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1、形势 目标 落实,主讲人：方 伟,1,人本 科技 创新 和谐,主要内容,一、形势今年可能是最困难的一年 二、目标促上市 御风险 三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,人本 科技 创新 和谐,2,一、形势 可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,-去年国内钢铁形势 国内钢铁市场亏损面急剧加大，利润大幅下挫，兼并 整合拉开序幕，去产能在路上。 主因：08年国际金融危机后续影响，出口下滑，投资乏力，消费增长后劲不足，国内传统行业举步维艰。,1,3,一、形势 可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,-疆内钢铁市场 受大环境影响，去年疆内钢铁销售550万吨左右，同比降幅约50%，钢厂普遍面临市场
2、低迷，开工不足，资金紧张，销量萎缩等不利局面。 其中，新疆钢市已成为国内市场价格洼地，亏损严重，哀魂遍野。,1,4,一、形势 可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,-铁矿企业情况 铁粉价格年内下跌30%左右，大部分企业关停，仅少量企业因资源优势、管理优势苦苦硬撑。 仍在坚持生产的企业有大明矿业、备战矿业、金宝矿业、葱岭矿业、玉金矿业等。,1,5,一、形势 可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,-我公司情况 上半年完成了上市申报。 除天华仅短暂开工外，宝山子公司、鄯善子公司、红云滩铁矿均基本保持正常生产，公司年底实现盈利，成绩的取得来之不易。,1,6,一、形势可能是最困难的一年,人本
3、 科技 创新 和谐,2、今年面临的形势 国家钢铁形势-国务院关于钢铁行业去产能，解危度困的实施办法。 国家政策-去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。 疆内钢铁形势-八钢方面，宝钢弃股留壳，交自治区，疆内钢铁去产能、优化组合拉开序幕。,1,7,一、形势可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,-公司目前状况 市场回升基本企稳，但疆内铁精粉市场无变化，宝山、鄯善子公司、备战矿业部分开工，天华、红云滩矿仍难以复工。聚源铜银、天华自驾游已启动，上半年盈利压力大。,1,8,一、形势,人本 科技 创新 和谐,3、公司面临的困难： 市场价格低-已明显低于成本线 资金紧张-银行不但不贷款，而且抽待现象严
4、重 降成本压力大-连续降本措施，常规办法已用尽,1,9,可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,二、目标促上市 御风险,以促上市，御风险为目标。 上市目标： -6.30 12.30 报表必须盈利 -年内完成审核过会,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,二、目标促上市 御风险,工作重点： 以“转观念、降成本、保资金、调结构、抓技改、稳安环”为工作重点，努力实现公司盈利稳定发展。,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,二、2016年主要生产经营指标,1、矿石处理量206万吨； 2、铁精粉产量116万吨（含块矿9万吨）； 3、吨精粉综合成本396元（生产成本330元）； 4
5、、销售回款率 80%； 5、净利润290万元； 6、产品结调整有新的进展； (销售单价380元/吨，较去年462元下降82元，降幅18%；销售块矿10万吨，销售单价397元/吨，较去年461元下降64元，降幅14%）,人本 科技 创新 和谐,2016年公司六大工作重点： 转观念 降成本 保资金 调结构 抓技改 稳安环,人本 科技 创新 和谐,二、落实把握重点 真抓实干 务求实效,10,13,1、转观念 首先要解放思想，转变观念 -应对严峻的形势和挑战，如果不解放思想、不转变观念，还是按照常规出牌，解危度困的攻坚战是打不下来的。,人本 科技 创新 和谐,二、落实把握重点 真抓实干 务求实效,10
6、,14,1、转观念 -目前的困难除了市场原因外，我们重点要从内部找原因，在思想观念、体制机制等方面找差距，其中思想观念上的差距是最主要的。,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,10,15,1、转观念 -广大干部职工必须要有强烈的紧迫感和危机感，要有勇于担当、直面矛盾、迎难而上的主人翁意识；要有大胆改革、背水一战、闯关突围的勇气和斗志；用市场的观念、创新变革，艰苦奋斗，坚定不移地主要依靠自己的力量走出困境。,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,10,16,1、 转观念 还有树信心 -接受现实，直面矛盾，攻坚克难 -办法总比困难多，实干出实效 -
7、上市是宝地的希望，上市成，宝地兴，岗位稳,人本 科技 创新 和谐,二、落实把握重点 真抓实干 务求实效,10,17,2、 降成本 -成本指标，是目前传统行业御风险的核心指标。 -不考虑市场因素，今年铁精粉综合成本降幅应不小于20%。,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,10,18,2、 降成本 -子公司目标：鄯善略有盈利，天华减亏1000万，宝山盈利900万。,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,10,19,如何降成本 1、市场导向，根据子公司利润目标，确定综合成本目标； 2、全成本分析，确定关键可考核指标。 3、定指标、定责任单位（人）、定
8、措施、月度考核兑现。 4、细化降本措施，责任分解，先外后内，先大后小。 5、及时召开月度成本分析会，优化调整相关指标。,人本 科技 创新 和谐,20,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,鄯善子公司： 采矿量： 91 万吨； 铁精粉产量：53万吨； 销售铁精粉：71.9万吨； 销售收入： 2.78亿元； 实现净利润： 106万元；,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,鄯善子公司关键经营指标,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,鄯善子公司2016年选厂成本效益测算 （单位：元/吨）,人本
9、 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,天华子公司： 采矿量： 80万吨； 铁精粉产量：39万吨； 选比： 2.58； 销售铁精粉：39万吨； 销售收入： 1.44亿元； 实现净利： -2887万元； （销售单价367.5元/吨）,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,宝山子公司： 采矿量： 35万吨； 铁精粉产量：15万吨（另块矿9万吨）； 销售铁精粉：25万吨（含块矿）； 销售收入: 9860万元； 实现净利润: 868万元。,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,宝山子公司关键经营指标,人本 科技 创新 和谐,人
10、本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,宝山子公司最新价效益分析（单位：元/吨）,人本 科技 创新 和谐,各矿山主要采矿指标,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,1、降成本措施 -推行成本效益包干考核制。以盈利为目标，各子公司根据年度预算指标，按采矿、选矿、机关（管理费用）各单元，进一步细化考核指标，效益工资月度考核兑现，对于成本指标完成的厂部，按照效益的一定比例计发效益工资；未完成指标的厂部，不得发放效益工资。（以日促月，以月促年）,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,-降成本要突出采矿
11、环节，除与施工方商谈降价外，总部采矿管理者需通过对标及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在与施工方沟通后实施 ，为进一步降低采矿费用奠定基础。 -降低成本需进一步强化内部管理，包括资金、质量、销售及安全管理紧密结合在一起。,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,-开工企业应以降低成本和效益核算为重点，成本包干，多措并举，技改优先，保证整体盈利经营； -开源节流，争取政府扶持和补助资金。有关税收、水、电等方面的减免优惠政策、困难补助资金、各种项目资金，比如资源综合利用、环保基金项目、尾矿库建设项目等资本性或补贴性资金。,人本 科技 创新 和
12、谐,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,2、保资金措施 - 现金流充足与否决定企业生死。无论是生产、销售还是付款，都要精打细算； - 年内子公司设备购置等方面可采取内部调剂、融资租赁等方式缓解资金压力；,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,2、保资金措施 - 以销定产。销售先行，根据钢厂需求确定开工时间及产量； - 以回款率定产。合同的付现率指标应尽量保障基本运营现金流的需要；,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,3、调结构方面 -目前产品、产业结构已是公司可持续发展的
13、必由之路，年内开展有色金属加工（聚源公司选铜银粉）及培养新项目（天华自驾游）等也不失为应急之策； -有资源条件的子公司应加大资源综合利用研究，以利增加产品附加值。,人本 科技 创新 和谐,5、 抓技改方面 -年内通过对标管理方式，细化完善工艺技术指标考核； -开工厂矿完成好技术攻关项目，并与人员的考核任用挂钩。 -要抓好年度技改项目，如宝山磁场筛、松湖干拋、西矿 分爆分出等。,人本 科技 创新 和谐,二、落实把握重点 真抓实干 务求实效,10,35,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,抓技改方面（鄯善子公司） -继续对迪坎选厂二段磨闭路进行分级改造，对红云滩东矿干选系
14、统改造； -红云滩西矿中深孔分爆分出，降低贫化和露天矿潜孔岩粉取样实践工作。 - 研究论证在矿山进行干磨干选技术。,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,抓技改方面（天华子公司） -矿山考虑增加干拋干选工艺，采矿需结合实际，局部采场进行空场采矿法试验，直接从平巷出矿并干拋，以有效提高入磨矿品位，降低生产成本； - 探索矿山干拋块矿生产工艺，通过与钢厂协商，尽可能通过生产块矿，探索降低成本的新途径。,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,抓技改方面（宝山子公司） 选矿厂在入磨前增加一台干磁选机，两台磁
15、场筛，通过磁团聚选别，提高精粉品位，约提高磨矿产能约15%，降低磨矿成本13%，按照2015年28元/吨磨矿成本计算，2016年可以降低磨矿成本约3.64元/吨，按照1.5选比计算，可以降低精粉成本5.46元/吨。,人本 科技 创新 和谐,建设,6、 稳安环措施 -以矿山、选厂和交通运输作为工作重点 -以落实安全生产责任制和主体责任为核心 -深化安全标准化、岗前确认制和班组安全建设为着力点。,人本 科技 创新 和谐,三、落实把握重点 真抓实干 务求实效,10,39,团结拼搏 齐心协力 危难之际，企业上下是否坚定信念，团结一心，很重要。最重要是是否拥有一支团结拼搏，敢打硬仗，能打胜仗的员工队伍。,人本 科技 创新 和谐,40,总体要求,紧盯目标 埋头做事 苦练内功。狠抓节本增效
