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1、主要内容,预算执行,业务数据,政策影响,财务状况,重点学科,运行趋势,具体举措,后期建议,2013收入预算,2013支出预算,工资福利支出预算 1.75亿 商品服务预算支出 7.亿 个人家庭补助支出 0.3亿,业务支出预算9.1 亿 专项支出预算 1.09亿,其中：专项设备 5617.1万元，主要项目：彩超380万 1.5磁共振成像设备1000万 三维电生理导航系统400万 多导电生理记录130万,收入支出完成情况,财务状况,3.71亿元,3.66亿元,8.9亿元,经济指标,1.1资产,1.2收入,1.3支出,1.1资产情况,增加31%,减少0.5%,增加16.9%,总资产为8.9亿元，较上年
2、同期增加15.6%,1.2.1医疗收入情况,1.2.1.1收入结构,2012年门诊收入结构 药品收入58.8% 检查23.6% 手术1.2% 治疗3.4% 其他13%,门诊收入结构,1.2.2.2收入结构,2012年住院收入结构 药品收入51.7% 检查13.9% 手术4% 治疗8 % 其他 22.4 %,住院收入结构,1.3支出情况(三公经费),2.1住院手术增量,2.1住院手术增量,2.2出院病人平均费用,2.3业务数据（出院人次）,2. 出院人次增幅为 20.3%,1. 出院人次较上年同期增加 2586人,4.2.1科室核算 (*内科),1.5业务收入结构比率,48.5%,11%,26%
3、,14.5%,48.5%,26%,14.5%,11%,药品比率,材料收入比,其他收入,检查检验,材料收入952.2万元,收入结构需优化,政策影响,新制度下固定资产折旧对结余影响 绩效工资实施对科室积极性影响 医保政策（机审）对医院影响 药品零加成对医院影响,科室绩效评价图表,根据医院战略制定科室目标，并组织实施 考核员工，落实奖惩与激励 创新技术与科室建设发展,临床科室在绩效管理中的作用,科室目标管理,收入结余率提高至9%,关键因素,提高医疗资源利用,降低医疗资源消耗,合理的薪酬制,关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值 每医生年门诊人次5000 百元收入药品及耗材消耗220 药
4、品收入占医药收入的比重30 DSA日均手术数8（目前为6.1）,科室财务层面指标,2012年为6.7%,患者满意度方面,努力提高患者满意度,关键因素,病员对科室满意度,患者对诊治满意度,病员对费用接受度,关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值 门诊病人满意率95 出院病人治愈好转率92 每门诊人次平均费用98 入出院诊断符合牢98 每出院人次平均费用25000元 病人有效投诉率0. 5% 医疗事故率 0.1%,优质高效的内部流程,关键因素,规范化科室建设,门诊病人就诊流程,住院患者入出院流程,后勤保障,关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值 键指标 指标值 参与率
5、100 门诊就诊环节98 每病人排队时间95% 出院随访关怀率95% 临床对后勤满意率95,内部流程建设,凝练先进文化、训练有素、士气高昂的员工,关键因素,人力资源培训,合理的激励,文化品牌建设,关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值 一线员工外出培训100% 员工对本职的认可度98% 员工对共同价值观的认可度95 其培训费占总收入2.1% 获得市级以上荣誉3 年度媒体表扬报道次数3 物质的激励度 2 每年新技术项目开展（项 ） 突出贡献人员的表扬度20 业务骨干流失率(%) 0,学习成长及品牌建设,加强科室经营管理，降低医疗成本,经济指标预测,业务收入运行趋势,工作量指标预测,具体举措,2007. 01,2,3,4,以现有学科为基础，增加学科厚度,有效降低平均住院日,重新制定各科室用药标准， 做到有效执行,加强健康宣教，通过义诊扩大门诊影响力,1,
