2020{销售管理}深圳市方有圆营销策划公司二级管理

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1、深圳市方有圆营销策划公司二级管理.项目经理工作指引营业部1、 项目经理必须于每周一上午10：30点之前，将上一周销售套数、成交金额、成交面积以及销售最高单；每月一号10：3 0之前将上月尾数几日的 销售套数、成交金额以及成交面积， 报至营业部秘书处。2、 一盘前期到营业部秘书处领取每周人 流量调查表，根据每天地盘的情况如实填写，并于每周一下午15：00之前交到营业部秘书 处。3、 地盘销售情况登记表必须于每月2日之前将上个月销售 复印件，送交到营业部秘书处；4、 每个月的最后一个星期到营业部秘书处领取月销售计划表、销售总结报告，根据楼盘的销售情况填写，于下个月3日前提交到营业部秘书处。5、 填

2、写地盘销售情况登记表，必须将已交付临订及足定的客户及时 做好登记，如挞定或转房，应在登记表上注明。6、 楼盘结束代理到营业部秘书处领取撤消代理楼盘通知书，认真做好与行政、财务交接，交营业经理、营业总监确认后，报总经理；地盘销售情况登记本、客户来访登记本及销控表交到营业部秘书处；做好楼盘的销售总结，认真填写结束代理楼盘销售情况统计 表。7、 新任项目经理先在公司培训两日（由财务部、行政部等工作内容）。8、 项目经理/组长工作交接在项目经理接任其他新盘，或地盘中途更换项目经理/组长，要做好交接工作。首先到行政部领取项目经理交接表 ，根据表各项内容认真履行，交接双方签字确认，并提交 部门营业经理 。

3、二、销售管理1、 销控只有项目经理有权进行销控，项目经理不在时由项目经理助理负责销控，并于第一时间知会项目经理，其他人无权销控。2、 定金定金由项目经理负责收取，并开收据：任何人无权打白条，或私自答应退客户定金，否则，责任自负；收取定金后应当天存入银行，如果晚上收到数目较大的（2万元以上）定金可以与公司司机联系接款；定金的退还，在营业经理批准之后，可向财务申请， 退款申请时间最晚应在公司放款日前一 天，退款时，应将原收据收回 ；换款时间在24小时之内的，在营业经理批准之后，可向财务说明情况，定金暂不交回公司，待换款结束后再交回，但相关单据一定要交齐 ；超出24小时的，定金一定要交回公司；2、项

4、目经理休息必须提前报营业经理批准后，方可休息。 财务部1、 每天早上10：30之前向公司财务部销控员报前一天我销售单数，主要可采用CALL机留言或手机短信两种方式。2、 及时交单，保证收到的款项在两天内存入银行，至少保证每三天 到财务交清成交单据（认购书、尾楼纸、收据、存款单据及作废单据），否则将追究责任。3、 每月15日之前，抓紧时疳是协助财务部做好对楼工作，并负责传递相关的结算单、支票及 收款收据（发票）等予发展商。4、 遇楼盘代理费率涨跌及清盘结算阶段，应主动协助财务部清理成交单位清单，并就结算事宜与发展商进行协调。5、 银行存单上要注明“楼盘名称”及“存款人”。6、 认购书、尾楼纸及收

5、据的填写认购书及尾楼纸上的每一项内容必须认真填写，不得遗漏，特别是姓名、身份证号、联系地址与电话号码等必须如实填写：（特别 注明：姓名处不能写暂定名，如有特殊需要，必须经营业经理 同意）认真审查认购书、尾楼纸，尤其在面积、认购价、折扣价的楼据上保证没有错误，客户第一次下定的业务员名字要与认购书相符；收据的大小写金额要相符，要顶头写，不得涂改，并且一定要注明“代 XX发展商收定金”；作废后认购书、尾楼纸及收据要将整联上缴财务，由财务部统一销号；填写时要大力些，方便财务及总经办对单、输入客户资料；不同币种要分开填写收据，若收支票要在收据下方注明开户行支票号码，并注明“该收据以支票到帐为准”，并尽可

6、能要求客户签字确认刷卡则要注明卡号；HK支票抬头（必 须写繁体）：中原（中国）物业顾问有限公司深圳支票抬头（写简体）：中原（中国）物业顾问有 限公司使用刷卡机，必须按每单进行结算；分清“订金”与“定金”的区别，末补定之前写“订金”，补定并签认购书 时写“定金”； 当遇尾楼纸或认购书无法即时签订的情况，应在收据上注明“须于XX时间前来补交XX钱， 逾期不交，则视 为挞订，已交订金没收”行政 部请假1、 在行政 部领取请假申请单；2、 填写请假申请单；3、 请假一天的交项目经理批准，提前一个工作日交行政部；4、 请假两天以上三天以内的，依次交项目 经理、部门经理批准，提前一个工作日交 行政部；5、

7、 请假三天以上（含）的依次交项目经理、部门经理（或区域经理）、部门总监批准，提前三个工作日送交行政部批准，由行政部报总经理批准。A、 请假一天在行政部领假单- -填写假单-项目经理批准-上交行政部B、 请假两天以上三天以内在行政部领假单-填写假单-项目经理批准- -部门经理批准-上交行政部C、 请假三天以上在行政部领假单-填写假单- -项目经理批准-部门经理批准-部门总监批准-上交行政部-行政经理批准-总 经理批准 营业部报考勤1、 营业部每日须向行政部相关负责人报当日考勤。（由各楼盘项目经理或指定人员报）2、 每月的1号前，各楼盘须向行政部提交上月的考勤表；3、 当月的考勤空表可在当月初在行

8、政部领取；人员聘用1、 在行政部领取人员补充申请表或职位要求表；2、 用人部门填写人员补充申请表（如有新设职位须增加人员的，还需填写职位要求表，由所属上司 ，经理和总监签名认可；3、 经上述批准后的人员补充申请表等资料交行政部批准，由行政部报总经理批准；4、 行政部根据申请表的要求进行招聘；5、 行政部提供应聘人员资料；6、 相关部门面试；7、 招聘人数达十人以上的须进行入职前专业知识培训并考核；8、 用人部门将考核合格后的员工考卷及其资料一并送住行政部审批；9、 总经理审批 ； 10、 行政部通知办理入职手续；11、 试用；工作流程如下：在行政部领取相关申请表-用人部门填写申请表-部门经理批

9、准-部门总监批准-行政经理批准-总经理批准- -行政部发布招聘信息-行政部提供应聘人员资料- -相关部门面试-（招聘十人以上的须培训并考核）- 行政经理审批-总经理审批-入职新员工入职1、 行政部将有部门总监签名员工招聘考核表依次送交行政经理、总经理审批；2、 通 知被录取员工办理手续的时间、地点、需携带的资料等事项；3、 办理入职手续；4、 提供指定的农业银行存折帐号；5、 进入试用期；工作流程如下：行政部送签员工招聘考核表-通知被录取员工-办 理入职手续-提供银行帐号-进入试用期员工辞职A、末满试用期员工：1、 在行政部领取并填写辞职申请表；2、 依次交项目经理、部门经理、部门总监签名；3

10、、 交行政部结算工资并交回工作牌、劳动合同等；4、 行政经理签名后交总经理审批；5、 财务部通知其本人回公司领取工资及佣金部分。B、满试用期员工 ：1、 提前一个月写书面辞 职申请报告；2、 依次交项目经理、部门经理、部门总监签名；3、 行政经理签名后交总经理审 批；4、 行政部通知本人到行政部填写辞职申请表；5、 依次交项目经理、部 门经 理、部门总监签名；6、 交行政部结算工资并交回 工作牌，劳动合同等； 7、 行政经理签名后交总经理审批；8、 财务部通知其本回公司领取工资及佣金。工作流程如下：A、 末满试用期员工领取并填写辞职申请表-项目经理签名-部门经理签名-部门总监签名- -行政部结

11、算工资- -行政经理签名-总经理审批-财务部通知领取工资B、 满试用期员工写书面辞职报告-项目经理签名-部门经理签名-部门总监签名-行政经理签名 -总经理审批-填写辞职申请 表-项目经理签名-部门经理签名- -部门总监签名-行政部结算工资-行政经理签名-总经理审批-财务部通知领取工资暂住证办理1、 向行政部提供材料（暂住证专用相片两张，身份证复印件两张，流动人口计划生育证明原件；2、 行政部填写深圳市暂住人口登记表；3、 行政部携相关资料至劳动局审批；4、 劳动局审批后交当地派出所审批；5、 一个月后去派出所取证；6、 行政部于每月15日办理一次，逾期不予办理。工作流程如下需 办证人员向行政部

12、提供材料-行政部填表-劳动局审批-当地派出所审批取证社会保险办理1、 行政部填写参加社会保险申报表2、 将申报表上交当地社会保险局；3、 两个月后去当地社会保局领取社会保险卡卡号；4、 行政部于每月15日办理一次，末办过保险的新员工 于入职后的第二个月起办保险；已办过保险 的新员工则需向行政部提供社会保 险卡卡号。工作流程如下：行政部填表-上交当地社保局-取社保卡出公差申请1、 在行政部领取出公差人员登记表或出公差申请表；2、 出公差一天的提前一天填写出公差人员登记表，送部门总监签名后交行政部，行政经理批准后由总经理签批。3、 出公差三天以上（含）的提前三天填写出公差申请表，经部门副总监、部门

13、 总监签名后交行政部由行政经理批准，最后交总经理签批。工作流程如下：在行政部领取相关申请表-申请人填写申请 表-部门总监批准-行政经理批准-总经理批准费用报销1、 在 财务部领取费用支出证 明单；2、 写明报销事项，并附上相应的报销凭证；3、 依次交部门经理、部门副总监、部门总监、行政经理签名；4、 行政部交财务经理签名后，由财务 部交总经理审批；5、 在 财务部领 取报销之款项。工作 流程如下：领取费用支出证明单-附报销凭证-部门经理签名-部门副总监部门总监签名-行政经理签名-财务经理签名-总经理审批-领取报销款项购物申请1、 在行政部领取购物申请单；2、 填写 购物申请单；3、 相关人员签

14、名后交行政部，行政经理签名后交总经理批准；4、 行政部采购后入库；5、 出库给申请部门。工作流程如下：在行政部领取申请单-填写申请单-部门经理签名-行政经理批准-总经理批准-行政部采购-出库 物品领用1、 行政部依据购物申请单的要求发放给相应部门；2、 个人领用物品时，在行政部登记出库单后方可领用；3、 行政部在发出物品后登帐；4、 辞职的员工须将领用的文具类固定资产返还给行 政部，由行政部相关负责人检查及回收。工作流程如下 ：登记出库单-行政部发货-行政部 登帐-行政部回收辞职员工的文具类固定资产合作建议 书/合同起草1、 在部门 秘书处领取 合同 申请表；2、 填写合约申请表；3、 列明合作建议书/合约主要条款；4、 交部门总监或副总监审批；5、 呈报总经理审批；6、 部经办秘书负责起草；工作 流程如下：在部门秘书处 领取申请表-填写申请表-列明条款-部门总监审批总经理审批- -总经办秘书起草合作建议书/合同修改1、 直接在原稿上修改；如需修改的内容 较多，可将需修改的条款单独列出；2、 交部门总监或副