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1、（情绪管理）压力容器制造质量控制点壹览表附录1压力容器制造质量控制点壹览表系统控制环节控制点控制类别控制内容主要控制依据控制人员工作见证设计质控系统D级压力容器设计E设计文件的完整性、正确性设计质量保证手册和设计管理制度、容规、GB150等YB图样及设计文件A2级压力容器设计分包方考察E设计资格容规XB考察资料签定分包协议R协议内容管理制度A协议设计条件图（设计委托）R条件图的正确性、完整性管理制度YB分包方设计条件图产品设计E设计文件的完整性、正确性容规、GB150等B分包方图样及设计文件图样审查图样审查H设计单位资格、签字情况、制造和检验标准、产品结构工艺性等容规、GB150等规范、标准和
2、设计条件图BCDG图样审查记录设计变更R变更的正确性、符合性容规、GB150等规范、标准和设计条件图、设计文件XB设计单位设计变更申请单工艺质控系统工艺文件工艺方案R工艺方案的正确性、可行性图样、工艺装备XBA审查记录工艺文件编制、审批R工艺文件完整性、正确性、统壹性图样、标准、规程XBA工艺文件、签字工艺验证（必要时）E工艺先进性、合理性、可行性图样、工艺方案XBA工艺验证书、方案工艺文件更改R申请和更改的正确性、可行性设计变更、材料代用、管理制度XBA工艺文件更改通知单、工艺文件工艺纪律检查E工艺文件执行的正确性工艺文件ZA工艺纪律检查记录表存档管理R存档资料保管管理制度L档案工艺装备工装
3、设计、审批R设计结构合理性、先进性、实用性产品图样、技术条件、工艺文件XBJ图样及签字工装制造E制造质量达到设计要求工装图样15检查记录工装验证E性能是否满足工艺要求工装图样、产品工艺文件BSV工艺装备验证书使用期内验证E性能是否满足工艺要求工装图样、产品工艺文件XBSV工艺装备验证书工装档案R档案保管管理制度S档案采购和材料质控系统供方控制供方考察E供方资质、能力手册、制度Z考察资料合格供方名录R合格供方审查、批准手册、制度、考察记录ZA合格供方名录供方动态考核R供方资质、能力、供货质量手册、制度、考察记录ZA考核记录采购控制材料明细表R材料明细表正确性图样VW明细表采购材料验证R材料质量质
4、量证明书材料明细表N质量证明书1附录1压力容器制造质量控制点壹览表(续表)系统控制环节控制点控制类别控制内容主要控制依据控制人员工作见证采购和材料质控系统检验进厂检验、复验（代用复验）H材料、焊材材质书、材料表面质量及标识和规格（必要时复验）、焊材牌号容规、GB150、管理制度PQ2CF材质书、检验记录、复验方案、验收入库通知单原材料、外购件、外协件控保管标识E材料标识完整、清晰、正确管理制度、材料验收入库通知单P2验收入库通知单、台帐、标识台帐、材料保管E记录正确，帐、物相符、标识、环境、分区存放手册、管理制度P2台帐、材料发放使用领料E材料编号、材质、数量图样、工艺文件、管理制度VP2领料
5、单、台帐、检验记录标识移植H移植标识正确、清晰、完整原标识、管理制度21检验记录退库E材料标识、材料质量手册、管理制度2P台帐、退库材料材料代用材料代用申请R正确性、合理性容规、管理制度NBCD材料代用申请单材料代用审批正确性、原设计单位同意容规、GB150等原设计单位材料代用申请单焊接材料控制保管分区存放、做标识E分待检区、压力容器用焊材区、非压力容器用焊材区保管、贴挂标识完整、清晰、正确手册、管理制度Q2三区标识、验收入库通知单、台帐、焊材标识台帐、焊材保管E记录正确，帐、物相符，标识、环境温度5，相对湿度不大于60%手册、管理制度Q2台帐、焊材保管环境条件记录表使用回收领发焊丝E领料、发
6、料正确图样、焊接工艺Q2领料单、台帐二级库领焊条、焊剂E领料、发料正确车间需要QU2领料单、台帐焊条、焊剂烘干E烘干温度、时间烘干曲线U4焊材烘干烘干记录表领发焊条、焊剂E规格、牌号、数量领用计划U4发放和回收记录剩余焊丝退壹级库E退库焊丝无损坏，入库编号相符管理制度Q2台帐焊条头及剩余焊条、焊剂退二级库E焊条头长度、数量，焊条及其退库次数标识、质量，焊剂质量管理制度U4焊材发放和回收记录二次烘干发放回收焊条二次烘干E烘干温度、时间烘干曲线U4焊材烘干烘干记录表优先发放E优先发放二次烘干的焊条管理制度、焊接工艺U4发放和回收记录剩余焊条退二级库E经二次烘干发出又回收的焊条不得用于焊接压力容器管
7、理制度U4焊材烘干烘干记录表焊材代用焊材代用申请R正确性、合理性容规、管理制度NBCD材料代用申请单焊材代用审批正确性、原设计单位同意容规、GB150等原设计单位材料代用申请单2附录1压力容器制造质量控制点壹览表(续表)系统控制环节控制点控制类别控制内容主要控制依据控制人员工作见证焊接热处理质控系统焊工焊工资格和钢印号R焊工证于有效期内且项次满足要求，焊工代号已公布管理制度D4焊工证、焊工代号公布文件建档管理R档案的正确性管理制度D焊工档案焊接工艺评定焊接工艺评定H焊接参数、方法及及评定结果管理制度、JB4708DA指导书、评定方案焊接工艺指导书R焊接参数焊接方法JB4708D指导书焊接工艺评
8、定方案R焊接参数、焊接方法评定结果JB4708DA评定方案焊接焊接工艺卡R焊接工艺正确焊接工艺评定、图样D焊接工艺卡焊接实施过程E工艺参数、焊接记录、焊工钢印焊接工艺卡4焊接记录、钢印焊接接头表面质量E不得有裂纹、气孔、弧坑和飞溅物；焊缝余高、咬边等符合要求焊接工艺卡、GB1504检验记录壹次返修E返修工艺焊接参数返修工艺卡D4焊接记录返修通知单二次返修E返修工艺焊接参数返修工艺卡DA三次返修E返修工艺焊接参数返修工艺卡DAJ产品焊接试板产品焊接试板检验、试验H试板质量和力学、弯曲性能焊接工艺卡、JB4744DT6检验记录试验记录和方案产品焊接试板流转卡R正确性、符合性焊接工艺守则D流转卡试板
9、制备E试板和第壹筒节壹同焊接焊接工艺卡14检验记录、底片试板质量检验E试板焊接质量焊接工艺卡、容规4D检验记录试板性能试验E试验参数和结果容规、JB47442000DT6试验记录和方案试板性能复验E必要时复验，试验参数和结果性能试验方案R方案的正确性JB47442000DT6试验方案热处理分包方考察E分包方资质、能力管理制度ZD考察资料签定分包协议R协议内容管理制度容规A协议热处理工艺R工艺的正确性GB150JB/T4709D热处理工艺热处理委托R委托内容的正确性图样、热处理工艺D委托单热处理实施E热处理工艺参数图样、热处理工艺D分包方时间温度曲线热处理资料R热处理时间温度曲线热处理工艺D时间
10、温度曲线热处理方案R方案的正确性热处理工艺、产品焊接试板试验方案DT热处理方案无损检测质控系统无损检测H检测过程、方法、参数及结果管理制度、JB47303G记录、方案、底片分包方分包方考察E分包方资质、能力管理制度ZG考察资料签定分包协议R协议内容管理制度容规A协议委托委托R委托的正确性和符合性管理制度3委托单检测超声检测E参数和记录委托单、图样、工艺文件、JB47303G检测记录射线检测E比例、参数、片长、布片位置3G检测记录磁粉、渗透检测E检测参数和记录3G检测记录评片、复评E底片质量缺陷评定3G评片记录扩大检测E比例、参数、片长、布片位置容规GB1503检测记录重复检测E返修部位检测3检
11、测记录方案出具检测方案R检测方案委托单、图评片记录3G检测方案3附录1压力容器制造质量控制点壹览表（续表）系统控制环节控制点控制类别控制内容主要控制依据控制人员工作见证检验质控系统下料放样、划线E材料标识确认，放样、划线尺寸图样、工艺文件5检验记录下料E下料尺寸、坡口质量图样、工艺文件5检验记录封头形状偏差E质量证明书、形状尺寸偏差图样、工艺文件、JB/T4746-20022封头检验记录机加工机加工件E加工质量图样、工艺文件5检验记录筒体制作筒节卷制E对口错边量、棱角度、圆度、母材表面质量工艺文件5检验记录校圆E棱角度、圆度、母材表面质量工艺文件5检验记录壹般容器封头、筒体、容器法兰组装E对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件5检验记录塔式容器封头、筒体、法兰分段组装E对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件5检验记录内件装配E内件装配质量图样5检验记录厂内或现场各段筒体组装E法兰连接质量、设备直线度图样、工艺文件5检验记录对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件5检验记录夹套容器筒体的封头、筒节、法兰组装E对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆
