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1、DB37/ XXXXXXXXX 8 A A 附 录 A （资料性附录） 基础管理类隐患排查清单 A.1 基础管理类隐患排查清单见表A.1。 表表A.1 A.1 基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单 序序 号号 排查项目排查项目 排查内容与标准排查内容与标准 专项检查专项检查 综合性检查综合性检查 部门部门/月月 部门部门/季季 度度 单位单位/半半 年年 单位单位/年年 1 安全目标 逐级制定年度安全目标、保证措施、工作计划，并履 行编、审、批手续 2 安全管理机 构的建立、 安 全生产责任 制、 安全管理 制度的健全 和落实 单位应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全 生产管理人
2、员。配备的专职安全生产管理人员必须能 够满足安全生产的需要。 制定完善各级、各岗位安全职责，责任制中的安全职 责范围与部门、岗位职责应一致、具体，已制定的岗 位职责中应落实“党政同责”和“一岗双责”要求。 单位应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部 门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全 生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 单位应及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他 要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立 健全安全生产规章制度体系。主要安全生产规章制度 应包括但不限于：1.目标管理；2.安全生产承诺；3.安 全生产责任制； 4.安全生产会议； 5.安全生产奖惩
3、管理； 6.安全生产投入；7.教育培训；8.安全生产信息化；9. 新技术、新工艺、新材料、新设备设施、新材料管理； 10.法律法规标准规范管理； 11.文件、 记录和档案管理； 12.重大危险源辨识与管理；13.安全风险管理、隐患排 查治理；14.班组安全活动；15.特种作业人员管理；16. 建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理； 17.设备设施管理；18.安全设施管理；19.作业活动管 理；20.危险物品管理；21.警示标志管理；22.消防安 全管理；23.交通安全管理；24.防洪度汛安全管理；25. 工程安全监观测；26.调度管理；27.工程维修养护；28. 用电安全管理；29.
4、仓库管理；30.安全保卫；31.工程 巡查巡检；32.变更管理；33.职业健康管理；34.劳动 防护用品 （具） 管理；35.安全预测预警；36.应急管理； 37.事故管理；38.相关方管理；39.安全生产报告；40. 绩效评定管理。 DB37/ XXXXXXXXX 9 表表A.1 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）基础管理类隐患排查清单（续） 序号序号 排查排查 项目项目 排查内容与标准排查内容与标准 专项检查专项检查 综合性检查综合性检查 部门部门 /月月 部门部门/季季 度度 单位单位/半半 年年 单位单位/年年 3 操作规程 单位应引用或编制安全操作规程， 确保从业人员参 与安全操作
5、规程的编制和修订工作。 新技术、 新材料、 新工艺、 新设备设施投入使用前， 组织编制或修订相应的安全操作规程， 并确保其适 宜性和有效性。 安全操作规程应发放到相关作业人员。 4 安全教育 培训 单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训， 保 证从业人员具备必要的安全生产知识， 熟悉有关的 安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的 安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考 核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配 备依法取得相应资格的人员。 单位采用新工艺、 新技术、 新材料或者使用新设备， 必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全 防护措施， 并对从业人员进行专门的安全生
6、产教育 和培训。 单位主要负责人和安全生产管理人员应接受专门 的安全培训教育， 经安全生产监管部门对其安全生 产知识和管理能力考核合格， 取得安全资格证书后 方可任职。 主要负责人和安全生产管理人员安全资 格培训时间不得少于 48 学时；每年再培训时间不 得少于 16 学时。 单位必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全 培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及 应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作 业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以 上重新上岗时，应当重新接受单位、部门和班组级
7、的安全培训。 单位特种作业人员应按有关规定参加安全培训教 育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期 复审。 单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计 划。保证本单位安全培训工作所需资金。单位应建 立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培 训考核情况。 5 发（承） 包工程 （含租 赁）及劳 务派遣工 和外来人 员安全管 理 发 （承） 包工程项目、 租赁项目签订安全管理协议。 外包工程应签定正式的工程、劳务承包合同。 对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审 查，严格审查资质和安全生产许可证等。 工程开工前对承包队伍、 租赁公司、 劳务派遣公司， 以及售后服务、厂家技术指导、安装
8、调试、试验人 员按规定进行安全培训、考试合格和技术交底。 DB37/ XXXXXXXXX 10 表表A.1 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）基础管理类隐患排查清单（续） 序序 号号 排查排查 项目项目 排查内容与标准排查内容与标准 专项检查专项检查 综合性检查综合性检查 部门部门/ 月月 部门部门/ 季度季度 单位单位/半半 年年 单位单位/年年 6 重大危险 源管理 完善重大危险源安全管理规章制度，定期更新安全操作 规程。 对设备设施或者场所进行重大危险源辨识、安全评估并 确定重大危险源等级， 建立重大危险源档案 （安全管理） 并及时更新，按照相关规定及时向政府和上级主管部门 备案。 定
9、期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行 检测、检验，并进行维护、保养。 明确重大危险源的责任人或者责任机构，并对重大危险 源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事 故隐患。 对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能 培训，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 制定重大危险源事故应急预案演练计划，对重大危险源 专项应急预案，每年至少进行一次 7 隐患排查 治理统 计、建档 及信息上 报 定期进行隐患排查统计分析，隐患排查信息报表由相关 负责人签字，并按照要求上报，并按时填报提交至“水 利安全生产信息上报系统”。 开展隐患排查工作，对排查出的隐患确定等级并登记建 档，进行整
10、改，实施闭环管理。 对隐患排查治理过程进行监督检查，重大隐患实行挂牌 督办。 8 应急管理 制定应急管理制度，建立以主要负责人为安全生产应急 管理第一责任人的安全生产应急管理责任体系 建立预警信息快速发布机制 依法设置安全生产应急管理机构，并配备专职或者兼职 安全生产应急管理人员和建立专（兼）职应急救援队伍 单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位 的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练 或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置 方案演练。 对应急预案进行定期培训，对重点岗位员工进行应急知 识和技能培训，组织进行应急管理能力培训。 应急物资、设备专项管理和专项使用，建
11、立台账，配备 无线通信设备；易燃易爆区须配备防爆型通讯设备，应 急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置合理，生产现 场紧急疏散通道畅通。 单位应当建立应急预案定期评估制度，定期评估应急预 案，根据评估结果及时进行修订和完善，并按照有关规 定将修订的应急预案报备。 DB37/ XXXXXXXXX 11 表表A.1 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）基础管理类隐患排查清单（续） 序序 号号 排查排查 项目项目 排查内容与标准排查内容与标准 专项检查专项检查 综合性检查综合性检查 部门部门/ 月月 部门部门/ 季度季度 单位单位/ 半年半年 单位单位/ 年年 9 安全鉴 定 水闸实行定期安全鉴定制度
12、。 首次安全鉴定应在竣工验收 后 5 年内进行， 以后应每隔 10 年进行 1 次全面安全鉴定。 运行中遭遇超标准洪水、 强烈地震、 增水高度超过校核潮 位的风暴潮、 工程发生重大事故后， 应及时进行安全检查， 如出现影响安全的异常现象的， 应及时进行安全鉴定。 闸 门等单项工程达到折旧年限， 应按有关规定和规范适时进 行单项安全鉴定。 大坝实行定期安全鉴定制度， 首次安全鉴定应在竣工验收 后 5 年内进行， 以后应每隔 610 年进行一次。 运行中遭 遇特大洪水、 强烈地震、 工程发生重大事故或出现影响安 全的异常现象后，应组织专门的安全鉴定。 泵站达到以下条件之一时， 应申请实行全面安全鉴
13、定或专 项安全鉴定： 1.投入运行达到 25 年及以上； 2.建筑物发生 较大险情、 病情； 3.主机组、 其它主要机电设备状态恶化； 4.列入更新改造计划； 5.规划的水情、 工情发生较大变化， 而影响泵站安全运行；6.泵站遭遇超标准设计洪水、强烈 地震或运行过程中发生建筑物和机电设备重大事故。 10 安全标 准化绩 效评定 和持续 改进 每年至少开展一次安全生产标准化自查评工作， 对照标准 进行逐条检查核对。 形成安全生产标准化自查评报告，报告内容符合实际。 查评发现问题下发整改措施计划。 部门按照公司要求完成整改项目，并实行闭环管理。 11 职业健 康管理 制定完善并严格执行职业健康管理
14、的制度， 配备专职或者 兼职的职业卫生管理人员，负责职业病防治工作。 建立职业健康监护档案并定期更新。 组织开展职业卫生宣传和教育培训。 采用有效的职业病防护设施， 并提供符合防治职业病要求 的职业病防护用品，建立劳动防护用品发放清册。 易产生有毒、有害气体、高温、窒息的房间、受限空间内 设置通风措施，工作时采取可靠的安全、检测专项措施。 DB37/ XXXXXXXXX 12 表表A.1 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）基础管理类隐患排查清单（续） 序序 号号 排查项目排查项目 排查内容与标准排查内容与标准 专项检查专项检查 综合性检查综合性检查 部门部门/ 月月 部门部门/ 季度季度 单
15、位单位/ 半年半年 单位单位/ 年年 12 交通安全管理 建立健全交通安全管理规章制度。 定期组织驾驶员进行安全技术培训。 对外包工程的车辆实施交通安全管理。 大件运输、大件转场履行有关规程的规定程序， 制订搬运方案和专门的安全技术措施，专人负 责，并进行全面的安全技术交底。 建立各类机动车辆（含电瓶车、叉车、铲车等） 清册，车辆经专业检测部门检测合格。 13 消防管理 建立禁火区动火管理制度及重点防火部位管理 规定， 在禁火区动火办理动火工作票， 严格执行 出入登记制度。 设置消防器材清册并定期检查、检验。 注1：排查类型主要包括日常性隐患排查、定期性隐患排查、特别隐患排查、综合性隐患排查、专业隐患排查、专 项隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查及专家诊断性检查等。 注2：组织级别一般包括单位级、部门级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。 DB37/ XXXXXXXXX 13 附 录 B （资料性附录） 生产现
