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1、食品安全自查管理记录严格按照食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表每月进行两次自查，保证合格，对于查出的问题每项考核100元，没有进行检查的考核质量部100元。企业名称：邢台众客金泽农副产品加工有限公司 产品名称：鸭肉制品 生产地址：清河县挥公大道5号 自查日期：序号自查项目自查情况说明 1企业资质变化情况1.1工商营业执照 符合( )不符合( )1.2食品生产许可证 符合( )不符合( )1.3和实际生产方式 符合( )不符合( )1.4条件变化后的是否报告 符合( )不符合( ) 2原辅材料采购查验制度情况2.1原辅材料进货台账 符合( )不符合( )2.2食品原料、辅料供货单位资
2、质 符合( )不符合( )2.3原辅料检验记录 符合( )不符合( )2.4原辅料检验合格报告 符合( )不符合( )2.5 进货验收记录 符合( )不符合( )2.6是否有使用回收食品作为食品原料符合( )不符合( )2.7 食品原料、辅料的贮存、保管、领用出库记录符合( ）不符合( ) 3生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生状况自查记符合( )不符合( )3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合( )不符合( ) 3.3生产加工设施清洁卫生状况企业自查记录符合( )不符合( )3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合( )不符合( ) 3.5生产加工过程中关键控
3、制点的控制记录 符合( )不符合( )3.7生产中人流、物流交叉污染情况 符合( )不符合( )3.8原料、半成品、成品交叉污染情况符合( )不符合( )3.9设备、设施运行情况 符合( )不符合( )3.10现场人员卫生防护情况 符合( )不符合( )4产品出厂检验制度落实情况4.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 符合( ) 不符合( ) 4.2食品检验人员 符合( )不符合( )4.3逐批检验报告和记录 符合( )不符合( ) 4.4产品出厂检验项目 符合( )不符合( )4.5检验室其检测能力比对实验记录 符合( )不符合( )4.6产品留样记录 符合( )不符合( )4.7检
4、验设备强制计量检定 符合( )不符合( )5不合格管理情况5.1采购不合格食品原料的处理记录 符合( )不符合( )5.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合( )不符合( )5.3采购不合格食品相关产品的处理记录符合( ) 不符合( )5.4生产不合格产品的处理记录 符合( )不符合( )6标识标注符合法规及标准情况6.1名称、规格、净含量、生产日期 符合( )不符合( )6.2成分或者配料表 符合( )不符合( )6.3生产者的名称、地址、联系方式 符合( )不符合( )6.4保质期 符合( )不符合( )6.5产品标准代号 符合( )不符合( )6.6贮存条件 符合( )不符合( )6.7
5、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称符合( )不符合( ) 6.8生产许可证编号及QS标志 符合( )不符合( )6.9法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项符合( ) 不符合( ) 7产品销售台帐7.1产品名称 符合( )不符合( )7.2数量 符合( )不符合( )7.3生产日期/生产批号 符合( )不符合( )7.4检验合格证号 符合( )不符合( )7.5购货者名称及联系 符合( )不符合( )7.6销售日期 符合( )不符合( )7.7出货日期 符合( )不符合( )7.8地点 符合( )不符合( )8标准执行情况8.1企业标准备案 符合( ) 不符合( )8.2收录执
6、行最新标准 符合( )不符合( )9不安全食品召回记录台帐9.1产品名称 符合( )不符合( )9.2批次及数量 符合( )不符合( ）9.3不安全项目 符合( )不符合( )9.4产生的原因 符合( )不符合( )9.5通知相关生产经营者和消费者情况 符合( ) 不符合( )9.6召回产品处理记录 符合( ) 不符合( )9.7整改措施的落实情况 符合( ) 不符合( )9.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况符合( )不符合( ) 10从业人员健康及培训情况10.1企业对从业人员健康管理的相关记录符合( )不符合( ) 10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录符合( )不符合(
7、)11委托加工情况11.1委托双方分别到所在地质量技术监督部门备案材料 符合( )不符合( ) 11.2委托加工标识 符合( )不符合( )12投诉登记台帐及投诉处理记录情况12.1食品名称 符合( )不符合( )12.2数量 符合( )不符合( )12.3生产日期/生产批次 符合( )不符合( )12.4投诉内容 符合( )不符合( )12.5处理措施 符合( )不符合( )12.6处理结果 符合( )不符合( ) 12.7投诉者姓名及联系方式 符合( )不符合( )13风险监测信息及反应情况13.1收集与企业相关的风险监测和评估信息符合( ) 不符合( ) 13.2做出反应情况 符合( )不符合( )14食品安全事故处置情况14.1制定食品安全事故处置方案 符合( )不符合( )14.2定期检查各项食品安全防范措施的落实情况符合( ) 不符合( ) 14.3食品安全事故处置记 符合( )不符合( )自查结论（可另附表）整改措施（可另附表）自查人员签名 企业负责人签名 年 月 日
