实施； c)对公司职业健康安全事故、事件调查处理情况进行监

8、督检查，监督防止事故、事件重 复发生措施的落实； d)对公司的职业健康安全体系运行和改进提出合理化建议， 必要时将有关建议提交管理 评审。 e)负责本岗位的工程安全工作，负责工程现场的安全保卫工作。 （11）质检员：（11）质检员： a)认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策以及上级制定的规章、规则、制度，对工 程质量进行监督管理； b)参加工程开工前检查，负责工程过程的质量检查，协助客户、监理对隐蔽工程进行检 查； c)参加工程质量检查，评定质量等级，完工预验及验收交接工作； d)审定已完工程质量，参与对工程质量的评价； e)对不按工程规范要求工程的提出纠正，必要时可签发工程质量问题通知单，遇

9、有严重 影响质量情况，有权责令停止工程，并向领导报告； f)按完工文件编制办法要求，收集、整理所辖范围的质量档案、资料； g)加强与监理单位的联系，积极配合做好对工程质量的监督检查，主动争取监督部门的 指导与帮助；有权越级向上一级反映工程质量情况。 （12）环保员职责（12）环保员职责（由施工员兼任） a)负责工程现场的环境保护工作，监督环境管理体系的运行； b)参与制订公司环境目标、指标和管理方案； c) 参与评估各部门环境状况及环境因素的识别； d) 参与公司重要环境因素的评估工作，对新建、扩建项目环保“三同时”的执行情况进 行监督检查。 其他职责详见公司各岗位职责汇编 各岗位入职要求 。

10、 5.5.2 内部沟通5.5.2 内部沟通 为确保在公司内部不同层次和职能之间及公司与客户、其他相关方之间就质量/环境/ 职业健康安全管理方面的信息能够得到及时、有效的沟通、协商和处理，提高管理体系运 行的效率，公司制定了信息交流与沟通控制程序 。 5.5.2.1内部沟通与协商 a） 内部沟通与协商的类型包括领导层的沟通与协商；部门间的沟通与协商；部门内部 沟通与协商；领导与员工的沟通与协商；公司与项目部的沟通与协商。 b) 内部沟通的内容包括有关企业工程经营发展的重大问题；施工服务过程情况、工程 交付情况等工程信息的沟通；包括环境、职业健康安全方面的信息。环境、职业健康安全 方面信息的沟通与

11、协商，主要有建立有效机制，使员工参与风险管理方针和程序的制定和 评审，参与商讨工作场所影响职业健康安全的变化及对策，参与职业健康安全事务，了解 职业健康安全管理体系中员工代表和管理者代表的作用、职责和权限等，对员工与协商的 安排要形成文件并通知相关方。 c) 内部沟通、协商的方式包括：各种会议、文件记录、电话传真、计算机网络、宣传 栏、各种检查、审核记录。 5.5.2.2外部沟通与协商 公司相关部门负责与供应商、外部劳务及社会有关方面进行沟通与协商，及时接收和 处理外部有关信息。 a）与供应商和外部劳务的沟通 项目部与供应商和外部劳务沟通时，以文件记录、电话、面谈、会议、现场检查等形 式进行。

12、沟通应形成相应文件、电话记录和各种检查记录表等。必要时填写信息处理 单 ，交供应商或外部劳务落实。 b）与社会有关方面的沟通与协商 与社会有关方面沟通时，由各职能部门、项目部将来自社区、居民和其他相关方的建 议、期望、抱怨和投诉等重要的外部信息进行分类、分析，按信息涉及的内容传递至主管 部门、领导，信息传递及处理情况应作相应记录。沟通主要以文件记录、电话、传真、新 闻媒体、会议等形式进行。 5.5.2.3信息的沟通与利用 a） 各单位在信息交流过程中应将环境保护、 职业健康方面的重要信息报公司行政办公 室 汇总，工程质量、安全方面的重要信息报工程部汇总； b） 各单位应充分利用信息，作为实施纠

13、正和预防措施活动，改进质量/环境/职业健康 安全管理绩效的依据； c）公司行政办公室 应将重要信息作为公司内审和管理评审的依据，适当时，对收集 到的信息进行数据分析，以促进持续改进的有效性。 5.5.3 信息交流5.5.3 信息交流 公司建立并保持信息交流与沟通控制程序 ；对外阐明公司对质量/环境和职 业健康安全的承诺，处理公司的管理活动中有关质量、环境因素，危害源风险因 素的质询和关注。对内提高员工对公司的方针、目标、指标和管理方案的认识，促 进全员参与；包括参与方针的制定和评审，商讨影响工作场所的任何变化，参与安 全健康事务等。必要时向内、外相关方通报管理体系的绩效，确保员工及其代表所 关

14、心的职业健康安全问题，以及对这些问题的想法、建议得到收集、考虑和响应。 5.6 管理评审5.6 管理评审 5.6.1 总则 公司按照管理评审控制程序 的要求，每年对公司的质量/环境和职业健康安 全管理体系进行一次管理评审，两次管理评审的时间间隔不能大于 12 个月，以确 定管理体系在达到方针和目标要求方面其是否适宜、充分和有效，以及管理体系变 更的必要性、方针和目标调整的必要性等。 管理评审由公司总经理主持，管理者代表组织，各部门和三体系内审员参加； 如遇有下列情况，由公司总经理决定增加评审的频次： a)国家法律、法规有重大变化； b) 市场形势发生变化； c) 公司组织结构发生变化； d)

15、管理体系发生变化； e) 发生质量/环境/职业健康安全事故或顾客有严重投诉时。 5.6.2 评审输入5.6.2 评审输入 管理评审内容主要包括： a)外部审核结果； b)内部审核情况； c)纠正和预防措施的落实和效果； d)内部员工、供方和顾客的投诉和建议； e)产品质量水平评价；公司的环境/安全绩效；质量/环境/安全目标与指标的实 现程度； f)以往管理评审的跟踪落实情况； g)可能影响管理体系的其他变化； h) 改进管理体系的建议等。 5.6.3 评审的输出5.6.3 评审的输出 通过评审应当在以下方面考虑制订措施： a) 管理体系及其过程是否需要改进，在那些环节上改进； b) 公司的工程

16、质量水平是否需要改进； c) 公司的资源是否需要调整等。 5.6.4 管理评审记录 各职能部门针对管理评审提出的问题，制定纠正和预防措施，由管理者代表批准后实 施，公司行政办公室 负责跟踪验证。 公司行政办公室 负责保存管理评审记录。 6 资源管理6 资源管理 6.1 资源的提供6.1 资源的提供 资源提供的目的是实施、 保持质量/环境/安全管理体系并持续改进其有效性,通过满足 顾客及相关方要求,增强顾客满意度。各职能部门确定本部门所需配置的资源，总经理确保 各部门都能得到应有的资源配置。 6.2 人力资源6.2 人力资源 6.2.1 总则 公司行政办公室 制定并实施人力资源控制程序和绩效管理考评制度 。通 过适当教育、培训及技能和经验的考核，确保从事影响质量/环境和职业健康安全 活动的人员和代表公司工作的人员能够胜任工作。 6.2.2 能力、意识和培训 1)确定影响质量/环境和职业健康安全的工作岗位，相应岗位的工作人员必须 具备的适应能力，并持证上岗。 2)采取培训或其他措施，满足影响质量