《XXX公司供应商管理流程DOC》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XXX公司供应商管理流程DOC（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XXX股份有限公司供应商管理作业指引1. 流程概况流程目的1、为加强XXX股份有限公司采购管理、规范采购行为，有效开发维护及整合供应商资源，保证采购业务的公开、公平、公正、透明化，维护XXX股份有限公司和供应商的权益，体现“友情+原则”的供应商关系管理，特制定本指引。流程范围1、本指引适用于XXX股份有限公司所属城市公司所有项目的工程、物资、监理、造价咨询类供应商的管理。2、设计、营销类供应商的管理可参照本指引执行。术语及定义1、供应商的定义：本指引所指的供应商是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，掌握了产品关键的生产技术，拥有较强的研发和生产实力，具备向XXX股份有限公司所属城市公
2、司各项目提供工程施工、物资供应及咨询服务能力的企业单位。 2、供应商管理：是指包括供应商信息档案管理、供应商资格预审管理、供应商履约考核管理、供应商库管理、供应商关系管理在内的全过程业务资源管理。流程参与部门股份公司分管高管、股份公司招标采购中心、成本管理中心、研发设计管理中心、计划运营管理中心、审计监察中心、城市公司招标采购部、成本管理部、工程管理部、设计管理部、总经理部门流程中承担职责股份公司分管高管1、负责审批供应商奖（罚）报告。2、负责审批供应商重大异常情况的评估报告。3、负责审批股份公司招采中心权限范围内供应商招标入围名单。股份公司招标采购中心1、负责本作业指引的制定、修订、解释。2
3、、负责受理、收集和整理来自市场及现有所有类别供应商的信息资料，初审符合要求的，组织工程管理、设计等部门进行资格评审。3、负责供应商的信息资料档案管理。4、负责供应商库的管理和维护。5、负责组织对权限范围内项目供应商的考察和资格评审。 6、负责组织已合作供应商的履约评估。7、负责组织股份有限公司权限范围内采购项目招标入围供应商的意向征询、提名及报批。8、参与供应商问题的协调。股份公司成本管理中心1、参与城市公司一、二类工程供应商的履约评审。2、参与股份公司权限范围内项目供应商的履约评审。股份公司计划运营管理中心1、参与对招标采购中心提交的供应商进行资格评审。2、参与对所有类别的供应商进行履约评审
4、。3、参与股份有限公司权限范围内采购项目供应商的考察。 股份公司审计监察中心1、负责受理各类供应商的投诉和处理。2、负责对供应商管理工作的监督和检查。股份公司研发设计管理中心1、参与精装修和景观类及涉及建筑效果供应商的考察。城市公司招标采购部1、负责受理、收集和整理来自市场及现有供应商的信息资料，初审符合要求的，组织工程、设计相关部门进行评审。2、负责对评审符合要求的供应商建立供应商信息档案。3、负责供应商的考察和资格评审。4、负责组织已合作供应商的履约评审。 5、负责建立并维护供应商库并定期（以月报形式）向招标采购中心备案。6、参与供应商问题的协调。7、负责组织招标采购入围供应商的意向征询、
5、提名及报批。城市公司成本管理部1、参与供应商履约评审。城市公司工程管理部/项目部1、参与对招标采购部提交的供应商进行资格评审。2、参与所属项目所有供应商的考察。3、参与对已合作供应商的履约评审。4、参与供应商的关系管理。5、参与供应商合同履约及过程管理，处理供应商异常事件，并及时提报履约过程异常情况报告。 6、负责收集供应商履约过程中的反索赔证据。城市公司设计管理部1、参与精装修和景观类及涉及建筑效果类供应商的考察。城市公司总经理1、负责审批权限范围内供应商的资格评审、履约考核、异常情况等有关供应商的评估报告。2、负责审定权限范围内招标采购供应商入围名单。3、参与对权限范围内供应商招标采购前的
6、意向征询约谈。2. 流程图3. 工作程序3.1.供应商信息档案管理3.1.1.通过考察和资格预审的供应商，列入供应商库。供应商在供应商库里仅有一个编号，且编号是唯一的。3.1.2.供应商编号原则3.1.2.1.对应合约规划二级控制科目划分为前期（QQ）、建安（JA）、基础（JC）、公建（GJ），以括号内的字母为供应商编号的第一个代码。3.1.2.2.按供应商的性质划分为施工类供应商（SG）、物资类供应商（包括供货及安装）（WZ）、咨询服务类供应商（FW），以括号内的字母为供应商编号的第二代码。3.1.2.3.依据工程及物资采购类别作业指引，以供应商提供的产品及服务内容来划分（见下表，工程及物资
7、采购类别作业指引未包含的，可以另行补充），以其字母为供应商编号的第三代码。产品或服务代码三通一平LS工程勘察KC工程监理JL造价咨询ZX工程设计SJ土石方TF桩基ZJ基坑维护JK桩基检测JC施工总承包ZB防水FS屋面瓦WMW配电箱PDX电梯DT通风工程TF空调工程KT幕墙MQ铝（塑）门窗LMC分户门、单元门、防火门、室内门MM车库门CKM保温工程BW涂料工程TL石材SC面砖MZGRC工程GRC精装修工程（硬装）JZ软装LZ信报箱XBX栏杆LG机械立体停车库JXTC室内室外标识BS车库交通设施JTSS地坪漆DPQ雨污水YWS桥梁QL智能化ZNH采暖（散热器、热水炉等）CN消防系统工程XF景观（硬
8、景、软景）LH灯具、照明DJ道路工程DL围墙工程WQ儿童游乐设施YLSS人防设备RF垃圾处理设备HW游泳池水处理YYC3.1.2.4.采购类别分为五大类，其中代码代表第一类工程；代表第二类工程；代表第三类工程；代表第四类工程；代表第五类工程，具体详见工程及物资采购类别作业指引。以其代号为供应商编号的第四代码。3.1.2.5.按供应商归口管理的组织来划分，分为股份公司（SNUC）、江南（NJS）、江北（NJN）、无锡（WX）、上海（SH）、北京（BJ）、云南（YN）、佛手湖(FSH)、吉林(JL)等，以括号内的字母为供应商编号的第五代码。其中供应商编号第四代码为或的，编号的第五代码为股份公司代码
9、（SNUC），不采用城市公司的代码。3.1.2.6.按供应商资格预审通过的顺序来划分，以其排列序号（按3位数）为供应商编号的第六代码。3.1.2.7.代码举例：3.1.2.7.1.JA-SG-LMC-SNUC-001：股份公司统一归口管理的在建安工程科目下的铝门窗工程第001号供应商。3.1.2.7.2.JC-SG-XF-SH-001：上海公司归口管理的在基础设施科目下的消防工程第001号供应商。3.1.3.供应商资料如有样品、光盘、电子邮件等，可同步提供，一并放入其档案。3.1.4.所有供应商资料（包括样品、光盘等）列入严格保密文件，并按档案管理规定做出存档或销毁处理，一律不退还。如供应商有
10、退还要求的，要求供应商单独特别申明，包括明确退还权限，并与招标采购部资料接收人员签署退还资料备忘录。3.1.5.供应商必须按工程类（含监理、造价咨询）、物资类分别进行填写供应商档案登记表，表单格式由股份公司统一。3.1.6.供应商档案所附的资料须加盖供应商法人公章。3.1.7.供应商的纸质资料全部采用A4纸张进行装订成册。3.1.8.工程类（含监理、造价咨询）供应商档案中必须包括以下资料：3.1.8.1.供应商档案登记表3.1.8.2.供应商资格评审表3.1.8.3.企业经营相关文件3.1.8.3.1.企业法人证书或法人委托书3.1.8.3.2.企业营业执照、税务登记和企业资质等级证书（设计、
11、安装、施工、消防等专业）3.1.8.3.3.企业组织结构、三大体系认证证书、安全生产许可证3.1.8.3.4.企业的生产、经营设施水平（生产技术、设施装备等）3.1.8.3.5.企业的主要竞争优势和来源3.1.8.4. 项目管理文件3.1.8.4.1.项目管理模式和项目经理（实际承包人）情况，提供相应证明资料（项目经理需提供任职证书和公司近6个月内为其缴纳的“四金”凭证）3.1.8.4.2.技术团队和劳务组织及管理情况3.1.8.4.3.生产资料和原材料采购管理情况3.1.8.5.工程承包商基本信息：最近三年承包工程一览表3.1.8.6.供应商履约考核评审表（已合作或正在合作的供应商）3.1.
12、8.7.供应商问题现场投诉与处理单（如有）3.1.8.8.供应商投诉单（如有）3.1.9.物资类供应商档案中必须包括以下资料：3.1.9.1.供应商档案登记表3.1.9.2.供应商资格评审表3.1.9.3.企业经营相关文件3.1.9.3.1. 企业法人证书或法人委托书3.1.9.3.2.企业营业执照、税务登记和企业资质等级证书（设计、安装、施工、消防等专业）3.1.9.3.3.企业的生产标准（企业、行业、国家或国际）3.1.9.3.4.企业组织结构、企业发展介绍3.1.9.3.5.产品质量管理体系认证证书、安全生产许可证（如有）3.1.9.3.6.企业标准合同（如有）3.1.9.3.7.企业的
13、生产、经营设施水平（生产技术、设施装备等）3.1.9.3.8.企业的主要竞争优势和来源3.1.9.4.产品生产有关文件3.1.9.4.1.产品检验报告、标准图集和生产许可证3.1.9.4.2.产品合格证（消防产品和建筑材料、设备的登记备案证、卫生防疫报告、环保报告等）3.1.9.4.3.产品说明书（系统原理图、安装接线图、基础平面布置图、外型尺寸等）3.1.9.4.4.产品的使用情况介绍和证明（在5万平方米以上或有示范性的相关项目的供货情况介绍、售后服务保障和效果以及该项目的资格在职证明人及联系方式）3.1.9.5.供应商履约考核评审表（已合作或正在合作的供应商）3.1.9.6.供应商问题现场
14、投诉与处理单（如有）3.1.9.7.供应商投诉单（如有）3.2.供应商资格预审管理3.2.1.评价对象:侯选供应商3.2.2.评价时间：依据业务需要，不定期进行。3.2.3.评价准则：采用对应评价指标评分进行加权平均，实行100分制。3.2.4.评价目的：选择和确定可用的供应商，列入供应商库。3.2.5.评价原则：总分超过70分（含70分）为可用供应商并录入供应商库，对可用供应商在入围提名时，如有必要可再次审核；总分低于70分的，停止开发，不录入供应商库，其资料另行备案。3.2.6.评价指标，具体详见附表供应商资格评审表：3.2.6.1.质量3.2.6.1.1.资信审查（供应商提交的信息和资料的核实情况）。3.2.6.1.2.社会信誉、市场业绩及业主评价（市场口碑及业界评价、行业知名度、典型案例业主评价证明及暗访调查结果）。3.2.6.1.3.质量管理体系（认证体系、检测手段、质量监控等）。3.2.6.1.4. 技术研发、加工工艺和设备（技术研发团队人员素质和专业实验设备及年投入研发资金、办公场所/厂区的所有权及规模、生产流水线及设备状况等）。3.2.6.2.服务3.2.6.2.1.生产资料采购（原材料、技术和管理人员、劳务/安装人员、外协加工等生产资料的来源和稳定性）3.2.6.2.2.产品100%交付保证和生产、施
