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1、企业管理手册某重工公司 质量管理手册 企业管理手册某重工公司 质量管理手册 质量手册 QUALITY MANUALQUALITY MANUAL 手册编号：NBHH-MM-2.0 批准日期：2015 年 08 月 31 日 生效日期：2015 年 08 月 31 日 受控状态：受控 发放编号： 编写审核批准 管 理 手 册 修 改 记 录管 理 手 册 修 改 记 录 修改日期修改日期章节号章节号页码页码修改方式修改方式修改人修改人备注备注 2016.1.074.114换页孙剑锋 2016/1/ 15 换版 2.0孙剑锋在 1.1 版本上加入国军标要求 第 A 章 目录第 A 章 目录 第 A
2、章 目录 3 第 B 章 管理手册编制说明 6 第 C 章管理手册颁布令7 第 D 章任命书8 第 E 章公司简介9 第 F 章管理手册的管理10 第 1 章目的和范围11 1.1目的11 1.2范围11 第 2 章引用文件12 第 3 章术语和定义13 第 4 章管理体系14 4.1总要求14 4.2文件要求16 4.2.1总则14 4.2.2管理手册16 4.2.3文件控制16 4.2.4记录控制16 第 5 章管理职责18 5.1管理承诺18 5.2以顾客为关注焦点18 5.3质量方针18 5.4质量策划19 5.4.1管理目标和管理方案19 5.4.2质量管理体系策划20 5.5职责、
3、权限与沟通21 5.5.1职责和权限21 5.5.2管理者代表25 5.5.3沟通与协商25 5.6管理评审26 5.6.1总则26 5.6.2管理评审输入26 5.6.3管理评审输出26 第 6 章资源管理28 6.1资源提供28 6.2人力资源28 6.3基础设施29 6.4工作环境30 第 7 章产品实现31 7.1钢质船舶修造实现的策划31 7.2与顾客有关的过程35 7.2.1与产品有关的要求的确定35 7.2.2与钢质船舶修造有关要求的评审35 7.2.3与顾客沟通36 7.3设计和开发（删减） 7.4采购36 7.4.1采购过程36 7.4.2采购信息37 7.4.3采购产品的验
4、证38 7.5生产和服务提供38 7.5.1生产和服务提供的控制38 7.5.2生产和服务提供过程的确认41 7.5.3标识和可追溯性42 7.5.4顾客财产43 7.5.5产品防护43 7.6监视和测量设备的控制45 第 8 章测量分析和改进47 8.1总则47 8.2监视和测量47 8.2.1顾客满意47 8.2.2内部审核48 8.2.3过程的监视和测量49 8.2.4产品的监视和测量49 8.3不合格品和事件调查、不符合、纠正措施和预防措施50 8.3.1不合格品控制要求50 8.4数据分析51 8.5改进52 8.5.1持续改进52 8.5.2纠正措施53 8.5.3预防措施53 附
5、录 1组织机构图55 附录 2职责分配表56 附录 3程序文件清单57 附录 4手册章节与标准条款对照表58 第 章 管理手册编制说明第 章 管理手册编制说明 鉴于 ISO19001：2008 idt GB/T19001-2008质量管理体系标准各条款具体要求， 结合本公司具体情况编制完成本手册的 1.0 版本，现予以批准颁布实施。 制 定 本 手 册 并 通 过 手 册 的 贯 彻 实 施 ， 旨 在 确 保 公 司 的 质 量 管 理 体 系 能 按 GB/T19001-2008 的要求得以建立和实施，确保公司质量目标和指标得以实现，确保公司生 产和修理的船舶满足船东和船级社要求。提升全员
6、质量意识，提高顾客满意度，提高企业质 量水平。 第 C 章 管理手册颁布令第 C 章 管理手册颁布令 质量是企业生存和发展之本， 为了提高宁波环海重工有限公司 （以下简称公司、 本公司） 质量管理水平，树立良好的企业形象，本公司依据 GB/T19001：2008质量管理体系 要 求，结合实际情况建立质量管理体系，并编制了本质量手册（以下简称管理手册）， 现予以批准颁布实施。 管理手册阐明了本公司的质量管理方针（以下简称方针），适用于钢质船舶修造实现全 过程的质量管理工作，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，同时也是 本公司开展质量活动，实现方针和目标、指标，并确保本公司各部门及
7、全体员工必须认真贯 彻，并严格遵照执行。 总经理：王兴如 2015 年 08 月 31 日 第 章 任命书第 章 任命书 为了贯彻执行 GB/T19001：2008质量管理体系 要求，确保宁波环海重工有限公司 质量管理体系的有效运行，特任命 徐久文徐久文 同志同志为本公司质量管理者代表。其职责如下： 1.全面负责组织公司管理体系的建立、实施和保持。 2.负责向总经理报告公司管理体系运行情况和业绩。 3.负责提高并加强公司员工对满足顾客和法律法规要求的认识和理解。 4.负责组织、策划公司管理体系内部审核。 5.负责与公司管理体系有关的外部联络事宜。 6.参与管理体系策划、管理评审及管理体系中的重
8、大决策。 总经理： 王兴如 2015 年 08 月 31 日 第 章 公司简介第 章 公司简介 宁波环海重工有限公司成立于 2015 年 6 月，系收购原恒富集团优质资产组建而成。主 营各类钢质船舶修造业务。拥有 10 万吨级干船坞、2.5 万吨级干船坞、1 万吨级干船坞各一 座，300 米码头一座，120 米码头两座，码头总泊位 667 米，有办公大楼、船东接待楼、船 体车间、综合车间等各类车间，同时还配有空压机站等相应的生产配套设施，厂区总占地面 积 20 万平方米，各类建筑面积 12 万平方米。 公司始终以满足顾客需要和质量、环境与安全法规及其他要求为目标，建立了科学的组 织机构与管理网
9、络，制订了比较健全的质量管理的规章制度。公司在管理体系工作中，始终 贯彻以顾客至上、安全第一、综合治理的思想，不断改进服务水平，不断接受艰巨复杂和高 水平修造船的考验，以发展中国的修造船事业为已任，致力于建设世界一流的大型船舶修造 基地。为了在提高公司的质量管理水平的同时，提高环境和安全管理水平，树立良好的企业 形象，公司建立了质量管理体系，以坚持市场主导，效益优先，船东至上“三原则”为指导思 想；以发扬艰苦奋斗，开拓创新，实事求是，团结协作“四种精神”为出发点；不断提高船舶 修造及海洋工程质量，持续改进公司的质量管理体系，向海内外顾客提供最安全的工作环境、 最快的船期、最优良的质量、最合理的
10、价格、最环保的产品。热忱欢迎海内外船东惠顾！ 公司名称：宁波环海重工有限公司 地 址：浙江省宁波市北仑区白峰镇涨浦山路 电 话：0 传 真：0 邮 编：315800 网 址：http:/ 第 章 管理手册的管理第 章 管理手册的管理 1 管理手册的编制1 管理手册的编制 1.1 本公司管理手册的制定由管理者代表主持，技术质量部负责编写管理手册草案。 1.2 本公司各部门根据管理手册草案组织研究讨论，提出修改意见，由技术质量部负责修订 形成讨论稿。 2 管理手册的审批和发布2 管理手册的审批和发布 2.1 管理者代表负责组织专门会议对管理手册讨论稿进行审查和评议， 形成管理手册报批稿。 2.2
11、总经理审阅管理手册报批稿并签署管理手册发布令，正式批准颁布管理手册。 3 管理手册的修改3 管理手册的修改 3.1 各部门人员应严格按照本管理手册的要求和规定执行操作，管理手册使用期间如有修改 建议，各部门负责人应及时汇总意见，反馈到技术质量部。 3.2 技术质量部应结合本公司每年的管理体系内审和管理评审，定期对管理手册的适宜性、 充分性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经确认后由管理者代表组织技术质量 部负责实施修订。管理手册的修订按照文件和资料控制程序的有关规定执行。 3.3 修订后的管理手册需再次经过审查和评议，报总经理批准。 3.4 本管理手册的修改分划改、换页、插页和换版四种
12、,一般性的修改可以采用划改、换页、 插页的方式修改,如内、 外部环境发生重大变化或管理手册需要较大修改时， 可考虑全面换版。 4 管理手册的发放、保管和使用4 管理手册的发放、保管和使用 4.1 管理手册的发放由技术质量部负责。 4.2 管理手册分受控和非受控两种，受控的管理手册适用于涉及到管理体系活动的公司各部 门以及内审和外审，非受控的管理手册用于外单位，技术质量部应分别做好标识。非受控的 管理手册未经管理者代表批准，任何人不得将管理手册提供给本公司以外的人员。 4.3 受控的管理手册在发放时，标有控制号，并做好发放记录。 4.4 技术质量部应定期检查各部门管理手册的使用和执行情况，各部门
13、体系管理员负责保管 管理手册，以便需要使用管理手册的人能方便地查阅。 4.5 管理手册持有者及部门在使用过程中应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抹，如发生 丢失或破损，应立即向技术质量部提出申请补领或换页。管理手册持有者调离工作岗位时， 应将管理手册交还技术质量部办理核收登记。 4.6 管理手册是本公司的知识成果之一，未经管理者代表批准，不得复印。 5 其他要求5 其他要求 5.1 管理手册的解释权归管理者代表。 5.2 本章未提及事项，按文件和资料控制程序执行。 第 章 目的和范围第 章 目的和范围 1.1 目的1.1 目的 管理手册是依据 GB/T19001： 2008质量管理体系 要求编
14、制而成，规定了本公司管 理体系的总体要求，是本公司建立、实施并保持管理体系，确保满足顾客需求和期望、滿足 法律法规和其他要求的重要依据。 1.2 适用范围1.2 适用范围 管理手册规定的管理体系要求覆盖了与本公司质量管理有关的各职能部门和中国浙江省 宁波市北仑区白峰镇涨浦山路 中国浙江省 宁波市北仑区白峰镇涨浦山路生产现场， 适用于本公司所有钢质船舶修造全过程的质量管理。 公司执行 GB/T19001：2008 标准除 7.3 以外的全部要求。删减 7.3 条款原因：公司钢 质船舶修造过程不涉及设计和开发，图纸均由船东提供。公司无船舶改装，也不涉及新产品 试制和试验过程。 对质量管理体系要求的
15、删减，应征得顾客同意。对质量管理体系要求的删减，应征得顾客同意。 本管理手册可证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和法规要求的产品和服务，是内、 外部质量管理体系审核和评审的依据和证据，是进行投标、合同签订等应长期遵守的纲领性 文件。 第 章 引用文件第 章 引用文件 1 引用文件:1 引用文件:下列标准所包含的条文，通过在本手册中的引用,而构成本手册条文。 本手册引用的标准包括： GB/T19001：2008质量管理体系 要求 GB/T19000：2005质量管理体系 基础和术语 GB/T19004：2008质量管理体系 业绩改进指南 GB/T19011：2002质量和环境管理体系 审核指南
16、GJB 1405 装备质量管理术语 第 3 章 术语和定义第 3 章 术语和定义 3.1 本手册采用 GB/T19001:2008 标准中的有关术语和定义。 军用产品特殊要求采用GJB 1405中所确立的术语和定义。军用产品特殊要求采用GJB 1405中所确立的术语和定义。 本手册所使用的供应链为：供方 本公司 顾客。标准中术语 “产品”在本手册中 指 “海洋工程及船舶修造工程”，也可指“服务”。 3.2 中国船级社船舶规范中的专业术语。 3.3 宁波环海重工：宁波环海重工有限公司的简称。 3.4 本公司产品：是指海洋工程及船舶修理、改装和建造，或简称“海洋工程及船舶修造”。 3.5 重要合同：指下列情况之一的合同： (1) 标的在 150 百万美元及以上； (2) 船期紧，根据本公司常规生产能力有可能拖延船期； (3) 修造船舶及海上设施的工程项目技术难度大，质量要求高或有
