《(2020年)企业采购管理采购控制程序1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(2020年)企业采购管理采购控制程序1（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 文件编号：页 码： 1 / 8版 本： G主题采购控制程序 版 本修 订 说 明制订人发行日期批 准： 审 核： 拟 定： 发行日期： 会 签 及 分 发会签 分发 部 门 签 名 日 期会签 分发 部 门 签 名 日 期 执行总裁 市场营销中心 生产营运中心 专项目营运中心 新项目营运中心 财务中心 人力行政中心 工 程 部 品 保 部 生 产 部 采 购 部 化 工 部 吸 塑 部 来料加工部 归档确认： (DCC) 归档日期： 受 控 章 文件编号：页 码： 2 / 8版 本： G主题采购控制程序1目的1.1规范采购行为，降低采购成本，确保公司各项物资供应（所有外购有形、无形物资，委外
2、加工产品等），加强公司采购的监督/执行管理，特制定本程序。1.2 选择合格的供应商并对采购作业进行管理，确保采购的物品不含有标准所规定的化学物质，符合规定要求，并要求供应商配合进行零件、原材料的化学物质调查（提供相关材料成分表、测试报告、零部件行业技术标准，设备配置清单/操作说明等文件或电子档资料）。2适用范围本程序适用于本公司所有采购行为，即生产用料和非生产性用料、劳保用品、固定资产类物品采购、委外加工产品采购、办公/文具用品及设备维修需用零部件等，以及与采购有关联的各项管理。3术语和定义3.1生产物料：用于产品生产用的主材料和辅助材料。3.2非生产物料：指用于非生产使用的相关辅助材料（含：
3、办公耗材、文具、劳保用品、机器设备、五金配件、建材等）3.3 固定资产：指使用期限超过一年在生产过程中用来改变或影响劳动对象的固定资本的实物形态。在生产过程中可长期发挥作用，长期保持原有实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的组成部分。分固定资产（房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等）和低值易耗品。4职责4.1采购部4.1.1主导供应商开发，供应商建档，供应商信用资料收集并复印给财务部作付款依据，供应能力评估、交期控制/跟进、商务谈判、超额运费引起市场失效或潜在失效、客户中断原因分析及纠正/预防，送样前相关事宜
4、跟进工作，对供应商施加与环境管理体系、有害物质管制过程相关的影响并跟进效果。4.1.2 负责物料/物品的采购工作及提出所有物料供应商的MOQ（最小采购量）、Lead time（最短交期）给PMC部作参考。4.1.3负责采购执行中的日常工作（协议/合同拟订、付款申请、采购单拟订/传真/传送其他部门、品质控制及异常跟进、采购档案的建立、市场信息收集、采购帐务处理、交期控制及异常跟进、议价及降价计划执行）。 文件编号：页 码： 3 / 8版 本： G主题采购控制程序4.1.4负责采购完成后供应商维护，组织定期评审，供应商降价执行结果跟进。4.1.5协助品保部进行供应商来料品质管理。4.1.6 跟进供
5、应商来料批号管制及有害物质管制，如HSF或ROHS标识、ICP测试报告（SGS/ITS/CTI）、材质证明等的有效性。4.1.7 负责与供方沟通可回收包装物循环、成本扣除或包装/储运/防护要求提出。4.2品保部4.2.1 IQC负责来料检验/测试，根据工程部提供的信息拟订来料检验标准，主导实施供应商品质月度总结，协助季度/年度评审及现场评审工作。4.2.2 协助完成第一次采购前对供应商的初选和现场评审。4.2.3 主导来料特采判定及必要时对供应商进行辅导。4.2.4主导供应商月/季品质会议及稽核供应商品质过程。4.2.5物料承认（指非第一次购买的物料即更换供应商时的物料承认）。4.2.6监督供
6、应商是否按本公司或客户要求对有害物质管制。4.2.7IQC接到仓储课发出的来料检验通知书后，13个工作日内需作出品质判定（特殊情况除外）。4.3工程部4.3.1负责提供判定收货的技术要求、使用条件、质量保证条件等作采购品质依据及IQC检验参考。4.3.2协助完成采购前对供应商的现场评审及必要时协助执行对供应商的月度或季度或年度评审。4.3.3新物料/物品承认及替代料确认。4.4仓储课4.4.1负责根据采购订单按单收货及通知IQC进行来料检验及验收合格入电脑帐及台帐。4.4.2负责外来包装物及可回收/不可回收包装物管理、退回供方、协助回收等。4.4.3负责对供应商来料管理工作稽核是否与PMC或相
7、关部门需求一致4.4.4负责审核供应商送货单信息是否填写完整及供应有否贴批号（LOT NO）及有害物质不含的标识“HSF”或“ROHS”。4.5PMC课4.5.1负责按市场营销中心各业务人员所接收到的“生产工程单”提出物料需求（用“请购单”执行）。4.5.2 负责按采购部提供的材料供应行情或特殊情况结合本公司客户及本公司特性拟订最高/最低安全库存量、主要原材料一览表，并抄送仓储课、采购部。4.6 财务部 根据仓储课的，品保部的检验记录，采购部的，供应商的与供应商对账；按采购部提出的“付款计划”付款或协调付款执行；稽查仓库内存放材料占用资金的合理性。 文件编号：页 码： 4 / 8版 本： G主
8、题采购控制程序5程序内容5.1供应商评审5.1.1 所有供应商（主要为主材供应商）在采购前必须依供应商管理程序完成评审作业。A所有供应商在纳入AVL合格供应商一览表前必须要求其提供营业执照、税务登记证、可开税额发票能力、通过ISO9001、QC080000&ISO14001体系认证证书，对没通过认证的供应商必须提交 “ISO9001、QC080000& ISO14001体系认证计划书”。B 所有材料在采购前必须由供应商提供材料样品、承认书（一式四份承认书）/材质证明书/检测报告/MSDS (Material Safety Data Sheet，即化学品安全说明书或称为化学品安全技术说明书或化学
9、品安全数据说明书)，采购部收到样品及相关资料后填写给相关部门执行样品检测、承认，OK后及时将承认结果反馈给供应商（样品与一并给供应商作为后续交货之检验依据）。所有样品承认必须签实物板作为生产交货、验收、测试依据。5.1.2试用期供应商必须需齐备相关资料、评审后纳入。 5.1.3 经评审合格的供应商必须纳入AVL后呈最高管理者或职务代理人批准后执行商业往来抄送财务部、仓库、IQC、体系中心。未经评审并列入供应商，严禁执行采购。 5.2 采购申请5.2.1直接生产物料的请购由PMC课按订单实际需求量及允许生产损耗值、库存量提出申请。5.2.2 主要原材料（含油墨）由PMC课结合库存量、实际需求量提
10、出申请。5.2.3生产辅料、劳保用品、成品包装用PE袋、纸箱等由仓储课依各部门的实际用量、适量存量按月提出申请。5.2.4 文具、办公用品及耗材、后勤（电工用照明、线路耗材、日用小五金等）用料/物品由管理部按月实际用量、适量存量提出申请。5.2.5 非生产特殊用料及生产辅料由使用部门按月/周需求提出申请，特急件必须经部门主管及以上批准后方可“急”购。5.2.6 生产设备常用易损零部件由机修工按易损件适当备货或月/周需求提出申请。5.2.7所有申请依据请购作业指导书，部门主管批准后方可采购。5.3采购执行5.3.1采购部在接到后，以物料的类别与特性决定采购方式。所有报价单必须有付款方式、税额、保
11、质/保固期、品质责任、服务/维护责任、包装方式，必要时有备件清单等信息。如否一律不允许采购。5.3.2采购部随即查询相关资料，进行相应的“询价/比价与议价”作业，在价格得到部门主管、最高 文件编号：页 码： 5 / 8版 本： G主题采购控制程序管理者或其职务代理人批准后方可执行作业。5.3.3采购部将通过系统转成，单上需明确载明：供应商资料、品名、规格/型号、数量/重量、价格/币别，交付期、付款方式，品质/环保标准要求，不含有害物质等信息，以传真（或复印件）发送给供应商（一式四份，财务、采购、仓库、供应商各一份）。5.3.4 经部门主管审核，最高管理者或其职务代理人核准后，再传真给供应商，供应商收到后须在半个工作日内确认回传，否视默认。5.3.5 新物料的采购优先考虑现有的合格供应商。5.3.6 客户指定供应商按采购控制程序、供应商管理程序执行或按客户要求执行，但不能免除其供应合格产品的所有责任。5.3.7 所有物料采购必须是从与中的供应商采购，当中的物料为新料时则必须完成5.1工作后进行采购（特殊紧急情况时报部门最高管理者批准后处理）。5.3.8物料采购时必须依照品
