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1、环境因素的识别与评价控制程序 1目的范围 识别和评价本公司产品、活动和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素。 适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的环境因素识别、评价和管理。 2职 责 21品控中心对环境因素的识别与评价工作f口管理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。 22各单位及其下属部门负责识别和管理各自活动领域内的环境因素。 3工作程序 31环境因素的识别 311识别范围 环境因素的识别范围包括全公司地域范围内的所有活动、产品或服务。 312识别依据 公司活动、产品或服务过程中对环境造成或可能造成的有益或有害影响的要素为环境因素。环境 因素的识别应考虑：
2、 a三种时态：过去、现在、将来； b三种状态：正常、异常、紧急； c六种类型：大气、水体、噪声、固废物管理、资源能源、其它。 313在初始评审时，各单位由办公室组织其它部门根据管理领域内的现场活动对环境造成的直接或 间接影响的因素进行分析和识别，填写环境因素调查表入 314品控中心组织各单位对其识别出的环境因素进行现场检查、汇总、复核，经综合考虑后确定各 单位环境因素，列入(单位)环境因素清单；各单位备份(单位)环境因素清单交品控中心。 32环境因素的评价 321品控中心组织编制环境因素评价标准，并对各单位参与环境因素评价的人员进行培训，组 织各单位对环境因素进行评价，填写(单位)环境因素评价
3、表趴 322重要环境因素评价时考虑以下几方面因素： a环境影响的大小 b发生频率和持续时间 c有关法律法规要求 d公司技术上、财务上及运行上的可行性 e相关方的关注 f其它 323各单位根据评价出的重要环境因素及对应的主要法律法规和相关要求，形成(单位)重要环 境因素清单，交品控中心； 品控中心将其编订形成总公司重要环境因素清单，报管理者代表批 准后下发至相关单位。33环境因素的管理 331评价出的重要环境因素，由品控中心组织相关单位制定环境目标指标和管理方案，或运行控制 程序，对其施加控制。 332环境因素的更改 3321每年管理评审前由品控中心组织各单位对环境因素复评。 3322当发生下列
4、情况时，及时进行补充辩识和评审， a法律、法规更新时； b公司的生产活动和生产工艺发生重大变化时； c新项目建立、新设备引进对环境影响有变化时； d相关方的抱怨明显增多时。 333环境因素更改的实施 环境因素发生变化时，由责任部门报本单位办公室，各单位办公室将情况向品控中心汇报， 由品 控中心组织对提出的环境因素进行检查、复核、确认，评价出重要环境因素时，对两级重要环境因 素清单进行更改。 34记录和保存 所有记录按记录管理程序规定进行收集、存档、管理。 4相关文件 记录管理程序 环境因素评价标准 5相关记录 环境因素调查表 (单位)环境因素清单 (单位)环境因素评价表(打分法) (单位)环境因素评价表(是非法) (单位)重要环境因素清单 重要环境因素清单
