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1、 .管理评审报告一、审核目的（1）通过对公司质量管理体系之符合性进行评审，确保质量管理体系持续有效地满足 ISO9001：2015 标准的要求。（2）通过对公司质量管理体系的符合性、适宜性、有效性进行评审，确保质量管理体系适宜于实现公司的质量针和持续改进理念。二、评审围ISO9001：2015 质量管理体系的全过程。三、评审时间（1）资料收集时间 2016 年12 月 06日至 2016 年 13日（2）本次评审时间 2016年 12 月 12日四、评审的依据（1）ISO9001：2015质量管理体系-求；（2）工厂质量手册；（3）工厂程序文件及相关的规、标准和作业文件等；（4）与工厂质量管理
2、体系和产品有关的法律法规及其它求。五、评审组人员组成（1）主持人：总经理（2）参加成员由最高管理者指定，成员为：管理者代表、采购、生产部、人事部、品质部、跟单、仓库责任人。六、评审地点会议室七、管理评审程序（议程）通过此次评审及工厂ISO9001：2015实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，以确保年度跟踪评审得以顺利通过。本次管理评审按规定的程序进行，管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证，责任部门实施改进。7.1 部审核报告（负责人：管理者代表）公司在 2016年12月 13日组织了审核小组进行 2017 年的部审核，在审过程中共发现重不符合项 0
3、项，一般不符合项 4 项，所有的问题已在 2016 年 12月 15 日前已改善完毕，详细情况可参看纠正、预防及跟进措施报告。第 1 页共 7 页 专业资料市展鑫针织有限公司管理评审报告项发 现 问 题点责任结案目部门状况包装车间已包装入箱的成品没有做任标示，不能清楚是批号、1型号、数量等。生产部已改善违反了 ISO9000：2015之 7.5.3 要求。全厂的消防器材没有做统计表，不知道各楼层的消防器材数量及分2布。人事部已改善违反了 ISO9000：2015 之 6.3 要求3仓库有将材料同纸箱存放在一起的现象。已改善违反了 ISO9000：2015 之 7.5.5 要求。仓库有一件不合格
4、品没有标识清楚或，也没有与合格品隔离存放。4违反了 ISO9000：2015 之 8.3 要求。品质部已改善通过上述的数据，可以发现本次审中所发现 4 个轻微不符合项，发现：存在对管理人员、机器操作人员的培训不够重视，质量记录未按规定进行填写、审批，在生产时未能提供签板、作业指导书给员工参考，生产过程的物料、产品的标识未能及时做好等问题。以上所发现的问题说明我们的质量管理系统还不够完善，审小组针对这些问题开具纠正、预防及跟进措施报告，各部门关于相关的不符合项，及时分析原因，制订纠正措施和采取预防措施予以持续改进，并于 12 月 14 日前对所有开具纠正、预防及跟进措施报告的问题作出结案（详见纠
5、正、预防及跟进措施报告）。7.2 顾客满意和投诉信息（负责人：管理者代表）7.2.1 顾客满意度今年我们对顾客满意度进行了调查，满意率得分是 95.45 分（详见 2016年调查分析报告），达到了工厂的“客户满意度 95 分以上”的目标。调查结果显示顾客对我们的产品质量、交付与服务、沟通与投诉等面均表示满意。根据客户满意度调查中得来信息，我们提出改善建议如下：（1）在产品外观及包装上注意整洁、整齐；（2）在产品价格的合理性面要控制生产成本；（3）改善交货期准确性面加强生产计划的制定和实施。（4）从不同渠道大量增加生产劳动力及生产工序间的编排重新整理，考虑可否外发部分工序，力求准时交货，使客户满
6、意。但是也发现了一些问题：（1）主要是沟通与投拆面，双沟通渠道不够畅通，主要是客户向本公司的某位提出意见第 2 页共 7 页市展鑫针织制衣有限公司管理评审报告或问题时，本公司相关人员未能及时将消息传递到其它相关的部门或人员，导致其它人员重复去询问客户同一问题或不知道问题的现象；（2）对客户的意见未能及时回应；存在对客户要求理解的准确性不足问题；（3）在交付与服务面，存在未能按客户的货期交货，有时需延迟交货的现象。以上问题本厂已作出如下纠正和预防措施：（1）将会增加电脑和安装网线，将来与客户和公司部都采用电子式，当其中一位同事收到客户的信息后，及时转发给其它相关同事，保证相互间沟通的畅通性和及时
7、性。（2）对客户意见回复的及时性，现已规定，务必一星期以书面形式回复客人问题。（3）从不同渠道大量增加生产劳动力及生产工序间的编排重新整理，考虑可否外发部分工序，力求准时交货，使客户满意。7.2.2 顾客投诉2016年没有顾客投诉。如果将来有客户投诉的质量问题，各责任部门必须要进行仔细的分析，找出问题的根源，并采取有效的纠正和预防措施，预防同类问题的再次出现。同时要求质检人员要在日常的工作中把质量关，保证送给客户的产品质量符合客户的要求。7.3 组织结构、职责权限、资源配备分析报告(负责人：管理者代表)7.3.1 组织结构分层明确，有助于部的沟通协调和人力资源的分配。7.3.2 各部门已编制各
8、级人员的职责与权限，明确每一职位的工作围，以便于质量管理体系的协调进行。7.3.3 资源配备分析：（1）人力资源。为提升员工素质及职能技术，对新入厂前人员进行质量针、质量目标及厂部管理规培训；对在职人员人事部则根据生产需求分析调查，并基于各级人员资历标准之培训要求，编制年度培训计划，对其提供适当的培训和考核，并通过对各职人员的工作绩效进行综合性评估，以实施和保持质量管理体系及持续改进之有效性。（2）设施。本厂已对建筑物、水施、电器设备进行定期检查和维护，现有的仪器、工具、消防器材已进行分类，并对其数量及状况做出记录，各部门使用之机器都按照“操作规程及维修保养规程”进行正确操作、维修和保养，以确
9、保安全生产。（3）工作环境。通过管理，以确保工作环境照明充足、空气畅通，定期打扫清理，保持工作环境的卫生清洁。7.4 产品质量分析报告、过程业绩(负责人：品质部负责人 )从 2016 年 1 月 2 日至 2016 年 12 月 13 日，本公司的产品质量情况较好，其过程业绩情况如下：第 3 页共 7 页市展鑫针织制衣有限公司管理评审报告详细资料请参照质量目标统计分析报告。本厂产品结构质量特性指标简单，订货批数多，成品验货率完成较好，但生产部门对废品的控制不够理想。过程业绩：工厂规定每季度定期对各过程的业绩进行评审、生产部门每采用统计技术实施过程监视和测量，确保过程处于受控状态，及时发现问题并
10、予以纠正和预防，确保过程的符合性。经检查，各部门过程的评审结果满足要求（见过程审核报告），生产部门的统计分析能按时进行并实施了持续改进，效果较为满意。改善措施：（1）现在我们的产品废品率未能满足我厂策划的需求，针对过程中存在的问题提出几项改善的措施，各相关部门尽快加以实施。（2）各相关部门加强员工技能培训，提高他们的品质意识，要求操作者格按作业指导书及操作指引进行作业，并提高 QC 的品质观念和管理意识，从而加强人员管理。（3）加大品质控制的力度，但对生产的各个环节、每道工序格把关，不让不良品流入下一道工序中，多要求、多检查，提高员工的责任心。（4）对客户的信息反馈速度要快，要高效率解决，及时
11、了解客户的需求后，报管理者，经同意采取措施，使其客户对我们的满意指数不断上升，这是我厂精益求精的宗旨。7.5 质量针和目标贯彻及完成情况报告（负责人：管理者代表）7.5.1 本公司质量针和公司质量目标质量针：全员参与，持续改进，客户满意公司质量目标：成品进仓检验合格率98%；生产交期准时出货率96%；顾客投诉次数4 次/年；顾客退货与索赔率为 0;客户满意度达到 85 分以上.为了确保公司质量针在公司得到沟通和理解，人事部在新员工入厂培训时对新员工进行培训，制做宣传栏和标语。各部门负责人在早会上对下属宣导公司质量针。为了考核公司在职人员对公司质量针的理解程度，人事部在 2016 年 11 月份
12、对公司在职人员进行抽查考核，发现有部分部门人员对质量针和工厂质量目标不是很清楚，原因分析如下：（1）部分员工在被提问时，情绪紧；（2）有极少数员工没有责任心，不用心去接受训；（3）另有一些员工年龄偏大，理解能力低，有个别人员不字；（4）有部分部门主管没有按要求定期对员工进行培训。总经理总结：针对以上问题，公司将会采取多种案给予纠正预防：（1）在人员的招聘上，格遵照各级人员资历要求进行招聘，以确保新入员工素质符合公司要求，由人事部负责。第 4 页共 7 页市展鑫针织制衣有限公司管理评审报告（2）在人员的培训面，可采取多种式进行，如标语、广播、墙报等，由人事负责。（3）文控加强监督各部门贯彻执行质
13、量针、质量目标情况，如在抽查过程中，发现有部门未按要求定期对员工培训公司质量针、目标，即时要求部门做出纠正。总经理总结：公司经过不断的改革，各面都比以前有很大的改善，在人员的培训面也取得了成绩，在现实工作中各部门管理人员要对新员工培训有责任心，多用心去与员工沟通，帮助新员工溶入、适应公司。7.5.2 各部门质量目标各部门已根据本厂质量针、质量目标及各部门实际情况编制部门质量目标（参见质量目标策划表）。各部门每月对部门进行统计和分析，对其存在的问题要点制定相应的对策及纠正/预防措施，并确定时间进行考核。所有不达标的情况，各部门都会在质量目标统计分析报告上写明存在的问题，接着分析原因和采取纠正措施
14、，然后再跟进。跟进结果均为结案。在审中抽查各部门人员质量针和质量目标：超过 92%的员工能背诵及理解质量针和质量目标。原因分析：（1）其中 8%员工在被提问题时，情绪过分紧；（2）有少数员工接受培训时态度不认真；（3）有个别员工年龄偏大，理解能力较差；7.6 第二和第三审核情况报告2016 年 1 月有第三审核，审核发现部分问题，现以按品质系统管理标准要求予以及时整改，验证整改结果OK，希望公司质量体系持续改进，以维持品质管理系统的有效性和适应性。7.7 风险管理报告（1）依据供应商风险评估表，已对我司供应商进行了风险评估，经评估的供应商风险等级在可接受围，仍可列为合格供应商。（2）对我司产品进行了潜在风险评估，并以评估容进行风险等级管控，将风险等级控制在不影响产品质量的围。（3）对生产设备和间间接物料进行了风险评估，并以评估容进行风险等级管控，将风险等级控制在不影响产品质量的围。（4）每月对制程无有害物質鉴别及风险进行评估，依据管理法实施有害物质管理。（5）建立了本公司生产产品的的风险评估清单，并进行相应的评估。（6）对产品在生产、包装或存储
