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1、某科技有限公司2015年工作总结及2016度经营计划目 录第一部分：2015年经营情况回顾与总结一、2015年主要经营指标情况二、经营指标需说明的事项1、产、质量说明：2、销售收入说明：3、现金流量说明：4、利润说明：三、2015年主要经营管理措施1、调品种、促结构调整，争取最大效益。2、 抓质量管理，促进产品销售 3、确保原材料的供应：4、管控生产成本，提升企业效益水平5、开展技术创新、促进产品销售6、管理系统升级变革7、强化安全生产意识，把安全工作放在首位8、开展员工的培训工作第二部分 2015年度经营环境分析一、外部环境分析1、 宏观环境及其对公司经营活动的影响分析。 2、行业环境及其对
2、公司经营活动的影响分析二、内部环境分析1、综合管理分析2、营销管理分析3、财务管理分析4、生产运作分析5、研发管理分析三、SWOT分析总结第三部分 2016年度经营管理方针和目标一、经营管理方针二、经营管理目标1、财务目标2、内部管理目标3、客户目标4、学习成长目标第四部分 2016年度经营计划及举措一、 市场营销计划及举措1、内销举措：2、外销举措：二、生产计划及举措三、质量管理计划及举措四、采购计划及举措五、投资管理计划及举措六、人力资源计划及举措七、管理业绩提升建设及举措八、新产品开发举措：第五部分 2015年度财务预算一、销售预算二、生产预算三、生产成本预算四、费用预算1、制造费用预算
3、 2、销售和管理费用预算五、采购预算六、投资预算七、现金预算八、其它预算1、人力成本预算2、固定资产折旧预算3、其它业务利润预算4、补贴收入预算5、税金预算九、预计资产负债表十、预计损益（利润）表十一、预计现金流量表第六部分 2015年工厂风险分析及对策一、 市场风险及采取应对措施：二、财务风险及对策三、人才与组钢机构风险及对策四、法律风险及对策附表：2016年设备维修计划山西某新材料科技有限公司2015年工作总结及2016度经营计划第一部分：2015年经营情况回顾与总结一、2015年主要经营指标情况项目 年度产量（吨）销售收入利润现金流量某、某某（万元）（万元）（万元）2015年（1-11月
4、）0二、经营指标需说明的事项1、产、质量总结：（1）放-肆生产部各项指标完成情况2015年1-12月份共生产钢长铁吨，比2014年同期减少了2.42%，其中某3锻某6吨，比去年同期减少了0%；某2锻某吨，比去年同期减少0%；生产某0吨，比去年同期减少%。下表是产、质量及消耗的具体明细：2015年某、某产量完成情况汇总（单位：吨）月份钢锻某2锻某合计2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计2015年某、某质量完成情况汇总月份某3锻AA级品率某2锻AA级品率某 AA级品率2015年2014年同
5、比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计2015年某、某制成率完成情况汇总月份某3锻某2锻某2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计（2）家-谈生产部产质量、消耗完成情况：1-11月份家-谈生产部共生产某，增长了89.21%。下表是产、质量及消耗的具体明细：2015年某产量完成情况汇总（单位：吨）月份某3锻某某2锻某某4锻某合计2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101
6、112合计2015年某 A级品率汇总表月份某3锻某2锻某4锻2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计2015年某消耗（消耗/产出）完成情况汇总表月份钢锻切锻熔锻2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计2、销售收入总结：国内业务完成情况：2015年1-11月共计完成销售收入0万元，其中某0万元，某1819万元，某0万元，其它：万元月份2013年2014年2015年同比增长备注123456789101112合计出口业务完成情况：201和孟加）、
7、中南美（墨哥和巴）作为市场开发的重点，把主要精力放在这些区域。2015年外销完成情况（吨）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计3、现金流量说明：2015年某的收入计量是按照发票开出计入收入，发出商品未计收入。2015年公司所有下脚料、废品等已全部开票计入销售收入。2015年公司应收账款与年初长近0000万元，货款回笼速度较慢，客户占款金额大，造成资金周转较慢，销售收入带来的先进流量不足。2015年整体现金流量偏紧元，其他影响因素不大。4、利润说明：2015年1-10月份的利润指标没有完成年初制定的计划目标，预计全年也不能完成年初制定的经营计划。影响2015年利润指标的因素
8、：A：虽然外销销售量较上年增长，外销致利润空间未有明显改善。B：本年度生产车间开工不足，部分闲置设备的折旧转入管理费用，导致管理费用较上年增加万元。C：本年度将采购运费计入采购的原料成本，结转至产成品成本，导致营业费用中的运费下降0万元。P：财务费用因为二期项目的贷款付息以及补充的流动资金借款付息的增加导致财务费用较上年有所上升。三、经营管理措施总结1、调品种、促结构调整，争取最大效益。今年根据市场的形势，公司详细分析了成本的变化，确定了以家-谈生产营销为主要目标的总体计划，调整了产品品种结构，减少某目标是正确的，也是及时的，减少了公司的亏损，争取利益最大化。2、抓质量管理，促进产品销售 放-肆生产部今年限产，生产极不正常，不能满负荷生产，停停开开，对产品质量影响很大，AA级品率同比降低了3%。家-谈生产部根据本车间的实际情况开展了文明机台、质量无差错优秀员工的评选活动，同时车间还安排专人对每个锭位进行逐项检查，加大考核力度。减少产品因人为因素导致
