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1、临沂市网上办税厅系统培训,临沂市国税局主办、费县国税局协办 临沂和华中税信息科技有限公司技术、服务支持,登陆方式 1 :,在百度搜索中输入:临沂市国税局 直接点击浮动图片:网上办税厅,在登录窗口输入纳税人识别号和密码,点击“登录”进入临沂市国家税务局办税服务厅界面。,注意事项,1 初始密码是纳税人税号的后六位 2 为了系统的安全性,第一次登陆系统平台 的时候一定要去修改初始密码 3 浏览器设置修改(为了正常登陆系统平台对报税机器浏览器进行必要的设置) 具体设置:,1)打开IE浏览器工具Internet选项(O),2)安全可信站点站点(弹出可信站点对话框 ),将该网站添加到区域中去: http:
2、/218.56.134.150:5001/wsswjout 对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)的选项(S) 如果有对号去掉前面的对号,3)自定义级别-将安全设置内容中所有的ActiveX控件设置为“启用” 重置-安全级低一直点击确定退出,系统页面简介,修改密码(右上角),办税区,企业内部用户维护:增加操作员及设置相应权限,纳税申报:,季度所得税注意事项:,季度所得税查账征收报表第8栏:“实际已预缴所得税额”的累计数是从CTAIS2.0征管系统中提取得到,此栏数据不能自行更改。如有出入需联系分局相关税务人员查实后从CTAIS2.0征管系统中修改,并重新提取数据。 季度所得税查账征
3、收报表第9栏:“应补(退)所得税额”累计数为本期实际扣缴得所得税额。,增值税注意事项:,1 填表顺序必须按照: 表一,表二,主表(增值税申报表) 填写完毕之后,这三张表无论哪张表需要修改都需要 按表一表二主表顺序重新进行保存 2 新增财务报表模块,填写05版或07版的资产负债表、利润表、现金流量表。 3 网上办税厅系统中本期认证的发票申报抵扣时应填写在附表(二)中第四项:“其他” 中的35栏“防伪税控系统开具的增值税发票”。填写完成后附表(二)的第1栏、第2栏数据将会自动生成,就无需填写了 4 固定资产进项税额抵扣情况表(必须保存) 如果企业没有固定资产也需要保存下这张空表,否则不能申报成功
4、5 运输发票: 公路发票明细数据一定不要从本系统录入!更不能通过联运发票的方式录入。 附表二中正常填写。 铁路,航空,管道,海洋需要从本系统汇总录入 6 一定要查看反馈信息,确认是否申报成功 7 撤销申报 在上传完申报数据以后,报税清卡之前,可以进行撤销申报。 提出撤销申报申请后需等待税局人员审查同意后方能撤销。,新版财务报表注意事项,根据山东省国税局相关文件要求,自2010年2月1日起纳税人每月的前15天需报送新版的财务报表。 (一)执行企业会计制度、小企业会计制度的纳税人,报送2005版“资产负债表”、“损益表”、“现金流量表”和相关附表。 (二)执行企业会计准则的纳税人,报送2007版“
5、资产负债表”、“损益表”、“现金流量表”所有者权益(股东权益)变动表和相关附表 。 (三)实行汇总申报纳税的分支机构纳税人,不需要独立报送财务会计报表,由总机构按照规定统一汇总报送财务会计报表,总机构主管税务机关通过综合征管软件V2.0财务会计报表模块统一录入。 (四)执行金融企业会计制度的纳税人,执行企业会计准则的商业银行、保险公司、证券公司纳税人,及其他纳税人的财务会计报表,综合征管软件V2.0暂不能够实现存储的,待总局综合征管软件V2.0增加相应存储格式后再行存储。,文书申请:,文书查询:起草-提交-受理-退回,注意:,已经申请的文书在没有受理完成之前 不能再次提起同样的申请,发票管理,
6、发票开具:,目前系统支持的发票种类,山东省临沂市农业产品收购统一发票 (发票代码:40104) 统一印制发票工业五联电脑版(统一) (发票代码:70105) 山东省临沂市出口商品专用发票 (发票代码:26307) 山东省商业统一发票 (发票代码:21781) 山东省商品销售统一发票 (发票代码:20103),注意:,1. 发票作废:只能作废当月发票 只能单张作废,不能批量作废 2. 发票红冲: 只能红冲往月发票 3. 打印注意: 把打印机挡板一边固定好 放入空白A4纸张进行打印 把打印到A4张的发票与正式发 票对在一起,调整位置。准确无 误之后,再放入正式发票进行打 印,防伪税控抄报税:,注意事项:,1.必须将防伪税控升级到最新版本 2.只有纳税申报成功之后才能进行这项操作 3.如果想应用这项功能必须在防伪税控的这台机器上进行,IC卡放到读卡器里 4.进行操作的时候必须把防伪税控的这台机器上其他的程序全部关掉,达到资源独占 (进行操作的时候必须把防伪税控的开票程序关闭),重点税源:,出口退税:,数据上报:1.情况填报,2.调查表:,3.文件上传:,业务咨询:,