{企业管理制度}精细化管理办法表格

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1、附件 1 项目业主基本情况调查表 表格编号 项目业主基本情况调查表 0201 项目名称 项目地址 项目规模投资额度 项目用途预计开工时间计划竣工时间 单位名称法人代表 办公地点公司规模 所属行业上级单位 项目主要负责人联系电话 业主情况 社会信誉合作方评价 资金来源有无垫资要求 业主资金情况 资金到位情况垫资数额 支付条件有无预付款进度款支付方式 投标保证金额履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人审核人批准人 时间时间时间 附件

2、2 项目施工现场情况调查表 表格编号 项目施工现场情况调查表 0202 项目名称 项目地址 拆迁情况场地平整 通水情况通电情况 道路情况污水排放 主要桥梁是否扰民 地质条件周边社区 周边环境政府机构 现场条件 施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人审核人批准人 时间时间时间 附件 3 项目投标评审表 表格编号 项目投标评审表 0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 风险程度 低 高评估内容 12345 可采取的措施 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财

3、政资金应低） 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等 10 指定分包商/材料商管理风险 11 工程变更后处理风险 12 可索赔风险，包括工期等 13 被指定分包商/材料商索赔风险 14 结算风险 二、工程管理、进度、技术风险 1对管理人员资质要求 2对质量、安全、环保要求 3工期是否合理 4分期交工时，分段完工工期风险 5需要特别技术的风险 6施工现场及临时设施的风险 7施工周边环境及布局存在的风险 8项目验收时环境因素影响程度（如地下 连续墙、地库等）

4、9现有地下设施的风险 10斜坡、土壤、堤坝等风险 11特殊建筑材料定货及规格风险 12运输及场外制作的风险 13施工图纸不齐引起的风险 14工程完工交工前的成品保护风险 15业主对修补工作要求的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员 会签 营销副总经理意见： 附件 4 项目投标总结表 表格编号 项目投标总结表 0204 项目名称 项目地址建设单位 质量要求工期要求 是否中标开标日期 投标情况总结 参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注 合计经济标排名技术标排名 中标/未中标原因 分析 制表人审核人批准人 时间时间时间 附件 5

5、项目成本控制及措施计划表 表格编号 项目成本控制及措施计划表 0801 序号费用名称 针对责任成本拟采 取的主要措施及成 本降低点分析 责任成本 （元） 计划成 本 （元） 降低额 （元） 降低率 （%） 责任部 门（责 任人） 1人工费 2材料费 （1）工程材料费 （2）周转材料费 3机械使用费 4其他直接费 （1）临时设施费 （2）安全措施费 （3）其它费用 5间接费 6税金 7 8合计 编制审核批准 时间时间时间 注：1、金额单位为万元。 2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。 附件 6 项目成本管理情况信息表 概算价中标价 降造率 （

6、%） 项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要 原因 一铁路工程 二公路工程 三轨道交通工程 四市政工程 五房建工程 编制人：审核人：审批人： 年 季度 序号 项目编 码 项目名称 备注（毛 利率中含 税金%） 实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况 表格编号 0802 填报单位：金额单位：万元 项目成本管理情况信息表 附件 7 分工号主要物资需用数量明细表 注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填 列：桥梁：桩基（

7、墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵 身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。 盘条圆钢螺纹钢螺纹钢砼水泥 HPB235HPB235HRB335HRB335 8mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t) 分工号主要物资需用数量明细表 表格编号 0901 工程项目名称： 工号（单位工程）： 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 序号工程部位 C25(m3)P.O42.5(t) 附件 8 主要物资需用限（定）额数量总计划表 表格编号 主要物资需用限（定）额

8、数量总计划表 0902 项目名称： 主要物资需用数量 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位合计工号 1工号 2工号 3工号 4工号 5 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。 附件 9 主要物资月度需用量计划表主要物资月度需用量计划表 表格编号 主要物资月度需用量计划表 0903 项目名称： 年 月份 需用数量 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位合计工号 1工号 2工号 3工号 4工号 5 进场 时间备

9、注 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据主要物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。 附件 10 主要物资月度采购（申请）计划表主要物资月度采购（申请）计划表 表格编号 主要物资月度采购（申请）计划表 0904 项目名称： 年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 计划 单价 需用 数量 库存 数量 储备 数量 采购 数量 计划 金额 计划进 场时间 备 注 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点

10、单、市场调查情况填列。 附件 11 物资供方调查审批表物资供方调查审批表 表格编号 物资供方调查审批表0905 项目名称拟供物资名称 填报日期物资供方编号 物资供方名称： 联络地址： 联系人： 电 话：传 真： 网 址： 电子邮箱： 供方类型： 生产厂家 经销商 出租商 调查情况： 1、资质: 营业执照 税务登记证 组织机构代码证 资质证书 安全生产许可证 其他： 2、许可: 生产许可证 其他： 3、产品质量： 具有有效产品检验合格证 具有省部级检测机构出具的检测报告 具有有效产品报告书 样品检验和试验合格 待进货时检验试验 已经使用过，质量良好 名优产品 其他： 4、履约能力： 5、价格：

11、6、运输： 7、组织机构、管理制度： 8、管理体系认证情况： 9、业绩： 10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀 良好 可以 很差 11、其他： 初步调查结论： 合格 基本合格 不合格 记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日 项目经理部评审意见： 批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日 公司审批意见： 批准人： 年 月 日 附件 12 物资供方定期复评表物资供方定期复评表 表格编号 物资供方定期复评表 0906 项目名称 填报日期物资供方编号 物资供方名称 序号 提供主要 物资名称 计量 单位 数量序号 提供主要 物资名称 计量 单位 数量 考评项目考评记录 证照有效性有效换证过期 供货

12、能力有保证一般不能保证 产品质量合格不合格批次/数量 信誉良好合格较差 服务良好合格较差 在选定的项目后划或给出说明 综合考评意见： 参加考评人： 年 月 日 项目经理部审批意见： 批准人： 年 月 日 公司审批意见： 批准人： 年 月 日 附件 13 进场/入库物资验收登记簿进场/入库物资验收登记簿 注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本进场/入库物资验收登記 簿。 表格编号 进场/入库物资验收登记簿 0907 项目名称： 年 月份 数量 序号 供料 单位 物资 名称 型号 规格 批 号 生产 厂家 计量 单位

13、应收实收 送货 单号 质量证 明文件 验收情 况记录 验收人 签字 劳务队 验收人 存料 地点 附件 14 物资送检台账 物资送检台账 表格编号 物资送检台账 0908 项目名称： 年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 批 号 生产 厂家 计量 单位 代表 数量 送检 日期 委托 单号 检验 单位 检验 日期 检验报 告编号 检验 结果 备注 附件 15 合同封帐协议 附件： 1101 合同封帐协议 合同编号： 劳务作业发包人： (以下简称甲方) 劳务作业承包人： （以下简称乙方） 根据编号为 的合同，乙方所承建甲方的工程已于 年 月 日 全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写） 。甲方已

14、 支付价款（大写）: ，按合同规定留工程质量保证金（大 写）： ，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆 清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之 日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。 甲 方： 乙 方： 甲方代表： 乙方代表： 签订时间： 年 月 日 附件16 劳务企业考评表 表格编号 劳务企业考评表 1102 序号考评内容分值实得分扣分说明 资质证照情况 履约情况基本情况 人员持证上岗情况 资源配置按照要求配足人员设备 安全员配置满足需要 安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态安全管理 未出安全事故 质检员配置满足需要 质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位质量管理 完工项目质量 总工期满足工期需要 进度管理 节点工期满足需要，过程调整及时 施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料