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1、XXXX汽车制造有限公司企业标准 QG/XX 12.02 工艺纪律考核办法(第X版)批准XXX审核XXX编制XXX发布 实施XXXX汽车制造有限公司 发 布文件会签及文件修改记录表文 件 会 签 表会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期冲压车间焊装车间涂装车间总装车间KD车间制造部运输管理科检验科质量部人力薪资科文 件 修 改 记 录 表序号修改单号修改标记/修改页/章节修改人修改日期1目的：为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本办法。2范围：工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括：2.1冲压车间2.2焊
2、装车间2.3涂装车间2.4总装车间2.5 KD车间2.6检验科2.7 运输管理科（厂内库存车库）3职责：3.1 工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。3.2 被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。3.3 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。3.4 被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。4考核项目和内容：4.1 主要考核项目及考核内容见附表。4.2 考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的“三按”（即：按产品图样、按工艺文件、按技术标准进行生产）进行严格要求和控制。制造部职能
3、部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。5考核办法：5.1 工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以考核通知单的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。5.2 工艺科每月汇总考核结果，报人力资源部。6考核标准:6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示；5项以上处罚责任部门每项5元。6.3每次出现B类项2项，给予责任部门负责人工作提示；3项以上处罚责任部门每项10元。6.4出现A类项，单项处罚责任部门20元。6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律
4、，按A、B、C单项加倍处罚责任部门6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的纠正措施计划表，在一个自然年度内，第一次不按时反馈罚款10元，第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证，各责任部门未完成整改，单项罚款10元。6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率进行通报考核；注：工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量 *100工艺纪律执行率要求达到95，每低1罚责任部门10元。附表1.1：冲压工艺纪律检查记录表附表1.2：焊装工艺纪律检记录查表附表1.3：涂装工艺纪律检查记录表附表1
5、.4：总装工艺纪律检查记录表附表1.5：KD车间工艺纪律检查记录表附表1.6：成品车运输管理工艺纪律检查记录表附表1.7：检验工艺纪律检查记录表附表2：考核通知单附表3：纠正措施计划表附表1.1冲压工艺纪律检查记录表 检查时间 ：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1. 记录填写不符合规定要求,漏项2. 记录数据不真实3. 字迹不清楚正确4. 记录保存不完好5. 无模具使用记录4未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺操作规
6、程规定正确的装、调、卸模具B5未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录B6模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具清理不彻底，润滑不良，收藏块丢失。C7野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤A8在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报工艺科A9模具出现严重磨损、定位不准、工件产生误差，带病运转，不及时上报工艺科B10未经工艺人员许可，擅自拆卸模具等工艺装备，改变原形状、尺寸、用途A11工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或
7、不良情况下使用C12压件后末件未按规定检查存放, 工件落地存放，外覆盖件堆放C13未严格执行工艺卫生守则，板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序C14没得到工艺允许，擅自更改原材料的使用规格、尤其是板料厚度，使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求A15不认真执行首件、末件检验，中间抽检，未按有关程序交检。B16未按工艺规程和计划对模具进行定期维护保养，维护实施情况不符合工艺要求，记录不完全。B17压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物A18冲压作业时未按规定对工艺参数实施监控或未填写监控记录，工艺参数发生变化时未及时反馈给工艺组C19压件后模具状态指示牌未按规定
8、填写，或填写不清，存放不符合要求。C20模具帐、物、卡不一致C21未贯彻执行临时工艺B22上岗、换岗未经过工艺培训认可C23次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题B24废次品存放无标识、未隔离。25冲压件或板料有踩踏痕迹C26外覆盖件模具未按要求用甲级棉丝擦拭，与板料接触的设备或工位器具未擦拭干净有脏污C27所用记录表格不符合工艺规定C注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。 2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。 3、要求检查考核项目中50以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺
9、科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.2焊装工艺纪律检查记录表 检查时间 ：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.记录填写不符合规定要求，漏项2.记录数据不真实3.字迹不清楚正确4.记录保存不完好4未按工艺操作规程规定正确使用工装夹具，操作者违反操作规程造成工装夹具非正常损坏A5未严格
10、按照工艺文件规定顺序及要求操作 A6野蛮操作，不注意保护冲压件及工装，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，工装夹具部件损伤B7未经工艺人员许可，擅自使用工艺样车、样件A8擅自拆卸工装夹具，改变原形状、尺寸、定位、用途情况A9工装定位失准、带病运转，不及时上报工艺科B10工装维护保养情况不符合工艺要求B11工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C12工件落地存放，外覆盖件堆放C13选用工艺参数不符合工艺规程规定B14未严格执行工艺卫生守则，零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等缺陷C15焊机、电极头未按规定维护、更换、修整B16转涂装车身、货厢有锈蚀、脏、划伤未
11、修复、杂物等C17车身修整未按工艺要求的方法进行操作B18未按规定检验频次检验并记录B19工装维修人员每日未对工装进行巡检，或检查后无记录C20未贯彻执行临时工艺B21上岗、换岗未经过工艺培训认可C22所用记录表格不符合工艺规定C23工装随意放置 ，不符合规定C24废次品存放无标识、未隔离。B注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。 2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。 3、要求检查考核项目中50以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。 4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。 5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.3涂装工艺纪律检查记录表
