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1、供应商 GQA QA 系统检查表,质量保证小组 外购质量保证组,LG Electronics,2008 Year,10. Mar. 2008,QA 系统评估得分标准,标准,3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5,最好 好 中 差 最差,得分,3.5 2.7 2.0 1.0 0,3.0 2.3 1.5 0.8 0,2.5 1.9 1.3 0.7 0,2.0 1.5 1.0 0.5 0,1.5 1.1 0.7 0.3 0,1.0 0.8 0.5 0.3 0,0.5 0.4 0.3 0.2 0,完美计算点，但执 行水平较差 - 良好的控制水平,控制水平与LG同 水平还是更好 - 完美
2、计算点 工作台标志水平,- 某些计算点较差 供应商能看到问题， 但执行水平一般,- 只有某些好观点 供应商有标准，但 对标准不理解,供应商没有任何标 准或执行标准,2/17,People Company,Global Top 3 thru Quality Innovation,检查点,评估项目,Big Item,R&D 质量控制系统,R&D 程序/标 准表 (5.0), R&D 程序是否合理 ? (1.5),执行/知道点,LG Electronics,备注,得分,30 Points, 是否有自己的 R&D 程序? (1.5),供应商应该具有与LG同步的开发进度表或者独立的开发进程。 有 R&D
3、 程序吗 ? R&D程序及修订是否受控 ? R&D 程序是否被内部人员认可 ?,3/17, 是否 遵从R&D 程序 ? (2.0),R&D 程序详细说明R&D阶段质量保证的操作程序、方法和方式？. R&D程序里是否有详细说明立项的执行项目? R&D 程序里是否有详细说明立项的验证/审核项目? 供应商是否有相关的R&D程序文件 ?,R&D 程序必须作为标准执行. 立项是否被监控 ? 是否对每个项目进行验证/评审 ?,2. R&D 质量验证 (7.0), 每个立项是否有合理的验证项目 和方法 ? (2.0),供应商应详细说明R&D阶段质量验证的验证项目、样品数量、方法和 判断标准。 是否详细说明验
4、证项目/方法 ? 验证项目/条件是否合理 ? 判断标准是否合理 ? 供应商的验证项目/条件与LG同水平还是更好 ?, 验证项目和方法是否被监控 ? (2.0),供应商应该遵守R&D程序里的规范审核标准 . 是否遵守验证项目/样品数量/方法/条件 ? 是否遵守判断标准? 验证结果是否很好的记录下来 ? 验证测试是否基于LG Set条件下执行 ?,Check point, 项目的审核标准是否合理 ? (1.5),LG Electronics, 问题点改善对应验证测试结果 ? (3.0),R&D程序验证测试过程中所有问题的纠正措施应该建立且执行，所有问 题必须纠正后才能开始批量生产。. 验证测试中的
5、问题点是否详细说明 ? 是否建立基础纠正措施 ? 纠正措施是否有合理的进度表和责任人 ? 纠正措施应用后是否有结果回顾 ?,4/17, 每个项目是否进行评审 ? (2.0),每个立项技术和管理项目的评审应该有适当的项目评审和评审会议操作 标准。. 是否有适当的评审会议主导部门和出席者 ? 是否有合理的项目审核内容 ?,项目必须由专业人士/责任人评审. 专业人士/责任人是否参与 ? 评审内容好是否合理 ?,2. R&D 质量 验证 (7.0), 评审结果的跟踪状况 (2.5),评审后的问题点和结论必须被记录下来和报告，并跟踪。. 审查结果是否有会议记录书写下来 ? 问题点和结论是否后续跟踪 ?,
6、3. 审核 (6.0),4. 预防措施 (7.0), 是否执行FMEA ? (1.5),R&D阶段前或中，新功能/新零部件/新物料/新流程必须被审核，因此必须 建立预防措施. 供应上是否知道FMEA的执行方法 ? 供应商是否应用FMEA或类似的工具 ?,Evaluation Item,Big Item,R&D Quality Control System,Execution/Guidance Point,Remark,30 Points,Score,Check point,LG Electronics,5/17, R&D 质量验证结果是否反映在R&D 标准表中? (1.5),供应商&LG验证的
7、问题点应该反映在R&D标准表中，然后防止再出现. 是否有R&D标准表? R&D阶段的问题点和纠正措施是否反映在R&D标准表中 ?, LG 质量问题是否反映在R&D 标准标准中? (2.0),所有LG质量信息（索赔报告，NCR，可靠性问题)应该改善并反映在R&D 标准表中. 是否收集/分析LG质量信息 ? 所有的问题点是否良好的反应在R&D 标准表中 ?,4. 预防措施 (7.0), FMEA是否适当执行 ? (2.0),专业人士应该审核FMEA，同时，预防措施必须具体实施. 是否有专业人士参与FMEA ? 过失预料和不良影响是否具体? 预防措施是否具体 ? 执行人和执行进度表是否具体 ?, 是
8、否跟踪FMEA结果 (3.5),FMEA 后预防措施&验证方法必须被执行，同时，措施结果应该跟踪和效力 措施必须被核查。. 是否执行预防措施和验证方法 ? 预防措施的验证结果是否汇报 ? 是否有效性检查 ?,5. 再预防措施 (5.0), R&D 质量问题&客户质量信息是否 储存和利用? (1.5),R&D和生产阶段的问题点都必须录入电脑储存以便下次生产做参考. 所有问题点是否系统的储存起来 ? 是否有对问题的查究和利用 ?,Evaluation Item,Big Item,R&D Quality Control System,Execution/Guidance Point,Remark,3
9、0 Points,Score,Check point,Quality Innovation Activity System, 客户质量信息是否共享 ? (1.0),LG Electronics, 是否有客户质量信息控制程序? (0.5),供应上应成立专门部门收集LG质量信息（外地缺陷率，制造返回率，OQC/ IQC损坏率，索赔报告/NCR）. 质量信息的收集/报告是否有范例 ? 质量信息是否与内部人员共享 ?,6/17,QA 经理应该知道客户索赔&质量信息然后报告给内部人员知悉. QA经理知道LG最新的投诉&质量信息吗 ? QA经理是否向高层汇报质量信息 ? 质量信息是否与内部人员共享?,客户
10、质量信息 的重视 (3.0), LG 外在/制造返回趋势/分析 (W/M) (1.0),供应商应控制LG外部/ 制造返回趋势，同时分析根本原因防止质量下降。. 供应商是否有月质量控制趋势 ? 供应商是否有定期分析质量指标以防止质量下降 ?,2. 客户质量改善 (3.0), 是否外在索赔监控 ? (0.5),供应商应监控来自LG的外部索赔. 供应商是否积极监测外地索赔? 监测方法是否合理 ?, 达到质量目标的措施条款是否合理 ? (1.0),供应商应选择措施项目来达到质量目标和质量改善 . 是否有质量创新计划 ? 措施项目是否合理 ? 责任条款是否详细说明改善进度/责任人 ?,Evaluatio
11、n Item,Big Item,Execution/Guidance Point,Remark,10 Points,Score,Check point, 客户质量改善是否活跃 ? (1.0),LG Electronics, 客户质量改善是否执行 (1.0),高层关注的初期，中期报告和最终报告都必须完成和结果，包括客户质量 改善计划都必须被监控 . 高层是否关注并支持这些活动 ? 临时/最终报告是否执行 ? 改善结果是否持续 ?,7/17, 是否有分析内部质量和外部质量两者 之间联系 ? (0.5),客户改善活动应执行并活动性的持续一整年. 措施项目是否持续一整年 ? 改善或定是否系统的被应用
12、?,供应商应该分析完外在质量问题来改善内部质量找出问题所在. 外部质量和内部质量之间的验证关系 ? 内部改善项目是否与客户质量有关系?, 线上检测电源/OQC测试改善 ? (0.5),内部质量改善是否持续一整年 ? 改善活动是否持续/活动性 ? 线上/OQC质量趋势和改善,3. 内部质量改善 (2.0),2. 客户质量改善 (3.0), 内部质量改善活动是否活跃 ? (1.0),供应商应尽力改善线上监测电源/OQC. 有没有计划/措施项目来改善监测电源 ? 是否有改善监测电源的实例 ?, LG质量信息是否与2nd供应商 共享 ? (1.0),当问题是由2ND供应引起的时候，商供应商是否有与2n
13、d供应商共享LG质 量问题. 供应商是否有与2nd供应商开质量会议 ? LG质量问题是否涉及2nd供应商 ?,供应商尽力改善2nd供应商的质量. 是否有2nd供应商质量改善活动的例子 ? 供应商是否有督促2nd供应商提高质量 ?,4. 2nd 供应商质量 改善 (2.0), 2nd供应商是否参与质量改善活动 ? (1.0),Quality Innovation Activity System,Evaluation Item,Big Item,Execution/Guidance Point,Remark,10 Points,Score,Check point,Quality Guarantee
14、 Environment System, 质量创新计划水平的制定/执行/跟踪 (0.5),LG Electronics, 高层外在质量管理水平 (0.5),高层应该关注来自作业者的质量意识来管理和在会议上或线上访问 时树立好形象. 高层参加质量会议和技术数据报告？ 高层每个星期多少次看生产线？(每个星期超过2次） 有没有哪位高层观点的例子 ?,8/17,供应商制定质量创新计划来回顾去年质量状况，同时，为达到质量目标 审查/跟踪措施计划细节。. 供应商是否制定质量创新计划回顾去年质量状况 ? 是否所有部门都参加质量创新计划制定 ? 供应商是否定期检查执行标准 ?,高层质量创新 的自发性 (1.0),供应商是否从日常质量会议中收集日常质量数据并制定
