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1、（中层管理）物资精细化管理内资料示范中铁港航局设备物资标准化管理资料之一中铁港航局集团有限公司工程项目物资标准化（内页资料）管理示范文本设备物资部孙淑明二一五年三月目录一、文件盒（编号GHW*-1）项目物资管理制度汇编.9二、文件盒（编号GHW*-2）物资市场调查资料.9三、文件盒（编号GHW*-3）分工号限额台账资料.9四、文件盒（编号GHW*-4）主要物资用量总计划及主要物资申请（采购）计划资料.10五、文件盒（编号GHW*-5）物资招标资料.10六、文件盒（编号GHW*-6）二三项料采购管理资料-11-七、文件盒（编号GHW*-7）合同管理资料-11-八、文件盒（编号GHW*-8）供应商
2、评审资料-12-九、文件盒（编号GHW*-9）物资验收台账资料-12-十、文件盒（编号GHW*-10）物资送检台账资料-12-十一、文件盒（编号GHW*-11）不合格物资台账资料-13-十二、文件盒（编号GHW*-12）月对账资料-13-十三、文件盒（编号GHW*-13）收料单资料-13-十四、文件盒（编号GHW*-14）领料单资料-14-十五、文件盒（编号GHW*-15）调拨单资料-14-十六、文件盒（编号GHW*-16）物资人员授权委托书资料-14-十七、文件盒（编号GHW*-17）盘点记录表资料-14-十八、文件盒（编号GHW*-18）物资核算资料-15-十九、文件盒（编号GHW*-19
3、）物资月动态表资料-15-二十、文件盒（编号GHW*-20）周转材料管理资料-15-二十一、文件盒编号（GHW*-21）废旧物资处理资料-16-二十二文件盒（编号GHW*-22）砼管理资料-17-二十三、文件盒编号（GHW*-23）火工品管理资料-17-二十四、文件盒编号（GHW*-24）物资调差资料管理资料-18-二十五、文件盒编号（GHW*-25）安全用品三证资料-18-二十六、文件盒编号（GHW*-26）物资人员考核资料-18-二十八、文件盒编号（GHW*-28）物资部发文登记资料-19-文件盒标签港航局项目物资管理制度汇编编号：GHW-1物资设备部港航局物资市场调查资料编号：GHW-2
4、物资设备部港航局分工号限额台帐资料编号：GHW-3物资设备部港航局主要物资用量总计划及采购资料编号：GHW-4物资设备部港航局物资招标资料编号：GHW-5物资设备部港航局二三项料采购管理资料编号：GHW-6物资设备部港航局合同管理资料编号：GHW-7物资设备部港航局供应商评审资料编号：GHW-8物资设备部港航局物资验收台帐资料编号：GHW-9物资设备部港航局物资送检台帐资料编号：GHW-10物资设备部港航局不合格物资台帐资料编号：GHW-11物资设备部港航局月对帐资料编号：GHW-12物资设备部港航局收料单资料编号：GHW-13物资设备部港航局领料单资料编号：GHW-14物资设备部港航局调拨单
5、资料编号：GHW-15物资设备部港航局盘点记录表资料编号：GHW-17物资设备部港航局物资人员授权委托资料编号：GHW-16物资设备部港航局物资核算资料编号：GHW-18物资设备部港航局物资月动态表资料编号：GHW-19物资设备部港航局周转材料管理资料编号：GHW-20物资设备部中铁港航局废旧物资处理资料编号：GHW-21物资设备部中铁港航局砼管理资料编号：GHW-22物资设备部中铁港航局火工品管理资料编号：GHW-23物资设备部中铁港航局物资调差管理资料编号：GHW-24物资设备部中铁港航局安全用品三证资料编号：GHW-25物资设备部中铁港航局物资人员考核资料编号：GHW-26物资设备部中铁
6、港航局物资收文登记资料编号：GHW-27物资设备部中铁港航局物资部发文登资料编号：GHW-28物资设备部中铁港航局编号：GHW-物资设备部中铁港航局编号：GHW-物资设备部工程项目物资标准化（内页资料）管理示范文本一、文件盒（编号GHW*-1）项目物资管理制度汇编资料：项目物资管理制度项目成立后根据实际情况编制项目物资管理制度制度不能生搬硬套，要符合实际项目管理。制度必须有项目及公司审核审核。二、文件盒（编号GHW*-2）物资市场调查资料资料1.项目前期物资市场调查报告物资市场调查报告报审表。资料2.项目中期物资市场调查表物资市场调查报告报审表。项目进点后，公司设备物资部应组织人员进行物资市场
7、调查。调查内容包括当地及周边各种资源状况、价格、主要资源供应（生产）商情况等。调查分施工前、施工中，定期、不定期调查，并撰写书面调查报告或调查纪要备案（附表30项目前期物资市场调查报告附表17项目中期物资市场调查表），必要时上报公司审核（附表16物资市场调查报告报审表）。三、文件盒（编号GHW*-3）分工号限额台账资料资料1.分工号主要物资需用数量明细表。资料2.分工号主要物资需用量核算表。项目部工程部门编制分工号主要物资需用数量明细表（附表1），经项目总工程师复核、签认，物机部据此编制主要物资需用限（定）额数量总计划表（附表2），作为整个项目物资采购、消耗的总控目标；当有变更时，物机部根据工
8、程部提供的变更通知及时调整分工号主要物资需用量核算表、主要物资总量控制台帐。四、文件盒（编号GHW*-4）主要物资用量总计划及主要物资申请（采购）计划资料资料1.主要物资需用限（定）额数量总计划表。资料2.。资料3.主要物资年度需用量计划。资料4.主要物资季度需用量计划。资料5.主要物资月度采购（申请）计划表、编制说明资料6.分工号主要物资需用数量明细表资料7.钢轨集中采购需求计划表。资料8.石化产品供需求计划表。实行年、季、月、度物资申请（采购）计划管理制度。编制申请（采购）计划要有编制说明经项目工程部、工经部和财务部等部门审核，领导审批后组织实施。对钢轨、石化产品等有特殊规定的须上报专项采
9、购申请计划。附件主要物资月度需用量计划表（附表3）。附件主要物资月度采购（申请）计划表（附表4）。附件钢轨集中采购需求计划表（附表28)、石化产品供需求计划表(附表29）。五、文件盒（编号GHW*-5）物资招标资料资料1.项目招标申请计划表公司回复函集团公司回复函股份公司回复函。资料2.招标文件或竞价文件。资料3.招标公告。资料4.评委会名单。资料5.开标记录表。资料6.评审人员签到表参会人员签到表。资料7.投标评审报价表中标候选人名单形式评审资格审查表商务评审技术评审重大偏差。资料8.评标报告领导审批。资料9.中标通知书确认通知。部门根据工程部门的计划对区域物资集中招标采购的物资要上报招标申
10、请计划表（附表11）；并根据上级部门的回复及时上在中国中铁电子商务平台（）上网传招标计划并编制招标文件或竞价文件。存档的评标资料必须成套并有完整的签字，包括：开标记录表（附表12）、中标通知书（附表13）、确认通知（附表14）等。六、文件盒（编号GHW*-6）二三项料采购管理资料资料1.二三项料申请（采购）计划。资料2.网络竞价采购付款委托书（附成交截图）。资料3.二三项料市场调查表。资料4.安全防护用品需求计划。二三项料、辅助材料等在阿里巴巴网上竞价采购。要有二三项料申请（采购）计划和网络竞价采购付款委托书（附表15）金额较大需要签合同的按照合同流程。对紧急物资或不适宜采取网采的物资，项目部可采取询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、二三项料市场调查表、等资料。供应商选择要优先在集团公司发布的合格物资供方名录中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查。安全防护用品的采购要有安全防护用品需求计划（附表20），购买物品要三证齐全，不得采购三无或不合格产品。安全防护用品的发放要有台账记录。七、文件盒（编号GHW*-7）合同管理资料资料1.物资合同
