《01.FM-QR-2017 《QMS运行记录汇编册》 - 副本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《01.FM-QR-2017 《QMS运行记录汇编册》 - 副本（150页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、管理体系相关记录表单表格山东科达基建有限公司质量管理运行记录汇编册（依据质量管理体系运行过程控制要求编制）文件编码FM-QR-2017版本版次A/0受控状态受控 非受控编 制体系工作小组审 核朱正宏批 准郭江庆发布日期2018年10月20日实施日期2018年10月25日目 录1. FM-QR401-01 组织环境分析评价记录表42. FM-QR402-01 相关方需求和期望监视评价记录表73. FM-QR501-01 目标分解一览表94. FM-QR501-02 目标达成情况考核表（2017年度）135. FM-QR501-02 目标达成情况考核表（2018年度）176. FM-QR601-0
2、1 风险和机遇分析评估表217. FM-QR601-02 风险和机遇应对措施与行动计划表248. FM-QR602-01 组织变更评审验证表309. FM-QR701-01 年度教育培训计划表3110. FM-QR701-02 培训签到及考核记录表3211. FM-QR701-02 培训签到及考核记录表3312. FM-QR701-02 培训签到及考核记录表3413. FM-QR701-02 培训签到及考核记录表3514. FM-QR701-02 培训签到及考核记录表3615. FM-QR701-02 培训签到及考核记录表3716. FM-QR701-02 培训签到及考核记录表3817. FM
3、-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表3918. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表4019. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表4120. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表4221. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表4322. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表4423. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表4524. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表4625. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表4726. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表4827. FM-QR701-03
4、岗位胜任能力考核评价表4928. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表5029. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表5130. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表5231. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表5332. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表5433. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表5534. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表5635. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表5736. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价表5837. FM-QR701-03 岗位胜任能力考核评价
5、表5938. FM-QR702-01 主要施工设备设施清单6039. FM-QR703-01 办公室环境安全检查记录表6540. FM-QR704-01 监视和测量设备清单6941. FM-QR704-02 检验测量和试验设备检定周期计划表7042. FM-QR705-01 组织知识资产清单7143. FM-QR706-01 信息沟通与协商处理单7444. FM-QR707-01 受控文件清单7545. FM-QR707-02 外来文件清单（施工标准）7846. FM-QR707-03 文件发放回收登记表8147. FM-QR708-01 记录一览表8248. FM-QR802-01 合同登记
6、表8549. FM-QR802-02 合同评审表8650. FM-QR804-01 合格供方名单8751. FM-QR804-02 合格供方评价表8852. FM-QR804-03 采购品清单8953. FM-QR804-04 采购计划表9054. FM-QR804-05 采购申请表9155. FM-QR804-06 采购验收单9256. FM-QR805-01 特殊过程确认表9357. FM-QR805-02 客户财产登记表9458. FM-QR901-01 客户满意度调查表9559. FM-QR901-02 客户满意度调查结果统计分析表96此文件版权归湖北省路桥集团天夏建设有限公司所有，任
7、何机构和个人不得私自修改、抄录、影印。第5页 共163页组织环境分析评价记录表单位（部门）：山东科达基建有限公司分类序号类别存在时打影响组织环境的关键因素权重评分加权数行动措施备注机会威胁影响组织环境的外部因素1P（political,政治法律环境）目前国家宏观经济政策、经济环境局势比较稳定，相关政策鼓励企业努力发展创新，给了公司很多可发展的机会；0.130.3时刻关注国家经济政局发展趋势，努力发现机遇，提升公司业绩。目前，与行业有关的国、内外地区或当地相关标准及各种法律法规的陆续的进行了更新，从更新情况来看，本行业要求更加严格规范了，部分工作人员不能及时了解新法规或标准要求，会导致在工作中有
8、可能会发生不合格；0.130.3时刻关注与行业有关的国、内外地区或当地相关标准及各种法律法规的更新情况，不断的学习，确保第一时间了解新法规或标准要求，提升公司业务水平。2E（economic, 经济环境）公司本产业在我国起源比较早，是一个很成熟的产业，但市场竞争压力很大，导致本行业整体经济体制不景气；0.140.4努力学习与本行业相关的技能，增加市场竞争力。从国家宏观经济体制来看，利率有所增加、人民币汇率提升，市场需求和供给相对差距不大，是一个比较稳定的经济体制时期。0.130.3关注国家宏观经济体制，响应国家相关政策，提升公司业绩。3S（social，社会文化环境）公司地理位置处于我国高速发
9、展的技术开发区，人口密集，经济发达，有相关的政府部门政策扶植，为公司的发展提供了便利。0.140.4关注国家相关政策，响应国家相关政策，提升公司业绩。从公司相关方满意度调查来看，公司工作人员、政府部门、客户、媒体等对本公司评价非常不错，公司也加大力度肩负起社会责任，这样大大提升了公司的信誉和知名度0.130.3努力做好社会责任，增加社会影响力，不断提升公司业绩。本行业比较成熟，在恶劣的竞争形式下，本公司业绩下滑在所难免，老客户流失情况时有发生；0.130.3努力学习与本行业相关的技能，增加市场竞争力。4T（technological，技术环境公司目前自主开发优良的项目技术方案，对本行业技术积累
10、和沉淀较好，对行业的认知度较深。0.130.3充分利用公司行业技术优势，不断学习新技术，把公司提升为高技术含量的公司。新技术的出现使社会和新兴行业对本行业工程项目的需求增加，从而使企业可以扩大经营范围或开辟新的市场。0.130.3关注市场动向和相关方需求，努力扩大经营范围或开辟新的市场。行业技术进步可导致公司现有的业务被竞争对手取代，或高端市场被垄断。0.130.3努力学习与本行业相关的技能，增加市场竞争力。合计1.03.2影响组织环境的内部因素1企业文化公司努力创建了学习型组织，不断开展各项培训，使全员学习各项专业知识和技能。0.140.4不断的开展各项活动，促进企业文化的建设，开展培训学习
11、，提升员工能力。2企业的知识与技术状态公司在行业技术方面有丰富的经验累积和专利发明，使公司在同行业处于领先优势。0.140.4不断加强新技术的学习，确保公司处于行业领先水平。3员工素质与技能公司员工大部分为高学历的人员，拥有高素质和技能，在公司内部技能培训方后，很快能独立执行各项工作。0.230.6随着公司的发展，需要不断引入高学历的人才，同时，对员工加强知识技能的培训，提升员工素质和技能。4管理制度的建立与健全程度公司目前的各项管理制度齐全，但缺乏经营过程管控的作业标准类文件，在后续的公司发展中，没有相关标准会影响生产效率，可能会造成经营管控混乱，成本过高。0.240.8参照质量管理体系的要
12、求，结合各部门工作实际情况，不断完善各部门的过程流程文件。5设备和设施公司目前的设备和设施比较完善，符合生产要求，从目前的业务量来看，后续需要增加更多的设备和设施，以便于业务拓展。0.130.3做好日常的设备设施的维护管理，在业务量增加的前提下，不断的增加先进的设备设施。6检测设备公司目前检测设备齐全，具有检测综合乙级资质，满足工程施工检测。0.130.3建立检测设备的清单，并按规定进行鉴定或校准。7管理制度落实情况公司由总经理负责制，管理人员太多，管理成本高，决策时间长。0.230.6优化组织架构和管理人员配置合计1.0242.4注释1采用（External Factor Evaluatio
13、n Matrix，EFE矩阵）2因素包括影响企业和其所在产业的各种机会和威胁。 3权重是以产业为基准的，标志着各因素对于企业在产业中取得成功的影的相对重要性。赋予每个因素以权重，其数值由0.0（不重要）到1.0（非常要）。4评分是以公司为基准的，按照企业现行战略对各关键因素的有效反应程进行评分，范围为14分，4代表反应很好，3代表反应超过平均水平，2代表反应为平均水平，而1则代表反应很差。结论上表中，影响公司环境的外、内部因素总加权分数分别为3.2分、2.4分，均高于平均加权分数2.5分，表明本公司在行业中对现有机遇和风险做出了较好的反应。审核： 编制： 日期：2018年5月20日FM-QR4
14、02-01 相关方需求和期望监视评价记录表单位（部门）：湖北省路桥集团天夏建设有限公司序号影响企业生存的相关方相关方的影响、需求和期望评价监视和应采取的措施1供应商希望与本公司长期合作，希望本公司能够增加采购订单，采购单价希望能够适当提升。重要监视供方供给产品品质，制定供应方管理办法，明确采购要求，严格检验进货质量，定期对供应商的供货表现进行评价，必需满足公司对采购物品的质量和安全要求，才能成为合格供应商，适当增加订单希望本公司对采购产品质量、采购交期上能够稍微宽松处理重要在产品品质上，执行采购要求，不放松要求，交期上面可以依据生产时间适当调整。供方希望公司在客户满意度调查上面，对供方能够评分高一点。重要客观的根据供方的产品质量、交期、成本控制、服务水平综合评定，杜绝主观打分。供
