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1、AAAAAA工程有限公司不合格管理程序（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：技术质量科）编 制：AAAAAA审 核：AAAAAA批 准：AAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QP-15发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1. 目的管理公司各总承包项目部所建工程在施工中不使用不合格品。2.0适用范围本程序用于工程施工中，对不合格物资和工序进行管理。3.0职责3.1技术质量科负责制订不合格品管理程序并组织实施。3.2各总承包项目部材料组对不合格物资（包括顾客提
2、供的）负直接责任，对不合格物资进行评审并负责处置不合格物资。3.3总承包项目部负责对不合格过程进行评审，技术负责人对不合格工序负技术责任。3.4技术质量科对不合格过程的处理方式以及对不合格材料的不合格过程的评审、处置负责监督和检查。3.5总承包项目部负责一般不合格品处理，制定纠正措施，并组织实施。公司及技术质量科对工程具有重大影响的重大不合格品制定措施，项目部实施。4.0工作程序4.1不合格品的标识记录方法4.1.1不合格材料、半成品由总承包项目部的库管员用标签，标牌或其它明显的方法进行标识，并做好记录，由技术质量科的质检员负责监督和检查。4.1.2不合格材料、半成品由质检员进行组织隔离存放，
3、必要时由材料员组织运出施工现场。4.1.3不合格过程，由总承包项目部质检员，用标牌或其它方法表明其不合格，作为标识并做好记录。4.1.4总承包项目部质检员发现不合格过程时，应报告总承包项目部技术负责人，情节严重的应通知技术质量科并提供不合格过程记录。4.1.4技术质量科抽查时，发现不合格，通知总承包项目部，提供不合格记录。4.2不合格品评审4.2.1对不合格物资，、总承包项目部不合格性质和严重程度，对不合格物资的处置提出建议方案，制订纠正措施，并负责纠正措施的有效实施。4.2.2总承包项目部发现的一般不合格过程，由总承包项目部技术负责人负责组织工长、质检员进行评审，并提出纠正措施；重大不合格（
4、较大不合格）由总承包项目部上报技术质量科，由技术质量科组织总承包项目部进行评审，并提出纠正措施，项目部实施。4.2.3技术质量科发现的不合格过程，应组织总承包项目部有关人员进行评审和处理。4.3不合格品的处置4.3.1不合格材料、半成品若退货时，由总承包项目部材料组与供方（或顾客）联络并办理退货事宜。4.3.2不合格材料、半成品若让步或降级接收时，总承包项目部材料组负责与供方（或顾客）联系办理让步接收协议，并记录不合格程度及返修情况。4.3.3不合格过程须返工或返修的，属总承包项目部自检时发现的，由本总承包项目部质检员填写返工（返修）通知，经技术负责人批准工长负责执行并制定相应的整改措施。4.
5、3.4不合格品或过程属公司技术质量科在抽查、巡查或月度质量联检时发现须返工或返修的，由公司技术质量科签发返工（返修）通知，令发生不合格过程的总承包项目部执行并制定相应的整改措施，报重大不合格（较大不合格）分部、分项或单位工程由总承包项目部报公司技术质量科，由总工程师组织评审和处理。一般不合格的分部、分项或单位工程，由总承包项目部技术负责人组织评审和处理。4.4不合格品的复验4.4.1不合格材料、半成品经返修决定让步接收或降级使用的，总承包项目部提供相应的质量证明文件，返修情况及让步接收或降级使用的批准文件，由质检员按施工质量管理程序进行复验。4.4.2不合格过程返修或返工后须经原指令部门或人员按施工质量管理程序进行复验，确认合格后方可转入下道工序。5.0支持性文件质量管理办法6.质量记录不合格处理记录
