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1、（创业指南）2020年晴天创业团队计划书国赛（创业指南）2020年晴天创业团队计划书国赛第八届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 饮用水中溴离子快速检测仪项目 创业计划书2012年6月目录1、执行总结31.1公司概况31.2产品和技术31.3市场状况41.4商业模式51.5盈利预测51.6企业展望62、项目背景72.1产业背景72.2产品描述82.3产品的市场需求和前景113、市场机会123.1市场分析123.2市场细分和目标市场选择173.3行业竞争分析193.4市场容量估算223.5预计的市场份额234、公司战略244.1公司概述244.2总体战略244.3发展战略245、市场营销265.1市场
2、定位265.2营销目标265.3营销策略266、生产管理336.1生产要求336.2人员要求346.3厂址选择346.4厂区规划347、投资分析387.1投资和财务387.2股本结构和规模387.3资金来源和运用397.4投资收益和风险分析398、财务分析408.1关键的财务假设408.2会计报表及附表408.3会计报表分析409、管理体系409.1公司性质409.2管理团队409.3组织形式409.4创新机制4010、机遇和风险4010.1外部机遇4010.2内部优势4010.3外部威胁4010.4内部劣势4010.5解决方案4011、风险资本的退出4011.1退出方式4011.2退出时间4
3、012、附件4012.1 财务附表4012.2附注说明401、执行总结1.1公司概况桂林惠民科技有限责任公司拟成立于2012年，设址于广西自治区桂林高新区信息产业园内，是一家大规模生产饮用水中溴离子快速检测仪的高新技术企业，高效、实惠的产品理念是公司初创时期的核心竞争优势，“服务民生，高质生活”是公司由始至终坚持的运营宗旨。公司以“设计、生产、销售”一体化运营模式，采用差别化战略，细分产品市场，聚焦有效消费群进行饮用水中溴离子快速检测仪的营销，且实现盈利。公司将致力于“科技创造价值，以人为本”的战略发展模式，建立以人为中心的管理，真正体现尊重人、理解人和关心人，充分依靠和调动全体职工的积极性，
4、去实现企业的战略目标。公司将以我校实验室科研成果为依托，以研究开发为基础，节约生产成本，降低销售价格，造福社会大众。1.2产品和技术1.2.1技术先进性公司研发的饮用水中“溴离子快速检测仪”，采用国内先进的检测技术，该技术已申请为专利。其利用“激波电磁场中，饮用水中不同物质、不同浓度的离子产生的物理化学效应也不相同”的性质，将自主知识产权的激波器和高速AD数据采集模块、FPGA智能数据处理分类模块相结合，实现饮水中溴离子快速实时检测。1.2.2 产品可行性社会在进步，科技发展迅速，大部分的饮用水都通过一定的消毒程序。在饮用水的消毒中，广泛使用臭氧净化水工艺可大幅度削减常规污染物和农药等污染物，
5、可是含溴离子的原水在臭氧化过程中会生成常规水处理难以去除的溴酸盐，溴酸盐超标会危及人的身体健康导致癌变等问题。溴酸盐被国际癌症研究机构定为“2B级”的潜在致癌物，长期饮用高溴酸盐含量的饮用水，将增加癌症的患病率。随着生活水平的提高，人们追求饮用水健康，而目前国内饮用水供水企业的水质检测能力低，本技术弥补了市场检测需求缺口，能够较好的克服原有检测仪的缺点，检测精度高，快速准确，使用周期长。1.2.3 产品用途公司产品主要用于饮用水中的溴离子的检测，同时也可用于乳制品、饮料等检测。根据目标客户检测溴离子含量需求的不同，我们的产品主要有用于饮水机配件HM-286检测仪，饮用水厂、食品厂生产线的实时检
6、测HM-186检测仪，以及科研机构、生物制药实验室精密检测HM-386检测仪。1.2.4 产品阶段性成果目前，公司已和桂林华越环保某公司签订购买协议，华越公司向我们采购200台型号为HM-286，用于饮水机配件，10台型号为HM-186，用于水厂生产线检测，共计85000元。相关协议见附件。表1.1 产品购买单产品类型单价（元）数量（台）金额（元）HM-18680001080000HM-286252005000合计850001.3市场状况随着人们越来越关注品质生活，关系到日常生活的饮用水健康也逐渐成为人们关注的焦点。随着社会工业化和现代化，有机污染危害增大，据世界卫生组织检测发现：水体中含有2
7、221种污染物，有害物质756种，其中已经确定的致癌物质20种，怀疑致癌物质24种，质基因突变物质47种。这些物质对人体明显有害，而这些物质采用传统的自来水工艺是无法有效去除的。据世界卫生组织统计，人类80%的疾病和33%的死亡都和饮用不洁净的水有关。溴酸盐被国际癌症研究机构定“2B”级（较高致癌可能性）的潜在致癌物。饮用含有微量溴酸盐的饮用水，短期内不会对饮用者的身体健康带来危害，可是长期饮用高溴酸盐含量的饮用水，将增加癌症的患病率。为保障居民饮用水安全，我国在2009年10月开始把溴酸盐列入饮用水监测项目，规定溴酸盐含量最高不超过0.01ug/L。可是，国内饮用水检测技术相对国外落后，很难
8、进行精确、快速的检验。目前我国大多数供水企业的水质检测能力都不高，在全国的供水企业中能够检测106项国家指标的仅有20余家，全国600多个城市中95%之上都不具备完整的检测能力。大部分县城以下供水企业尚未配备基本的水质监测设备，甚至不能对常规水质指标进行检测。国家在在“十二五”规划中，明确指出快速提高水质检测能力，进一步加强政府监管力度。在国家政策扶持和现有饮用水检测远远满足不了市场需求的情况下，我们公司采用先进的检测技术大规模生产“饮用水中溴离子的快速检测仪”具有广阔的市场前景。客户价值最大化价值整合管理高效竞争优势实现公司盈利1.4商业模式图1.1 公司商业模式图惠民以设计、生产、销售一体
9、化的生产制造为商业模式，和学校教学实践部实验室共建惠民水质检测仪器研究中心，以“饮用水中痕量物质的快速检测”为核心技术优势，采用供应链管理整合上游供应商和下游客户，建立良好的供应商关系管理和客户关系管理，以客户价值最大化为目的提供高效实惠的产品和全面的服务，实现产业链的价值整合，最终公司盈利。公司将抓住市场需求，以广西为中心，辐射珠三角、长三角、环渤海和中西部地区，在全国建立销售网点，构建销售网络和渠道。随着公司生产规模扩大，在传统销售的同时引入电子商务销售模式，建设自己的网站，入驻大型的仪器采购网站。产品订单的配送将采用“1+3”自营和第三方物流的模式。1.5盈利预测公司成立初期共需资金25
10、5万。其中风险投资150万，学校投入资金5万，短期借款50万，团队入股50万。其中用于固定资产投资150万，流动资金105万。股本规模及结构暂定为：公司注册资本255万。外来风险投资入股150万（58.82%）；学校专利技术入股50万（19.61%），资金入股5万（1.96%）；团队入股50万（19.61%）。图1-2 公司股本结构图表1-2 盈利预测表项目（%）第一年第二年第三年第四年第五年销售利润率36.6746.8752.3955.45基本盈利能力76.3984.4380.8183.50资产报酬率78.3990.4687.5073.19净资产收益率60.5873.4563.5655.04
11、投资利润率96.97231.81300.55369.151.6企业展望以桂林信息产业园为生产基地，以学校为科研依托，通过差别化战略，细分产品市场，聚焦有效消费群进行饮用水中溴离子快速检测仪的营销，在10年内将公司建设成为具有国内领先、世界先进水平的饮用水检测、改善产品的研发中心和生产基地。以“服务民生，高质生活”为运营宗旨，做中国饮用水检测和改善产品的知名品牌，实现饮用水检测和改善产品的规模化生产，不断降低产品价格，造福大众，回报社会。2、项目背景2.1产业背景惠民研发的“饮用水中溴离子的快速检测仪”弥补了市场检测需求缺口，处于朝阳态势，将带动仪器仪表行业需求的快速增长。在“十二五”规划中，明
12、确指出快速提高水质检测能力，要进一步加强政府监管力度，从资金支持、创业扶持、技术创新、社会服务方面为中小企业和高科技设备制造业提供政策支持。在国家政策的推动和扶持下，公司本着“服务民生、高质生活”的宗旨，服务广大消费者。2.1.1 产业的增长随着我国经济的快速发展，我国的仪器仪表行业收入和利润已经连续五年实现20之上的快速增长。作为中国仪器仪表行业重要组成部分的分析仪器， 2009年，分析仪器包括工业过程分析仪器、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表工业总产值、工业销售产值均保持了稳步增长，其中，环境监测专用仪器仪表产值超过92亿元，同比增加28.85%，销售值达91.21亿元，同比增加30.8
13、2%。环境监测仪器仪表的增长和国家出台的一些强制性政策和鼓励性政策有关，从而促进了环境监测仪器的推广应用。图2-1 2008年以来仪器仪表行业销售收入及增速数据来源：国家统计局2.1.2 产业技术的不足，依靠进口过多目前，国内企业仍然普遍缺乏自有技术，缺少高端产品原始创新能力，研发投入力度严重不足，工作缺乏系统性和长期连续性，导致国内企业高端分析仪器开发能力不足。科研院所、大专院校的科研成果和产业的衔接渠道不畅，短期内仍无法生产出满足国内市场需求的高端分析仪器。在饮用水检测方面，目前我国大多数供水企业的水质检测能力都不高。中国城镇供水排水协会副会长邵益生指出，在全国的供水企业中能够检测106项
14、国家指标的仅有20余家，全国600多个城市中95%之上都不具备完整的检测能力;大部分县城以下供水企业尚未配备基本的水质监测设备，甚至不能对常规水质指标进行检测。2.1.3 新型产业的崛起目前，国内出现了聚光科技、天瑞仪器、普析通用、东西电子、北京纳克、雪迪龙等快速发展的高新技术企业。尤其聚光科技仍然以绝对的优势巩固了市场占有率排名第一的位置。这主要是他们不失时机地抓住了国家和各级政府重视发展仪器仪表的重要机遇，重视科技创新，不断加强研发投入，开发出了具有自主知识产权的、适应市场需求的分析测量仪器，且获得了广泛应用，取得了显著的社会经济效益。国内分析仪器厂商必须在危机和机遇且存的市场环境中逆流而
15、上，加大投入，不断创新，在科技发展的道路上披荆斩棘，向世界一流水平迈进。2.2产品描述2.2.1产品和技术惠民研发的饮用水中“溴离子快速检测仪”，采用国内先进的检测技术，该技术已申请为专利。其利用“激波电磁场中，饮用水中不同物质、不同浓度的离子产生的物理化学效应也不相同”的性质，自主研制了适用于饮用水中溴离子检测的激波器，将该激波器和高速AD数据采集模块、FPGA智能数据处理分类模块相结合研制出饮用水中溴离子快速检测仪，实现饮水中溴离子快速检测。溴酸盐被国际癌症研究机构定为“2B级”的潜在高致癌物，本技术弥补了市场检测需求缺口，能够较好的克服原有检测仪的缺点，其检测精度高，快速准确，使用周期长。我们的产
