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1、北京华联综合超市有限公司营运规范 收货手册 二零零二年八月内部资料 严禁外传 编号OPSM 06目 录第一单元前 言第二单元 收货区域常用器械解释第三单元 收货流程第四单元 收货差异、错误处理方法第五单元 库存要求第六单元 条形码第七单元 退货流程第八单元 换货流程第九单元 赠品收货注意事项第十单元 收货部安全防范措施第十一单元 收货部卫生要求第一单元 前言 一、适用范围 本手册适用综合超市各门店的验收货、退换货等工作。二、目的 制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。三、益处 快速而准确的验收货
2、工作有以下益处： 1、把握销售时机，创造最大销售额； 2、与供应商财务结算清楚，避免繁琐的对单工作； 3、减少对供应商退货的发生； 4、减少顾客对商品质量问题的投诉； 5、提供准确的库存数量； 6、避免触犯国家法律法规； 7、加快商品周转。通过对本手册规范内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作内容及操作要求，帮助从业人员更好的从事其本职工作。四、概念解释 验收货即指各门店对供应商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。第二单元 收货区域常用器械解释一、 叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。（如下图） 二、 栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到
3、防湿、防碎的作用，更为叉车运输方便的工具。（如下图）电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如生鲜）做准确称重的工具（如下图）三、 电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供应商及商品的核实。（如下图）四、 POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否一致。（如下图）五、 条形码打印机：打印店内码胶帖。（如下图）六、 打印机：打印验货清单。（略）第三单元 收货流程一、文件流程供应商投单打印验货清单核单归档输入电脑单据复核检验数量品质复查数量品质外箱辨识1、供应商投单： 是指供应商持我方采购部所发订单（见下表）递交收货窗口。订 货 单PURCHASE ORDER武汉华联综合
4、超市有限公司HUALIAN MARKET送 货 地 址：商场名称：武汉华联综合超市太平洋店商场地址：武汉市桥口区解放大道3604厂商场电话：商场传真：供应商编号20062 地 址 传 真 电 话430017湖北省 武汉市江岸区永清街41号武汉市永芳食品厂经营部（F8）周洁126-5027599送货日期 12-06-1998/8/18订货日期 11-06-1998/8/18订单号码 162684页/总页数 1采购 货品名称 订货备注 货号 订购单位 订购数量F8 正广和菠萝味果汗粉350g1袋/袋 32500 1袋 120F8 大昌香橙味奇妙果冻粉350g/袋 114387 1袋 120F8 大
5、昌草莓味奇妙果冻粉350g/袋 114439 1袋 192F8 大昌菠萝味奇妙果冻粉350g/袋 114556 1袋 1202、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单（见下表），分发卸货卡号，等待卸货。填写说明：1 按年、月、日各两位填写2 按电脑确认的5位填写3 商品的中分类（如：文化用品、冲调饮品）4 厂家送货人姓名5 A B CA：年份，通常可不写B：本年内太阳日期C：
6、当日序号：001399食品收货序号 400499食品退货序号 500899百货收货序号 900999百货退货序号6 收货主管签字注：每页只限填写当日收货，并按顺序填写3、打印验货清单： 经核对无误后，在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单（见下表）一式二联，再填写华联综合超市收货号码，收货号码为8位数：AA-BBB-CCC。其中AA=年份代号，BBB=太阳日，CCC=验收序号。其中食品类序号为001499，百货类序号为500999（如下图）。将供应商联贴在验货清单第一联，收货联贴在验货清单第二联。验货清单供应商号码：20247 订单号码：194022收货号：供 应 商：金达塑胶五金制品有限公
7、司武汉经营部nf3 电 话：3857151 传真：3840206地 址：桥口区长丰乡东风村特1号 供货日期：13-JUL-98 日期：13-JUL-98类 型：百货 页数/总页数：1/1 货号货品名称 单位 条码 价签实收数量76297 金达西装衣架46CM 1个 6903213012584 076765 金达手提垃圾铲9314 1个 6903213260169 077519 金达长柄手提垃圾铲/个 1个 6903213260152 077584 金达双层杂物架/个 1个 6903213010788 078494 金达吸盘墙角架/个 1个 6903213011075 083343 金达浴室墙角
8、架2件/个 1个 6903213250757 085332 金达胶柄薯仔刨/个 1个 6903213631297 0 登记员 验货员 标签 确认员 备注4、外箱辨识： 检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。5、检查数量品质： 抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，并做数量统计，收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。6、 复查数量品质： 同一商品再由另一位收货员做复查，经核实无差异后，收货员与供应商分别在验货清单上签字，收货员盖收货章（见下表）。将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其后。验货
9、清单供应商号码：20247 订单号码：194022收货号：供 应 商：金达塑胶五金制品有限公司武汉经营部nf3 电 话：3857151 传真：3840206地 址：桥口区长丰乡东风村特1号 供货日期：13-JUL-98 日期：13-JUL-98类 型：百货 页数/总页数：1/1 货号货品名称 单位 条码 价签 实收数量76297 金达西装衣架46CM 1个 6903213012584 076765 金达手提垃圾铲9314 1个 6903213260169 077519 金达长柄手提垃圾铲/个 1个 6903213260152 077584 金达双层杂物架/个 1个 6903213010788
10、078494 金达吸盘墙角架/个 1个 6903213011075 083343 金达浴室墙角架2件/个 1个 6903213250757 085332 金达胶柄薯仔刨/个 1个 6903213631297 0外箱数符合品质及内容待验武汉华联收货章 登记员 验货员 标签 确认员 备注7、输入电脑：完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入员仔细核查验货清单上所列项目，特别是数量填写是否清楚，再做电脑录入。（如下图）8、单据复核：1 每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。2 第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。9、归档： 收货部副主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一年。二. 实物流程（一）. 干货、百货送卖场外箱辨识投单卸货第一次检验数量、品质第二次检验数量、品质投单卸货：首先核对订单号与供应商名称，再核实订单上的包装描述、数量、规格、订货日期、送货日期、送货地址等内容，凡符合以下条件皆可收货：1.可从电脑中查询到订单2.永续订单(见下表)3.交货量等于订货量填写说明：1 根据电脑所出订单
