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1、目 录供应商评估标准2-5价格控制程序6-8供应商控制程序 9-15采购控制程序16-21采购部工作职责22采购说职务说明书23-26供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次1/4生 效2009-05-011目的：对供方进行评估考核，寻求符合本公司质量目标要求的供方，促使品质稳定和持续提高。2.适用范围：适用于向本公司提供产品及服务供方的评估。3. 职责：3.1供方评估小组：总经理为组长，技术、工艺、采购、品保、物流经理为副组长、开发工程师、采购员、IQC为成员。3.1.1对潜在供方的调查与评估。3.1.2对现有供方的绩效进行评估。3.1.3主要产品的材料价格估
2、算。3.1.4核准合格供方名单。3.2工艺部经理负责供方生产设备、检测设备和产品工艺水平的评估。3.3技术部负责对供方开发设计能力进行评估。3.4采购部经理负责对供方价格、交期、交量的评估。3.5品保部经理负责供方质量体系、来料各种品质数据的分析与评估。3.6物流部经理负责对产品防护、包装、售后服务的评估。4. 潜在供方评估程序：4.1采购部收集具有合作潜力的厂商。4.2查证质量体系、检验资料或过程控制质量记录。4.3供方样品的品质鉴定、品质保证能力的调查。4.4经初评合格后，采购部负责通知厂商制作样件。4.5品保部IQC依据进料检验标准进一步确认样品品质，并作记录。4.6若品质不合格，要求厂
3、商重新打样，重新打样仍不合格，则淘汰资格。4.7样品合格后，由供方评估小组到现场调查品质保证能力及生产能力，并记录于供方评估表。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次2/4生 效2009-05-014.8供方评估内容及步骤。4.8.1供方概况、生产规模、生产能力、主要客户群、ISO9000认证、安全认证。4.8.2设备的先进程度，是否能够满足本公司产品质量工艺的需求。4.8.3生产现场是否进行自检、首检、互检、巡检。4.8.4主要工序有无简洁而实效的作业指导书或操作规程。4.8.5是否有详尽记录和封样样品说明分析、具有独立或合作设计开发产品的能力
4、。4.8.6有无专职技改人员对其生产工艺和流程进行分析研究和改进，如制作更有效工装夹具。4.8.7是否对不合格品进行了标识、隔离记录、评审和及时处理。4.8.8对采购物料是否按ABC分类管理。4.8.9对其不同的上游供方是否定期进行有针对性的评审与记录。4.8.10是否有一整套严格的进货检验控制制度。4.8.11检验人员是否尽职、仪器设备是否满足工艺需求，仪校设备是否精密。4.8.12是否定期进行盘点，账物卡是否相符。4.8.13仓储是否整洁有序，产品防护是否保证完整好用。4.9价格交期。4.9.1供方能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模块。4.9.2确定价格的结算方式、
5、含税价、交货方式。4.9.3确定批量生产交货周期。4.5评估结果由技术、工艺、采购、品保、物流相关部门审核，总经理批准。4.6依据评审结果，采购员完成编入合格供方名单并受控。4.7依据合格供方名单进行小批量试产，供货期考察3个月，若没有问题，再递增数量。5.现有供应商的复评程序：5.1质量评估：5.1.1供方应评估和选择上游供方，建立合格上游供方档案。5.1.2供方应编制采购控制程序文件，供方采购文件应清楚说明采购物资的质量要求。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次3/4生 效2009-05-015.1.3供方应对采购物资进行质量验证，并形成书
6、面记录，作为凭证。5.1.4品保部建立供方的来料质量记录，逐月汇总供方进货合格率、质量事故。5.1.5采购部联合其它相关部门对供方质量体系运行的有效性进行定期评审。5.1.6评估供方不合格品能否严格控制并进行了标识、隔离、记录、评审和处置。5.2交货期数量评估5.2.1能否依据客户订单要求提供数量。5.2.2能否按依据订单/合同规定时间准时交货。5.2.3能否提供所有单证（如订单号、批次号等）。5.3服务评估：5.3.1能提供优良的售前、售中、售后服务。5.3.2服务的及时性，质量问题出在客户环节，影响最大，赋予权重最高。5.3.3服务的及时性，质量问题出现在公司生产线，赋予权重其次。5.3.
7、4服务的及时性，质量问题出现在供应入库环节，赋予权重最小。5.4价格评估：5.4.1供方产品价格是否比市场价格有优势，付款条件是否比市场有优势等。5.4.2价格具有竞争力，价格总是很稳定并从不主动提价。5.4.3价格基本保持稳定，偶尔涨价。5.4.4价格基本保持稳定，但供应商经常提出涨价愿望，价格还是可以保持在合理的水平或 之下。5.4.5价格很少时候能保持稳定，供应商定期根据其愿望提价，但价格还是可以保持在合理的水平或之下。5.4.6价格很少时候能保持稳定，供应商经常根据其愿望不合理地提价。5.5新产品价格5.5.1供应商的报价总是低于市场上的竞争对手。5.5.2供应商的报价多数情况低于市场
8、上的竞争对手。5.5.3供应商的报价与市场上竞争对手的报价一致。5.5.4供应商的报价多数时候高于于市场上的竞争对手。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次4/4生 效2009-05-015.5.5供应商的报价总是高于于市场上的竞争对手。5.6供应商价格的开放程度5.6.1供方能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模块。5.6.2发生变化时，供应商能主动地提供有关信息。5.6.3供应商有部分的（不太完善的）价格开放、透明政策。5.6.4供应商每次能根据公司的请求提供基本的信息，当价格的成本结构发生变化时，供应商不会主动地通知公司
9、，但如果公司有请求，供应商会提供相应的信息。5.6.5供应商没有价格开放、透明的政策，并拒绝提供任何有关其成本的信息。6.保持评估动态平衡6.1在评审供方的过程中，市场需求和供应在不断变化，在保持供应商相对稳定下，依据实际情况及时修改供应商评价标准，或重新开始新的供应商评估。6.2合格的供应商队伍不应该总是静态的，而应该是动态的，这样才能引入竞争机制。6.3良好的动态评估机制会促使公司与优秀的供应商共同发展。7.评估要素7.1质量是最基本的前提，如果产品质量过不了关，其余项目再评的必要。7.2价格评估相当重要，但只有在质量得到保证的前提下，价格评估才有意义。7.3如B类瓶颈物料供应商，交货期的
10、评估要比成本评估更重要。8.评估分类8.1月度考核一般针对核心供应商，考核的要素以质量和交货期为主。8.2季度考核针对大部分供应商，考核的要素主要是质量、交货期和成本。8.3年度考核则针对所有供应商，考核的要素包括质量、交货期、成本、服务和技术合作等。8.4依据产品类别性质可分为铝材类、电机类、塑料五金类供方。9.相关文件9.1采购控制程序9.2供应商控制程序10.质量记录10.1供应体系评估表10.2合格供方名单编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003A文件更改处理单编号修改状态0页 次1/3生 效2009-05-011.目的：合理控制物料采购成本、物料价格与市场价格接轨，实现本公司
11、低成本高效益目标。2.适用范围：适用于本公司与生产、销售相关的原材料、半成品、成品的价格控制。3.职责：3.1采购部采购员负责物料价格的询价、比价、议价。3.2采购部经理助理负责物料价格档案的分类编撰。3.3采购部经理负责物料价格的审核。3.4总经理负责物料价格的批准。3.5文控中心负责对物料价格的受控及发放。3.6财务部负责对批准后的物料价格进行管理、抽查。4.程序：4.1对采购物料进行分类，对不同类别的采购物料根据其市场特点和采购方式，确定不同的价格控制方式。4.1.1大型工程项目核心物料采用招投标确定价格。4.1.2一般随机采购物料采用询比价确定价格。4.1.3生产类物料采用成本分析方式
12、（价格构成明细表）比对确定价格。4.1.4协议价格情况下采用最低限价确定价格等。4.1.5所有涉及到金属、塑料的物料价格与金属、塑料网价格衔接。4.1.6在货源紧张、独家工艺、专卖品等特殊情况下可不需要进行价格控制方式。5成本分析方式的价格控制。5.1要求合格供方或经部门经理以上同意的有潜质的供方对其物料列出单项成本分析明细表。5.2成本分析项目。 5.2.1直接及间接材料成本。5.2.2工艺方法。5.2.3所需设备、工具。5.2.4直接及间接人工成本。5.2.5制造费用或外包费用。5.2.6包装材料成本。5.2.7税费。5.2.8供方行业标准利润。5.3采购员依据供应商提供之报价的成本明细逐
13、项作审查、评估，求证成本的合理性。编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003A文件更改处理单编号修改状态0页 次2/3生 效2009-05-015.4依据商议结果客户填写物料采购价格审批单注明申购物资的名称、数量、规格、型号、技术要求、供货单位、联系电话、传真号。5.5采购员向部门经理提供2家以上的价格明细分析表。5.6物料采购价格审批单经部门经理审核、总经理批准后生效。5.7物料采购价格审批单输出至文控中心、由文控中心发放至采购部、财务部、市场部。6.询议价方式的价格控制。6.1选择至少2家以上符合采购条件的供方作为询价对象，询价之供方应属合格供方或经部门经理以上同意有潜质的供方。6.2选择询价的对象时，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序去选择。6.3询价后，应比对各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致后，方可选择2家以上供应商进行交互议价。6.4议价时应注意产能、工艺品质、包装标准、交期、服务兼顾。6.5议价后根据议价过程及结果客户填写物料采购价格审批单注明申购物资的名称、数量、规格、型号、技术要求、供货单位、联系电话、传真号。6.6采购员向部门经理提供货比2家以上的价格情况。6.7物料采购价格审批单经部门经理审核、总经理
