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1、安徽股份有限公司 程序文件汇编 依据ISO9001：2015、ISO14001:2015标准编制编 制： 审 核： 批 准： 文件状态：序号发放对象分发编号1总经理012副总/管代023行政人事部034市场营销部045质保部056生产部067财务财务供应部07发布日期：2017.03.05 实施日期：2017.03.10安徽有限公司文件名称修改记录 版本/修改B/0页 数1/1序号章节号版本号修 订 概 要修改者/日期批准/日期程序文件目录序号文件名称文件编号备注01文件控制程序HC-CX-00102记录控制程序HC-CX-00203沟通控制程序HC-CX-00304管理评审控制程序HC-CX
2、-00405人力资源控制程序HC-CX-00506内部审核控制程序HC-CX-00607改进控制程序HC-CX-00708基础设施控制程序HC-CX-00809与顾客有关的过程控制程序HC-CX-00910外部提供过程和服务控制程序HC-CX-01011生产和服务控制程序HC-CX-01112监视和测量设备控制程序HC-CX-01213产品的监视和测量管理程序HC-CX-01314环境监视与测量控制程序HC-CX-01415环境因素识别与评价程序HC-CX-01516合规性义务控制程序HC-CX-01617环境运行控制程序HC-CX-01718应急准备与响应控制程序HC-CX-01819合规性
3、评价控制程序HC-CX-01920不符合纠正、预防措施控制程序HC-CX-02021风险和机遇控制程序HC-CX-02122相关方需求和期望控制程序HC-CX-02223变更管理控制程序HC-CX-02324知识管理控制程序HC-CX-024安徽份有限公司文件名称程序文件 文件编号HC-CX-001版本/修改B/0标 题：文件控制程序页 数1/31.目的对质量及环境管理体系文件的制订、审批、登记、分发、保管、修改、换版、作废进行控制，确保使用有效版本的文件。2.范围适用于本公司质量及环境管理体系文件包括管手册、程序文件及其支持性文件、外来文件的标识、控制和管理。3.职责3.1各职能部门负责本部
4、门相应职能范围内的文件和资料的编制、修订、报批。3.2行政人事部文控负责对批准发布的文件进行统一发放、管理。4.工作程序4.1分类和编号4.1.1分类文件分成四个层次1）质量环境管理手册(包括质量环境管理方针、质量环境管理目标、指标)；2）程序文件；3）作业指导书（工艺规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用的外来文件、行业标准及顾客提供的图样等）；4）记录（按记录控制程序运行）；4.1.2编号4.1.2.1缩写符号HC安徽份有限公司4.1.2.2流水号：用三位阿拉伯数字表示，由01起始；4.1.2.3文件版本采用A、B、C的方式；修改次数采用0、1、2、3的方式；4.1.2.4编号方法：a）
5、管理手册HC SC 2017 / 版本/修订 表示年份 表示质量环境管理手册表示公司代号b）程序文件 HC CX / 版本/修改 表示流水号 表示程序文件表示公司代号安徽份有限公司文件名称程序文件 文件编号HC-CX-001版本/修改B/0标 题：文件控制程序页 数2/3c）三级文件HC WI / 表示版本/修订 表示流水号 表示作业指导书表示公司代号d）记录JL HC 序号 表示标准条款号 表示公司代号表示记录4.2文件的编制、审核、批准阶层别文 件文件内容编 制审 核批 准1一阶管理手册行政人事部管理者代表总经理2二阶程序文件各部主管管理者代表总经理3三阶规范、制度及技术文件部门内承办人各
6、部主管管理者代表4四阶表 单部门内承办人各部主管N/A4.3文件的发放4.3.1质量及环境管理体系文件分受控和非受控两种，受控文件应在封面上盖红色“受控文件”印章，受控文件登记于受控文件清单中同时注上发放编号。4.3.2质量及环境管理体系文件的原稿由行政人事部文控保存，现场使用受控的复印件。4.3.3管理手册、程序文件、作业指导书（工艺规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用的外来文件、行业标准及顾客提供的图样等）由编制部门编制文件修改、作废、发文申请表，经管理者代表批准后，由行政人事部文控统一登记、发放。4.3.4公司外的第二方、第三方如需管理手册、程序文件，由行政人事部文控填写文件修改、作
7、废、发文申请表经管理者代表批准后，加盖“非受控文件”章发放。4.3.5文件在使用过程中破损严重影响使用时，使用人交回破损文件，补发新的文件，新文件的发放编号仍沿用原文件的发放编号。4.3.6在本公司内不得使用非受控文件，任何人不得对受控文件擅自复印。文件使用人将文件丢失时，使用人应到文管处办理补发手续，填写文件修改、作废、发文申请表并作出丢失文件的说明，由原发放范围批准人批准。文管在补发文件时应给予新的补发标识，必要时将丢失文件的情况通知各部门声明作废，防止误用。4.5文件的更改4.5.1当有部门或人员认为需对体系文件进行更改时，应填写文件修改、作废、发文申请表说明更改原因，按原审批程序更改。
8、如原审批人不在职或审批部门撤并或职能调整时，需指定他人或部门审批时，该审批人或部门应获得审批所需的有关背景资料。4.5.2文件更改得到批准后应及时发放，确保使用场所的文件的有效性。4.5.3更改后的文件按4.3发放的同时应将作废文件按文件发放回收记录收回后，由文管统一安徽份有限公司文件名称程序文件 文件编号HC-CX-001版本/修改B/0标 题：文件控制程序页 数3/3销毁。作废文件的原件在加盖“作废保留”章后由文管保存(质量及环境管理方针、质量及环境管理目标、管理手册、程序文件作废保留3年，第三层次文件作废保留3年)。超过保存期限的作废文件，销毁前应填写文件修改、作废、发文申请表，经总经理
9、批准后统一销毁。4.6文件的换版和作废当文件经过多次更改（修订号到9时）或文件需要进行大幅度修改应进行换版。4.7外来文件的管理对于策划和运作质量及环境管理体系所必须的外来文件（包括法律法规、客户提供技术图纸、标准规范、国家行业标准及与外界签订之各种协议等）由管理者代表组织评审其适用性，评审符合后由行政人事部文控登记于外来文件清单内，并编写文件修改、作废、发文申请表，经管理者代表批准后，盖上蓝色“外来文件”章后发放，编号及版本为外来文件本身的编号和版本。4.8本程序所产生的记录按记录控制程序执行。5.相关文件：5.1记录控制程序 6.相关记录6.1文件修改、作废、发文申请表 6.2文件发放回收
10、记录 6.3外来文件清单 6.4受控文件清单 安徽份有限公司文件名称程序文件 文件编号HC-CX-002版本/修改B/0标 题：记录控制程序页 数1/21.目的对记录进行控制和管理，为保证产品质量及环境符合规定要求、体系有效运行、产品相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。2.适用范围适用于管理体系运行记录及管理活动记录的控制和管理。3.职责3.1行政人事部负责编写记录清单，备案各类记录样本并对记录控制和管理;3.2 各部门负责对本部门的记录进行整理、归档。4.工作程序4.1记录的范围包括质量及环境管理活动有关的记录，详见记录清单。4.2 记录的形式及要求4.2.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。4.2.2 记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定。4.2.3 填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正并签名、注上日期。4.3 记录的收集、标识和归档。4.3.1各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。4.3.2 对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索，一般以活页夹来保存。4.3.3 如部门有多种记录，要对存放记录的活页夹进行编号，每一活页夹内附有所存放记录的清单，一般情况下各部门对记录每月整理一
