202X年过程审核案例管理

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1、过程审核案例 A产品诞生过程1 产品开发 设计 2 过程开发B批量生产1 分供方 原材料2 生产 每道工序 3 服务 顾客满意度 1产品开发 1 1策划必须满足顾客要求和法律法规要求产品开发计划必须明确目标值和时间表策划的改进 1 1 1是否已具备顾客对产品的要求 对需开发的产品必须了解其所有要求 例如 图纸 标准 规范和产品建议书物流运输方案技术供货协议 检验规范质量协议 目标协议特殊特性 产品 过程 订货文件法律 法规用后处置 1 1 2是否具有产品开发计划 并坚持目标值 要点 顾客要求成本时间表 策划认可 采购认可 更改停止 样车样件 试生产 批量生产开始定期向企业领导汇报同步工程小组

2、SET 1 1 3是否规划了用于落实产品开发的开发能力规模 所要求的开发能力规模必须在报价阶段已调查并考虑到了 在正式委托后 这些数据须精确化 在要求更改时 如有必要 须做开发能力模拟调查的相应变更 必备的资源规划并备齐 1 1 3是否规划了用于落实产品开发的开发能力规模 要点 顾客要求具有素质的人员缺勤时间房屋 场地 用于试验 制造样车 模具 设备试验 检验 实验室装置CAD CAM CAE 1 1 4是否了解 考虑到了对产品的要求 通过各科间的相互合作 行业水准比较以了解产品的要求 例如 有QFD 质量功能展开 DOE 实验设计 等方法 至今的经验与未来的期待必须予以考虑 对产品的要求必须

3、相应于市场要求与顾客期望 产品必须有竞争力 1 1 4是否了解 考虑到了对产品的要求 要点 顾客要求企业目标同步工程定期的顾客会谈 配套厂会谈重要特性值 法规要求功能指标装车尺寸材料 1 1 5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性 对已知要求必须通过各科间的合作检查其开发可行性 顾客要求在此具有重要意义 要点 设计质量生产过程设备 产量特别的特性值企业目标规定 标准 法规环境承受状况时间表 时间框架 1 1 6是否已计划 已具备用于项目完成所需的人员与技术的必要条件 对人员素质与必备资源的要求须有项目开始前进行调查 并在项目计划中说明 要点 项目领导 项目策划小组 职责具有素质的人员通讯可能

4、性 数据远程传送 在策划期间与顾客之间的信息交流 定期碰头会议 模具 设备试验 检验 实验装置CAD CAM CAE 1 2落实 在产品开发的落实阶段中所有产品策划的构思任务必须进行 必须认识到和考虑到可能出现的更改 项目负责人 项目领导要将决定性的任务尽早地与各接口部门的所有任务融汇在一起 出现的问题要最快地向管理者汇报 必要时也要向顾客汇报 在落实过程中 每相隔一段规定的时间必须进行设计审查 如果不能达到预定目标 则应确定纠正措施 并付之落实 监控其有效性 1 2 1是否已进行了设计D FMEA 并确定了改进措施 通过各科间的合作及与顾客 配套厂的合作 了解清楚产品风险 并用合适的措施不断

5、低产品风险 对于复杂零部件或整套功能系统 使用系统S FMEA 参见VDA第4册 第1 第2部分 很有意义 其它类似的分析技术的应用 可与顾客商定 1 2 1是否已进行了设计D FMEA 并确定了改进措施 要点 顾客要求 产品建议书安全功能 可靠性 利于维修性 重要特性值环保观点各有关部门的介入试验结果由过程P FMEA导出的产品特定措施 1 2 2设计FMEA是否在项目过程中补充更新 符合现状 并且 已确定的措施是否已落实 对产品和过程的更改必须由项目负责人进行评定 在与FMEA小组商讨后 必要时须进行新的分析 在措施落实后也要求补充更新 使其符合现状 设计审查 要点 顾客要求重要参数 重要

6、特性值 法规要求功能 装车尺寸材料环保观点运输 内部 外部 由过程P FMEA导出的产品特定措施 1 2 3是否制订了质量计划 质量计划必须包括该产品自样车阶段到小批量试装阶段的在总成 组件 小组件 零件 材料及生产过程 质量计划是一个动态文件 必须对应于新产品 更改的产品 重新 制订 更改 使其符合现状 质量管理计划按常规可分以下阶段来制订 1 2 3是否制订了质量计划 样车 样品 阶段这是一个描述在样车 样品 制造阶段所须进行的 如顾客要求 的尺寸 材料及功能检验的文件 小批量试生产阶段 过程开发的接口点 材料及功能检验的文件 质量管理计划必须说明下例内容 确定 标出有意义的特性值制订检验

7、流程计划 图 配置设备和装置及时地 预先地配备测量技术 1 2 4是否已获得各阶段所要求的认可 合格证明 对每一单个零件 组件和配套件都必须进行认可 合格证明 要点 产品试验 如 装车试验 功能试验 寿命试验 环境模拟试验 样件状态小批量样件试制时的制造设备 检验装置 检验器具 1 2 5是否已具备所要求的产品开发落实能力规模 所要求的落实能力规模取之于报价核算和预算计划 这一落实能力规模必须现备 或计划于某一具体时间并落实 由此所需的资源必须在项目中配备 1 2 5是否已具备所要求的产品开发落实能力规模 要点 顾客要求具有素质的人员缺勤时间全过程时间房屋 场地试验制造样车 样件制造模具 设备

8、试验 检验 实验室装置 过程开发2 1策划 在发报价时 就必须以顾客要求为基础 并超过其要求进行产品生产的基础策划 并在接受委托后将其具体细化 制订一份过程开发计划 现有的技术能力和人员能力规模必须予以考虑 扩展能力规模要预选计划 所有任务 目标值和时间表的具体细化必须通过各科间的合作融汇于各接口部门 所有任务和职责必须明确规定 在生产过程的策划和落实时 由于顾客要求的更改或特别的法规要求可以做相应更改 这一更改可能要求对策划过程重新考虑 2 1 1是否已具有对产品的要求 必须了解需生产之产品的所有要求 并将其汇入策划工作之中 要点 顾客要求法规 标准 规定物流方案技术供货条件 TL 质量协议

9、 目标协议重要特性值材料用后处置 环境保护 2 1 2是否已具有过程开发计划 并坚持了目标值 过程开发计划是项目计划的一部分 并与产品开发计划相互关联 所有到批量投产前的活动必须明确规定 必须从要求条款中得出目标值 并在相应规定的项目阶段坚持这一目标值 2 1 2是否已具有过程开发计划 并坚持了目标值 要点 顾客要求成本时间表 策划认可 采购认可 样车样件 小批量试生产 批量生产开始 能力规模调查设备 检验器具 软件 包装的落实更改的保证方案 生产起始问题等等 物流 供货方案目标确定和监控定期向企业领导汇报 2 1 3是否已策划了落实批量生产的能力规模 所要求的能力规模必须在报价阶段已调查并考

10、虑到了 在正式委托后 这些数据须精确化 在要求更改时 如有必要 须做能力规模调查的相应变更 必备的资源须规划 并备齐 2 1 3是否已策划了落实批量生产的能力规模 要点 顾客要求原材料可用性具有素质的人员缺勤时间 单台设备 装置 产量房屋 场地设备 模具 生产装置 检验装置 辅助工具 实验室装置运输器具 周转箱 仓库CAM 计算机辅助制造 CAQ 计算机辅助质量管理 2 1 4是否了解了 并考虑了生产过程的要求 通过各科间的合作 对生产过程要求须了解清楚 例如有QFD 质量功能展开 DOE 实验设计 等方法 至今的经验和未来的期待必须予以考虑 要求 顾客要求法规要求能力验证设备 模具 工装 检

11、验器具的适合性工作岗位 检验岗位布置搬运 包装 贮存 标识 2 1 5是否已计划 已具备用于项目完成所需的人员与技术的必要条件 对人员素质与必备资源的要求须在项目开始前进行调查 并在项目计划中说明 要点 项目领导 项目策划小组 职责具有素质的人员设备 模具 生产装置 检验器具 辅助工具 实验室装置通讯可能性 如 数据远程传送 在策划过程中来自 发向顾客的信息 交替碰头 会议 CAM CAQ 2 1 6是否已做了过程P FMEA 并确定了改进措施 通过各科间的合作及与顾客 配套厂的合作 了解清楚产品风险 并用合适的措施不断降低产品风险 对于复杂零部件或整套功能系统 使用系统FMEA 参见VDA第

12、4册第1 第2部分 很意义 要点 所有生产道序 也包括配套厂的顾客要求 功能重要参数 特性值追溯性 环保观点运输 内部 外部 各有关部门的介入 2 2落实 在过程开发的落实阶段中所有过程策划的构思任务必须进行 必须认识到和考虑到可能出现的更改 项目负责人为了项目领导 项目跟踪必须尽早地将各接口部门融汇于所有的任务之中 出现的问题要最快地向管理者汇报 必要时也要向顾客汇报 在落实过程中 每相隔一段规定的时间必须进行设计审查 如果不能达到预定目标 则应确定纠正措施 并付之落实 监控其有效性 2 2 1过程P FMEA是否在项目过程中补充更新 符合现状 并且 已确定的措施是否已落实 对产品和过程更改

13、必须由项目负责人进行评定 在与FMEA TEAM商讨后 必要时须进行新的分析 在措施落实后也要求补充更新 使其符合现状 2 2 1过程P FMEA是否在项目过程中补充更新 符合现状 并且 已确定的措施是否已落实 要点 顾客要求各生产道序 也包括配套厂的重要参数 重要特性值 法规要求装车尺寸追溯性 环保观点运输 内部 外部 2 2 2是否制订了质量计划 质量计划必须包括该产品的大总成 组件 小组件 零件和材料及其生产过程 质量计划是一个动态文件 必须对应于新 工艺 过程 更改的 工艺 过程 新产品 更改的产品 重新 制订 更改 使其符合现状 2 2 2是否制订了质量计划 质量计划按常规可分以下阶

14、段来制订 小批量试制阶段 与产品开发的接口点 这是一个描述在小批量试生产阶段须进行的尺寸 材料及功能检验的文件 批量生产阶段这是一个在批量生产时必须注意的 包括产品特性值过程特性值 过程控制措施 检验和测量系统在内的汇总性文件 2 2 2是否制订了质量计划 质量计划必须说明以下内容 确定 标识出有意义的特性值制订检验流程计划 图 配置设备和装置及时地 预选地配备测量技术在产品落实阶段的适当时间进行检验澄清验收条款 2 2 3是否已具有各阶段所要求的认可 合格证明 对每一个单个零件 组件 配套件 生产设备和检验器具必须进行认可 合格证明 要点 产品试验 如 装车试验 功能试验 寿命试验 环境模拟

15、试验 批产前样件 O 批量样件首批样件重要产品特性值 过程特性值的能力证明物流运输方案 如 通过试发货运输了解包装合适性 模具 机器 装置 检测器具 2 2 4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产 为了及时对所有的生产要素和影响进行评估 必要时可加以纠正 有必要进行试生产 在批量生产中应该避免生产瓶颈和质量损失 2 2 4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产 要点 顾客要求确定最小生产数量过程能力调查检具能力调查生产设备 装置的批量生产成熟性 测量记录 首批样品检验搬运 包装 标识 贮存人员素质工作指令 检验指令工作岗位布置 检验岗位布置 2 2 5生产文件

16、 检验文件是否具备 是否齐全 过程参数 检验特性值原则上都要注明公差 生产文件和检验文件必须位于生产岗位 检验岗位 如有偏差必须将所采取的措施记录存档 2 2 5生产文件 检验文件是否具备 是否齐全 要点 过程参数 如 压力 温度 时间 速度 机器 模具 辅助器具的数据检验规范 重要特性值 检验器具 方法 频次 过程控制图的控制极限机器能力验证 过程能力验证操作说明工作指导书检验指导书对现时缺陷发生状况的信息 2 2 6是否已具备所要求的批量生产能力规模 所要求的批量生产能力规模取之于报价核算和现时的过程开发 要点 顾客要求原材料可提供性具有素质的人员缺勤时间 停机时间全过程时间 单台设备 装置 产量房屋 场地设备 模具 生产装置 检验装置 辅助工具 实验室装置运输器具 周转箱 仓库 贮存 1分供方 原材料 1 1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货 在确定分供方前必须要有质量体系审核结果 认证 审核 在投入批量供货生产时则须保证 只从合格的分供方采购 必须考虑来自实物质量评价的经验 要点 配套厂会谈 定期服务质量能力审核 如 审核结果 认证证书实物质量评定 质量 成本 服务 1