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1、2-013 物料出仓控制程序物料出仓控制程序1 目的对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需要。2 适用范围适用于本公司所有原材料、生产辅料。3 职责31货仓部：负责货物发放工作。3. 2生产部：负责货物的接收清点工作。33计划物控（PMC）部计划（PC）组：负责生产命令的下达。3. 4 PMC部物控（MC）组：负责物料的发放指令。4工作程序4.1下达生产命令411计划部门根据和物控部提供的物料齐备资料签发给物控部。412 物控部门根据开列，并分别派发至生产部门和货仓部门。4.2物料发放421 货仓管理员接收到后，首先与BOM核对，有误时应及时通知物控开单人员，直至确认无误后
2、将交给货仓物料员发料。422 物料员点装好料后，及时在上做好相应记录，同时检查一次的记录正确与否，并在上签上自己的名字。43物料交接：物料员将料送往生产备料区与备料员办理交接手续，无误后在签上各自名字，并各自取回相应联单。44账目记录：货仓管理员按的实际发出数量入好账目。4. 5表单的保存与分发：货仓管理员将当天有关的单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。5流程图6相关文件6.1生产计划控制程序7.相关表单71制造命令单7. 2发料单73物料卡2-014 仓储管理办法仓储管理办法1.目的 规范物料的进出存作业，确保物料能被有效地管制，特制定本办法。2.适用范围 本公司仓库管理。3.名词定义3
3、.1.定量包装:同一种物料只允许有一种包装方式。3.2.尾数管制:一种物料不足定量的数量即为尾数。通常一种物料只允许保留一个尾数。3.3.先进先出:在物料进出库作业的过程中,进料日期最早的物料最先发出。3.4呆滞物料:库存物料通常在3个月(含) 以上异动量少于库存量15%之物料。4.责任与权限：项目收料作业备料作业生产入库作业退料作业退货作业电脑账务料账稽核年度盘点担当仓库物管员仓库物管员生产单位入库人员生产单位退料人员仓库不良品处理物管员仓库账务员稽核员仓库主管核决仓库主管仓库主管生产单位课级主管生产单位课级主管仓库主管仓库主管稽核部门主管副总5.实施程序5.1仓储规划5.1.1生产部依据仓
4、库的地面分布、物料的特性、日常运作等状况，规划为原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。原材料仓库依据物料类别、产品加工程序等划分为原料仓、铸造仓、机加仓、抛光仓、工具仓。半成品仓库依据物料类别、重量、物料质量状况等划分为主体区、电镀品区、散件区、包材区、不良品区。5.1.2 物料储存参考仓别与区域的划分，结合物料的特性而采用货架和垫板堆码方式。5.2 物料进库作业5.2.1非生产性物品入库（1）所有办公品、辅助品、劳保品、工具类等物料进入公司，都要在仓库办理入库手续。（2）所需部门（或指定请购部门）须将请购单财务联提前发放至仓库，送货单位应按请购单上的品名和数量送货，无请购单或超送数量物品仓库不予
5、办理入库。（3）机械设备等固定资产入库时，需有合同类文件或经理级以上领导书面指示,仓库才予以办理入库手续。（4）仓管员参照请购单和送货单,对物品进行量检,专用设备器具等特殊物品须由相关部门对型号质量进行检验，核查无误后开出入库单，办理入库手续。5.2.2生产性材料入库（1）采购件入库。采购须提前三天（含）以上将采购单发放至仓库，急单或特殊情况下须有生产部经理会签仓库方可予以接受。送货单位须按本公司采购单上的数量、交期等条件送货，并按本公司采购单上的包装方式严格遵守定量包装和尾数管制方法。卸货方式和量检方式以采购合同为准，无明文规定时以本公司方法为主，仓管员在量检、质检完成后开具入库单，办理入库
6、手续。（2）凡无采购单、提前送货、超送、过期送货等物料仓库有权拒绝收货，特殊情况需收货时须有公司经理以上人员签名。（3）委外产品入库。凡公司委外物料均要回厂办理入库手续，经品管确定良品与不良品或废品，并判定责任方，仓管员量检后开具入库单，并由品管备注品质状况。（4）生产入库。生产单位产品入库时，须做好定量包装和尾数管制，由生产单位入库人员清点数量后，开出入库单，经品管签名后，连单与物一起交与仓管员验收，办理入库手续。（5）退料入库。生产退料时，由生产退料员将需退物料分类标示整理好，经品管确认质量、贴标后填写“退料单”，将物料退至仓库相应区域与仓管员交接并签名确认。5.3物料出库作业5.4.1生
7、产性物料（1）生管计划员依生产计划每天开出次日生产派工单交仓库备料（2）仓管员按派工单开具领料单，当日下班前将物料备出，交生产领料人员清点签收，账务员则依备料状况在系统中完成扣账动作。5.4.2非生产性物料办公品、劳保品凭请购单（或公司统一定额表）方可颔取，辅助材料须指定人员方可在仓库领取。5.4.3换料与退货作业（1）在生产过程中出现不良品时，由品管确认并贴标后生产单位方可持填写好之“换料单”至仓库换良品物料。 （2）生产单位填写“不良品退仓单”将不良品退回仓库，仓管员后根据不良原因与不同厂商进行分类整理，如系厂商来料不良作退货处理，如为厂内原因产生不良则申请报废处理。（3）来料经品管检验为
8、不合格品需批退或无单退货物料则填写“退货单”并经品管、生管签名确认后，由采购厂商作退货处理。5.4.4调拨出库作业当物料需在本厂与厂、厂之间做调配时, 接物控员书面通知后开出“物料调拨单”并由仓库相应人员作物料调拨，办理相关手续。5.4.5委外加工作业 所有委外加工物料都要根据生管科计划（工单）发放，由仓库办理相关出库手续。5.4.6成品出货业务部需将出货书面资料提前发放至仓库，仓库按单出货。5.4.7废、旧品出售所有废旧物品(铜屑纸皮等)出售均由公司统一安排，由仓库和相关指定人员一起清点数量和办理相关手续。5.4.8呆滞物料处理本公司暂无此类物料。6.年度盘点6.1年中、年末大盘点为停产盘点
9、，由财务组织召开盘点说明会，生产部做出盘点计划并依公司盘点企划书实施盘点。6.2盘点完毕后经财务产出盘盈亏由各查核小组在系统中签核确认，并由财务产出各类财产(资产物料等)盘点差异明细、金额与料账准确率呈总经理核决后存档。6.3仓库管理水平评价标准：6.5.1对A类物料(单位价值在RMB5.00元以上的材料)抽查结果，如误差+0.3%，视为正确。磅称误差+1%视为正确。5.5.2对B类物料(单位价值在RMB1.00元至RMB5.00元)抽查尾数结果，如误差+2%，视为正确，整箱数误差+2%视为正确。6.5.3对C类物料(单位价值在RMB1.00元 (含1.00元) 以下)抽查结果，如误差+5%，
10、视为正确，磅称误差+1%视为正确。6.5.4仓库对料账差异须追踪真正原因，方可以按盘点表进行账务调整，私自调账或不按公司正规流程处理差异者给予上报处罚.7作业流程7.1仓储作业流程图。8. 使用表单8.1入库单。8.2出库单。8.3领料单。8.4退料单。8.5不良品退仓单。8.6退货单。8.7物料调拨单。8.8换料单。8.9请购单。8.10货物放行条。8.11磅码单。2-015 搬运/运输与储存管理办法搬运/运输与储存管理办法1.目的 确保物料在运输与储存过程中不被损坏,降低物料损耗，特制定本办法。2.适用范围 适用于各种物料。3.工作程序3.1物料储存规范3.1.1.原料材、半成品一般采用胶
11、箱和木箱装收,产品不可超过箱体上边缘,以防叠加时产品被压坏。3.1.2.胶(木)箱叠放在卡板上时,不可超过卡板边缘10厘米,从地面往上总体高度不可超过1.5米。3.1.3.纸箱、白盒、彩盒、汽泡袋等包材直接存放在卡板上,地面存放时总体高度不可超过两米,需要上货架时高度不可超过1.5米。3.1.4.刀具、模具、夹具等工具类必须摆放在专用货架上,以防被碰坏。3.1.5.成品须存放在专用卡板上,双板叠加高度不超过2.1米,单板高度不超过1.5米。3.1.6.油类、燃体气类等危险物品须由专人看管,并与其它物品分开存放,以确保安全。3.1.7.所有物品均要注意防水,防火,防盗,并要注意通风和防潮,防止物
12、品在存放时变质。3.1.8.卡板放在货架上时不可超出货架10厘米。3.2.物料搬运规范.3.2.1机动叉车须由持证司机专人负责驾驶,电瓶车,堆高机使用人员须经过现场学习才可以使用。3.2.2物料在搬运过程中要注意轻拿轻放,防止物料被人为地碰伤。3.2.3各种运输工具在运输中,使用人员都要注意安全,防止物料翻倒及撞伤自己和他人。3.2.4手动叉车在货车上装卸时,要注意叉车在升降板上的位置,不可靠边缘太近,防止叉车滑落。3.2.5车未停止时,不可从车上装卸货物,以防货物掉落和损伤到人。3.2.6整板胶、木箱物料上车前要用伸缩膜或胶纸在上层四周缠绕,防止物料在运输途中倒塌,造成物料受损。2-016
13、不良品(废品)处理办法不良品(废品)处理办法1目的 为规范不良品(废品)处理程度，提高不良品处理效率,缩短废品再利用周期，特制定本办法。2适用范围不良品(废品)。3工作程序3.1物料不良品(废品)处理3.1.1. 属供应商原因的不良物料,料废品经品管监定后一律由仓库开具退货单,作退货处理。批退不良品类由采购通知供应商及时前来处理,以便补货,生产中出现的零星料废品可在供应商送货时退回.3.1.2. 生产中出现的工废品、试机废品等经品管监定后由采购联系厂家,由仓管员办理相关出库手续,以批量形式作委外加工或出售处理。3.2铸造件(镀前)不良品(废品)处理3.2.1 本厂铸造件,委外铸造件在机加,抛光
14、过程中出现的废品,经品管检验后,由生产部门开具不良品退仓单交回仓库,仓库要每周进行本周废品处理,处理时由各仓开具报废单呈上级领导核准后,才可将废品报废,并将报废后的废品过磅,以黄杂铜的形式入库到原料仓,并通知铸造车间领料进行回炉处理。3.3铸造件(镀后)不良品处理3.3.1 电镀厂来货经品管分选组分选后的不良品分两种方式处理：（1）凡属厂家电镀不良原因的一律作退货处理,由仓库开具退货单及时退回厂家返工。（2）凡属本厂原因的不良品由仓库开具出库单外发电镀厂作委外退电处理。3.3.2 电镀厂来货经品管分选组分选后的废品视库存量作定期处理,由仓库开具出库单给电镀厂脱铬,回厂后由仓库提出报废申请,给各
15、级主管核后实施报废作业,并相应过磅,以黄杂铜入库到原材料仓。3.3.3 装配生产线退回的电镀铸造件不良品均作委外退回电渡处理。其它不良品由生管提出处理意见由仓库处理。3.4外购件不良品(废品)处理3.4.1 凡属厂家原因的外购件不良品一律作退货处理。3.4.2. 本厂原因的废品作报废处理，同3.3.2。4.表单 4.1报废单。2-017 产品搬运、贮存、包装与防护程序产品搬运、贮存、包装与防护程序1 目的本程序为避免产品、材料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规
