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1、浙江萧山区农水部门完善重大水利项目建设制度近期,杭州市萧山区审计局对该区农村危桥改造、萧围东线治江围涂、标准水库等重大水利建设项目实行必审制,并对审计中发现的施工企业利用“变更联系单、工程量清单,承包合同”等方面管理漏洞存在高估冒算问题,及时向被审单位提出了审计意见。承担项目建设的业主萧山区农机水利局积极采纳意见,及时落实整改,近期制订了杭州市萧山区农机水利局水利工程施工变更会审制度(施行)、杭州市萧山区农机水利局水利工程建设业主责任制度(施行),进一步完善工程管理制度,建立起长效监管机制。一、水利工程施工变更会审制度对工程变更权限、变更会审、变更台账记录、变更程序、签证内容提出了具体的要求。
2、一是对涉及工程造价增减数额1万元以上(或累计变更额度在5万元以上)的或虽工程造价增减数额1万元以下但对工程整体影响较大的变更,业主先提出报告,由农水部门或者农水部门邀请行业内专家和区发改、财政、监察、审计、招投标中心等部门参加,出具变更意见书,由业主联系设计单位按意见书要求办理变更文件或变更图纸,再行实施;二是所有的变更签证均需实行会审,形成工程建设(联系单会审)例会制度,采用现场会审与会议集中会审两种方法,并形成会议纪要;三是项目组要建立变更签证台账,台账主要列明变更签证的数量、数额;在会审之前,各项目组要向局职能科室报告变更签证的数量、数额,及需要提交解决的问题和困难;四是工程变更程序规定了业主现场代表、施工单位、监理单位应履行的职责;五是工程签证内容中必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等。二、水利工程建设业主责任制度对工程业主的工作职责和工程质量责任、工程进度责任、工程安全责任、工程廉政责任明确了具体的要求。突出工程业主须对工程建设实行项目法人制、方案评审制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、投资审计制等管理制度,以进一步增强工程质量安全意识,确保工程质量合格或优良。浙江审计网