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1、QC08000程序文件清单过程名称过程归口序号文件编号成文信息名称 P1组织环境行政部1QP4.1-01组织环境与相关方需求期望控制程序P2 领导作用行政部2QP5.2-01HSF方针目标控制程序 3QP5.3-01各部门质量HSF职责权限4QP5.3-02各岗位质量HSF职责权限及要求P3风险机遇品管部5QP6.1-01HS风险调查控制程序6QP6.1-02风险机遇控制程序P4绩效监评品管部7QP6.2-01目标方案削减控制程序8QP6.2-02HSF目标分解计划及监测方案9QP6.2-03关键节点HSF目标指标方案10QP6.3-01HSPM体系变更策划程序11QP9.1-01限制性物质监
2、测程序12QP9.1-02顾客满意监测程序13QP9.1-03HSF监测分析评价程序14QP9.1-04环境管理物质稽核指导书P5基础设施生产部15QP7.1.3-01基础设施控制程序16QP7.1.4-01过程运行环境程序17QP7.1.4-026S现场管理规定P6监测资源.品管部18QP7.1.5-01监测资源控制程序P7人力资源行政部19QP7.2-01人力资源控制程序20QP7.4-01信息沟通控制程序P8知识信息行政部21QP7.1.6-01组织知识管理程序22QP7.5-01成文信息控制程序P9产品要求HSF销售部23QP8.2-01产品服务HSF要求控制程序24QP8.2-02H
3、S部品应急准备响应程序25QP8.2-03应急计划控制程序26QP8.2-04RoHS管理标准27QP8.2-05HS限用控制标准规范P10设计开发技术部28QP8.1-01HSF运行策划总控制程序29QP8.1-02HSF关键过程识别控制程序30QP8.3-01设计开发控制程序31QP8.3-02设计开发更改控制程序过程名称过程归口序号 文件编号成文信息名称 P11外部提供采购部32QP8.4-01HSF供方管理程序33QP8.4-02外部提供过程产品服务控制程序34QP8.4-03材料批号管理规定35QP8.4-04HS进料检验程序P12生产服务生产部36QP8.5.1-01生产和服务提供
4、控制程序P13 标识防护生产部品质部37QP8.5.2-01标识可追溯性控制程序38QP8.5.4-01防护控制程序39QP8.5.4-02仓库管理规范P14售后服务销售部40QP8.5.3-01顾客供方财产管理程序41QP8.5.5-01交付及售后服务管理程序P15放行品管部42QP8.6-01产品和服务放行控制程序 P16不合格品管部43QP8.7-01不合格输出控制程序P17 内部审核品管部44QP9.2-01内部审核控制程序P18 管理评审行政部45QP9.3-01管理评审控制程序P19 持续改进品管部46QP10.2-01不合格纠正措施控制程序47QP10.3-01持续改进控制程序东
5、莞XX有限公司 程 序 文 件编号：QP4.1-01版本： A0页数： 共 3 页组织环境与相关方需求期望控制程序编 制审 核批 准日 期日 期日 期修改记录修改号修改日期修改内容A0无新版本文件发放范围各职能部门1 目的 识别、监视评审有能力影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的外部和内部因素，这些因素与组织的商业宗旨和战略方向相关；持续地确定、监视评审相关方的HS和相关要求，以及相关方对组织持续提供符合顾客HSF要求和适用法律法规要求的产品的能力造成的影响或潜在影响；持续地监视评审环境法律法规要求，以及相关方HS要求的更新信息。2 范围 适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方需求和期
6、望的识别、监视、评审。 3 职责 3.1 行政部：组织各部门进行内外部因素和相关方期望或要求的识别评价、 并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.2 管理代表：确定内外部因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。 3.3 各部门：配合进行内外部因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4 工作流程 4.1总经理提出评价监视的计划，行政部负责组织实施公司内外部环境分析、评价、监视工作。通常情况下，在每月生产经营例会、管理评审会议进行评审。如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。4.2各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。 4.3
7、行政部负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。 通常与管理评审会议一起进行，以对公司所处的环境进行监视评价。5 作业内容5.1 在建立与改进HSPM管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的商业宗旨、战略方向相关，并影响公司实现HSF目标预期结果的外部和内部因素。公司应持续地确定、监视和评审相关方的HS 和相关要求，以及这些相关方对组织持续提供符合顾客HSF 要求和适用法律法规要求的产品的能力造成的影响或潜在影响。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部事项可包括但不限于：a)与下述方面相关的适用法律要求和顾客要求：HSF内容、在产品上使用标识及证明产品符合这
8、些要求的特定成文信息的编制和保留。b)组织的HSF目标c)组织提供HSF产品的能力 d)环保产品设计，如易拆卸；环保包装设计；使用促进HSF 生产的制造方法；使用可能会给环境带来负面影响但不受适用法律和顾客要求控制的材料。5.2 外部方面：国际、国内、地区或当地的各种环境法律、法规、市场的因素5.3 内部方面：与顾客要求、产品类型和范围、生产过程和管理相关的因素。5.4行政部组织各部门对公司的内外环境进行识别、分析，最后形成“内外部因素清单”，报总经理批准执行。5.5内外部因素的监视和评审 行政部负责针对公司的内外部因素，进行监视并评审其对本公司影响，对变化的的情况及时予以变更和更新，填写内外
9、部因素监视评审清单；各部门负责针对本部门的内外部因素，进行监视并评审其对本部门影响，对变化的的情况及时予以变更和更新，填写部门环境监视、评审记录；5.6 行政部每年底对公司内外部因素监视、评审情况进行汇总，视变化情况对“公司内外部环境因素清单”进行更新。6相关方期望或要求管理6.1识别相关方，应至少考虑以下相关方：-顾客；-最终用户或受益人；-业主、股东；-银行；-外部供应商；-雇员及其他为组织工作者；-法律法规及监管机关；-地方社区团体；-非政府组织。 根据部门职责识别相关方后，由销售部汇总，编制“相关方目录”，总经理批准后执行。6.2 确定相关方的需求和期望，应至少考虑以下方面：-顾客对产
10、品及服务的HSF要求，如符合性、价格、安全性、交货期等；-已与顾客或外部供应商达成的合同；-行业程序及标准；-许可、执照或其他授权方式；-条约、公约及草案；-和公共机构或顾客的协议；-组织契约合同的承担义务；-法律法规及规章要求。根据本公司行业特点、产品及服务特点确定各相关方的HS需求和期望，由销售部组织各部门进行评审，编制“相关方需求及期望汇总表”，总经理批准执行。6.3监视和评审 考虑到各相关方的需求和期望是不断变化的，本公司决定每年对相关方及其需求进行一次评审，确保其处于最新状态，可实时反映相关方的需求和期望。遇有下列情况，可临时进行评审，以确保相关方及其需求得到及时更新：-相关方有增加
11、或减少；-相关方的需求或期望出现明显变化；评审后，应保留“相关方需求期望监视评审跟踪清单”。7 相关文件化信息7.1 QR4.1-01 外部因素识别评价监视清单7.2 QR4.1-02 内部因素识别评价监视清单7.4 QR4.2-01 相关方需求和期望清单7.5 QR4.2-02 相关方需求期望监视评审跟踪清单东莞XX有限公司 程 序 文 件编号：QP5.2-01版本： A0页数： 共 3 页HSF方针目标控制程序编 制审 核批 准日 期日 期日 期修改记录修改号修改日期修改内容A0无新版本文件发放范围各职能部门1. 目的： 为了企业管理体系有效运行，以确保满足相关方要求，明确管理目的和方向，
12、明确HSF方针、目标管理，对方针目标进行宣传、理解并评审进行程序，必要时改进以提高管理水平。2. 适用范围： 适用于企业HSPM体系方针目标的制定、贯彻和实施。3. 职责：3.1 企业最高管理者负责确定审批HSF方针、目标；3.2 行政部负责方针、目标的具体控制的归口管理；3.3 各部门负责宣传贯彻和实施HSF方针、目标；3.4 有关人员理解和掌握并贯彻实施HSF方针、目标。4. HSF方针管理：4.1 方针制定的要求：a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；b)为制定目标提供框架；c)包括满足适用要求的承诺；d)包括持续改进HSPM的承诺。4.2 方针宣传、贯彻要求： a)作为形成文件的信
13、息，可获得并保持；b)在组织内部得到沟通、理解和应用；形式宣传教育，逐级宣讲、讨论，加深理解。c)适当时，可为有关相关方所获取。4.3 公司HSF方针 采用环保材料、预防污染、持续改进、满足法规及客户要求！5 HSF目标51HSF目标和指标的制定 每年底行政部组织各部门根据方针、状况以及其他外界因素的变更，制定新年度的目标和指标，经管理代表审核，总经理批准后生效。管理体系建立之初的HSF目标和指标，应根据公司现状诊断结果，组织各部门制定，经管理代表审核，总经理批准后予以传达和实施。5. 2HSF目标和指标制定时应考虑的事项 公司HSF方针；产品要求及满足产品要求所需的内容；法律、法规和其他要求；特殊过程、关键过程；相关方要求，商业机会；技术、财务及实施的可行性；预防为主和持续改进的
