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1、 工程管理核决权限和管理流程编制人：宋豫军编制时间：2008目 录一、工程管理核决权限及流程一览表二、管理流程1甲指材料使用控制流程1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程1.2甲指材料补充供货流程1.3甲指材料退货流程1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程2材料、设备（甲供）大批量现场移交流程3材料、设备（乙方自购）进场验收流程4工程进度款支付流程5分部工程验收流程6专项工程验收流程7单位工程竣工验收流程8质量事故处理流程9图纸会审流程10设计变更流程11售楼改造流程12工程签证管理流程13. 工程进度计划监督控制流程三、流程作业说明1甲指材料使用控制流程作业
2、说明1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明1.2甲指材料补充供货流程作业说明1.3甲指材料退货流程作业说明1.4甲指材料对帐流程作业说明2材料、设备进场验收流程作业说明3工程进度款支付流程作业说明4分部工程验收流程作业说明5专项工程验收流程作业说明6单位工程竣工验收流程作业说明7质量事故处理流程作业说明8图纸会审流程作业说明9设计变更流程作业说明10售楼改造流程作业说明11质量事故处理流程作业说明12. 工程签证管理流程作业说明13工程进度计划监督控制流程作业说明四、流程使用表单1材料设备进场验收单2材料退货单3材料供货通知单4材料使用计划申请表5对帐记录表6分部工程验收报告7专项
3、工程验收报告8工程竣工资料移交确认表9工程竣工预验收申请表10工程竣工预验收报告11工程竣工验收报告12工程款支付审批表13质量事故单14质量整改通知单15罚款通知单16工程签证单17工程进度偏差分析报告工作内容序号工程核决权限相关流程使用表单备注工程成本1工程进度款支付工程进度款支付流程工程款支付审批表、工程签证单参与2现场工程签证工程签证管理流程工程签证单参与3售楼改造（在公司规定的改造范围内）售楼改造流程售楼改造联系单参与4甲供甲控材料申购甲供材料使用控制流程5甲供材料请付款甲供材料请付款流程材料设备用款审批表参与6甲供材料进场材料设备（甲供）大批量直接移交流程、材料设备进场验收流程材料
4、设备验收入库单7甲供材料退货甲供材料退货流程甲供材料退货单8甲供材料盘点对帐甲供材料对帐流程对帐记录表参与9非甲供材料进场材料设备进场验收流程10工程成本数据报送输入工程进度1工程进度计划工程进度计划监督控制流程参与2进度变更与计划调整工程进度计划监督控制流程工程进度偏差分析报告参与工程质量1技术标准确定参与2材料标准确定参与3材料选型确定参与4方案设计结果优化参与5施工图设计结果优化图纸会审流程图纸会审表参与6甲供材料质检材料设备进场验收流程7非甲供材料质检材料设备进场验收流程8隐蔽工程及阶段验收阶段验收流程工程阶段验收报告、质量整改单、扣款通知单9竣工验收竣工验收流程工程竣工初验申请表、工
5、程竣工资料移交确认表、工程竣工初验报告、工程竣工验收报告、质量整改单、扣款通知单参与10工程质量事故处理质量事故处理流程质量事故单参与 甲指材料使用控制流程总承包单位提交甲指材料总用量和材料分批使用计划（见表单）NO。）总承包单位与成管中心对数合约部组织材料招投标及发包工作，工项部配合签定三方供货合同，合约部负责合同交底监理公司组织材料进场验收详材料、设备（甲指）材料大批量现场移交流程材料、设备（甲指）大批量现场移交流程监理公司组织材料验收总承包单位现场验工项部工程师、合约部经办人现场验收 验收（详见表单） 不合格 合格 成管中心更新材料设备台帐材料、设备（甲供）大批量现场移交流程监理公司组织
6、材料验收总承包单位现场验收工项部工程师、合约部经办人现场验收 合格？（详见表单） 不合格 合格 成管中心更新材料设备台帐说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。甲指材料退货流程：工项部、监理单位施工过程中发现材料问题监 理 公 司 审 核监理公司、工项部督促总承包单位组织并清点问题材料规格、型号、数量 工 项 部 审 批用料单位清点记帐供应商确认退货单供应商配合解决 材料、设备(乙方自购)进场验收流程监理单位组织施工单位、工项部现场进行抽样并送检合格不合格不合格监理单位组织施工单位、工项部进行书面资料验收 不合格监理单位同意材料设备进场使用说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收
7、流程作业说明。 工程进度款支付流程施工单位：申请支付进度款 项 目 总 监：审 核 财 务 副 总：审 核 总 经 理：审 批施工单位：开具发票并领款分部工程验收流程不合格监理单位审查验收条件施工单位自检合格建设单位工项部、监理单位对分部工程进行预验收工项部会同相关单位提出验收意见或质量整改通知单建设单位工项部组织技术部、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位、质检站进行分部工程验收合格合格？ 不合格 合格专项工程验收流程不合格合格施工单位专项工程完工监理单位督促施工单位限期整改合格施工单位提前一周提交专项工程验收申请工项部会同相关单位提出验收意见或质量整改通知单工程验收合格移交物业单位 单位
8、工程竣工验收流程单位工程完工，施工单位自检合格，申报预验收收 监理单位开具质量评估报告合格?否项目总监审核竣工验收结果是总经理审批竣工验收结果工项部将竣工资料上报公司资料室存档备案 图纸会审流程 技术总监审批图纸会审纪要施工单位做图纸会审准备工作设计单位审核图纸会审意见，进行相应设计变更，将审核后的图纸会审纪要发送建设单位技术部成管中心对图纸会审设计变更的经济合理性提出意见施工单位参加会审设计单位参加会审设计变更流程技术部审核设计变更申请 否工项部收文存档并将设计变更发文给监理单位、施工单位施工单位执行设计变更建设单位总经理审批设计变更监理单位检查施工单位设计变更执行情况工项部、技术部审核设计
9、变更单技术部通知设计院出具设计变更是11、售楼改造流程：业主向营销策划部提出售楼改造要求 营销策划部协助业主办理付款手续否营销策划部：填写售楼改造联系单营销策划部经理审核成控中心编制工程改造预算是营销策划部：向客户解释致歉营销副总:审批 质量事故处理流程 工项部和监理公司监督、验收处理情况工项部发布处理方案至监理公司、施工单位项目总监组织技术部、工项部、监理公司、施工单位讨论并出具解决方案监理单位事故确认并上报工项部 工程签证管理流程 监理单位及工项部审查工程签证申请是否在合同允许的范围内否是监理单位、施工单位、建设单位工项部、成管中心、审计部五方工程师签认工程量确认单 总经理审批工程量确认单
10、成管中心将经审批的工程量确认单发文给公司审计部、工项部留底存档 甲指材料对帐（中间阶段）流程工项部定期组织材料对帐工项部根据处理意见调整材料设备台帐工程进度计划监督控制流程符合不符合监理单位按进度计划对实际工程进行监督检查工项部参加工程进度计划会审工项部汇总会审意见并调整计划总经理审批工程进度计划监理单位会同工项部出具进度偏差分析报告并提出改进补救措施相关单位确认经调整的工程进度计划施工单位提前向监理单位提交工程进度计划合约部参加工程进度计划会审甲指材料对帐（决算阶段）流程成管中心汇总分析对帐结果，提出处理意见甲指材料补充供货流程 监理公司审核补充甲指材料需求原因、数量使用计划总承包单位与成管中心对数 否 是 合约部组织调整原供货合同，工项部配合签定补充协议并根据补充协议通知总承包单位组织补充材料供货 总承包单位根据原供货合同或补充协议组织补充材料供货（详表单） 投资估算流程开发部进行项目市场研究与分析开发部进行项目
