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1、講師 張乾坤 有害物質管理體系介紹 课程行为准则 需要双向的沟通 讲师和学员 如果您有与课题相关的经历或资料 请与大家分享有问题作好记录联想式听讲 我如何在工作中运用这种工具或方法休息后准时回来关闭手机或者使用振动方式如果您认为课程过重请及时告诉讲师 QC080000的相關名詞與定義 GP GreenPartnerGA GreenASUSSONY ASUS為保護全球環境所推展的產品環境品質保證系統制度 环保料件 环保之零部件 原材料 副資材 外購模組之统称 环保產品 A 厂家自行設計 製造 銷售或配銷之綠色產品 B 厂家委託第三者設計 製造 貼有该厂家商標銷售或配銷之綠色產品 C 第三者外包給
2、某厂家設計或製造之綠色產品 IECQ QC080000 2005 國際電工委員會制定的通用標準 綠色產品 一 測試單位第三公證單位 SGS ITS TUV BV ETC和宜特等 或擁有合格測試儀器並通過國家級或ISO17025認證之實驗室 二 測試報告的有效期限依客戶的要求客戶無特殊要求時參考下列條件 環境管理物質的特性及測試要求 確認改善效果合格的供應商在連續三批測試均合格後可以進行等級B至等級A的轉換 客户針對环保供應商提供环保料件特定測試要求識別 樣品承認 三 測試報告的內容必須有下列幾項 前處理方法檢測方法檢測人姓名 檢測負責人姓名 分析機構名稱檢測日期檢測結果 環境管理物質的特性及測
3、試要求 客户針對环保供應商提供环保料件特定測試要求 四 禁用物質必須檢測項目參考客戶技術標準 若在調查中發現有可能存在環境管理物質中任何一種的 需將其列入必須檢測項目進行測定 以確保其含量在限定的范圍內 環境管理物質的特性及測試要求 產品環境品質保證系統建 產品環境品質保證系統建 管理評審 目標指標 管理方案 運行控制異常處理 文件化文件管制 架構與職責訓練認知與能力信息交流 記錄 管理體系内部審核 法律要求技術標準 環境管理物質 產品環境方針 監督與量測 不符合糾正預防措施 產品環境品質保證系統建 產品環境質量保證系統文件架構一階文件 產品環境質量保證手冊二階文件 管理辦法或程序文件三階文件
4、 作業規範或指导书四階文件 记錄或表單 產品環境品質保證手冊 一 方針政策與目標的制定產品環境質量保證系統的組織架構圖經營者與產品環境管理者代表的權責產品環境管理者代表的任命書產品環境質量保證系統的推行計劃環境管理物質的不使用及削減計劃客户的技術標準的環境管理物質一覽表 產品環境品質保證手冊相關內容 產品環境品質保證手冊文件產品環境品質保證系統組織架構圖產品環境管理者代表的任命書環境管理物質的不使用及削減計劃產品環境品質保證系統推行計劃 產品環境品質保證手冊相關文件 產品環境品質保證手冊 二 文件與紀錄管制 一 文件與记錄管制流程圖 文件制訂 修訂 廢止申請單 品保 文管 工程 製造 工程 採
5、購 倉庫 文件分發一覽表 文管 文件與记錄管制程序文件產品環境品質保證系統內部文件一覽表產品環境品質保證系統外來文件一覽表文件制訂 修訂 廢止申請單文件分發一覽表 文件與记錄管制的相關文件 文件與紀錄管制 三 採購管制流程圖 採購管制 一 採購品的選擇标准採購部門應該建立環保料件一覽表採購部門應該以最新版本的規格書去採購料件 採購管制的相關內容 採購管制 二 採購管制的相關文件 採購管制程序文件訂購單 最新版 新供應商調查表新供應商評估表新供應商評鑑表環保料件一覽表 採購管制 三 供應商管理流程圖 供應商管制 一 新供應商的選擇标準新供應商的評鑑內容及評鑑標準已有供應商年度稽核計劃的制定已有供
6、應商的評鑑內容及評鑑標準 供應商管理相關內容 供應商管制 二 供應商管理相關文件 供應商管制程序文件供應商年度稽核計劃供應商稽核CheckList合格供應商名錄客戶指定供應商名錄稽核actionlog 供應商管制 三 進料檢驗流程圖 進料檢驗管制 一 進料檢驗指導書 IQC 產品環境品質異常通知單 IQC 進料檢驗標籤一覽表進料檢驗紀錄表單 IQC 針對每個進貨品 含成品 半成品 零件 材料 都應分別規定檢查標準 檢查方法 判定方式以確認為環保合格產品根據檢查標準 按每批確認有無使用1級環境管理物質進貨品要根據保管的公正單位的測試報告 MSDS 成份表和不使用證明書 確認現物和資料的一致性 及
7、公正單位測試報告的有效期限進料檢驗记錄需要更新 加入此系統的相關要求進料檢驗记錄的保存期限需在四年以上需針對此系統對進料檢驗人員進行相關的教育訓練進貨品中使用了再生材料時 要讓供應商再次提供相關的測試報告 以證明此再生材料不含有1級環境管理物質 進料檢驗相關內容 進料檢驗管制 二 進料檢驗相關文件 進料檢驗程序文件進料檢驗作業指導書進料檢驗记錄表單產品環境品質異常通知單合格供應商名錄進料檢驗標籤一覽表 進料檢驗管制 三 製程管理流程圖 製程管制 一 製程作業指導書 工程 輔助材料使用记錄表單 製造 設備 夾治具驗證一覽表 制造 製造時只使用符合客户要求的零件 原材料 且應建立製程中防止混入污染
8、機制 製程中 使用Level1環境管理物質 須记錄種類 數量 使用方法 地點紀錄 使用再生材料須經客户承認 使用時須有不含環境管理物質 Level1 之材料證明 能夠驗證使用的設備 夾治具不受污染 建議使用反向驗證法 但是至少要追溯三年 製程管制相關內容 製程管制 二 製程管制相關文件 制程管理辦法制程作業指導書輔助材料使用记錄表單已驗證之設備 夾治具一覽表 製程管制 三 成品與出貨管理流程圖 成品與出貨管制 一 成品檢驗的SIP需更新 加入此系統的相關要求 規定檢查標準 檢查方法 判定方式以確認為環保合格產品成品檢驗记錄需要更新 加入此系統的相關要求成品需要有一個每三個月測試一次的測試頻率的
9、存在成品檢驗標籤一覽表出貨前應進行最終確認即出貨檢驗的SIP需要更新 加入此系統的相關要求出貨檢驗记錄需要更新 也應加入此系統的相關要求出貨檢驗记錄的保存期限應在X年以上應建立從零件 材料到産品 或從産品到零件 材料 的材料履歷表 成品與出貨管制的相關內容 成品與出貨管制 二 成品與出貨管制的相關文件 成品檢驗程序文件成品檢驗作業指導書成品檢驗记錄成品標籤一覽表入庫單公司內部成品測試记錄出貨檢驗程序文件出貨檢驗作業指導書出貨通知單出貨檢驗记錄 成品與出貨管制 三 倉庫管制流程圖 倉庫管制 一 成品入庫單 倉庫 收料日報表 倉庫 發料單 倉庫 入庫單 倉庫 能夠防止不合格品混入倉庫長期庫存品 之
10、前沒有進行Level1環境管理物質的確認 在使用前須進行不含Level1環境管理物質的確認倉庫里應進行區域劃分 倉庫管制的相關內容 倉庫管制 二 倉庫管制的相關文件 倉庫管制程序文件物料儲存作業規範入庫單發料單退料單補料單成品入庫單收料日報表 倉庫管制 三 變更管理流程圖 變更管制 一 供應商變更申請書 供應商 公司內部變更申請書 採購 製造 工程 文管 變 管製應包含 不影響材質特性的變更變 時須經客户同意影響材質的變更變更時需填寫變更聯絡書 告知客戶變更之內容影響材質特性變更時需從該零部件 副資材 材料的供應商處得到以下文件 確認達到客户技术規定的環境管理物質的管理標準 a 變更聯繫書 b
11、 測定報告 c 成份表或MSDS d 不使用證明書 變更管制的相關內容 變更管制 二 變更管制的相關文件 變更管制程序文件供應商變更申請書公司內部變更申請書 變更管制 三 不合格品管理流程圖 不合格品管制 一 開立產品環境品質異常通知單 品保 產品環境品質異常追蹤表 品保 不合格品發生的時機 發現不合格品時 須立即向產品環境管理代表報告 發現不合格品已出货到客户時 产品環境管理代表須於24小時內向客户報告 發現不合格品時 須立即隔離處理 並追溯其它LOT之產品 不合格品發生時 需要有原因分析與糾正預防措施 不合格品管制的相關內容 不合格品管制 二 不合格品管制的相關文件 不合格品管制程序文件產
12、品環境品質異常通知單產品環境品質異常追蹤表 不合格品管制 三 教育訓練流程圖 教育訓練管制 一 教育訓練計劃表 人事 試卷 人事 獎懲聯絡單 人事 須將绿色产品教育訓練文件化並維持訂定产品環境管理系統各相關人員之資格依據資格 訂定教育訓練計劃且切實執行教育訓練須留有记錄 教育訓練相關內容 教育訓練管制 二 教育訓練程序文件教育訓練計劃講師匯總表教材簽到表試卷懲罰聯絡單 教育訓練相關文件 教育訓練管制 三 內部稽核流程圖 內部稽核管制 一 年度稽核計劃 品保 會議記錄 品保 內部稽核缺失報告 稽核人員 內部稽核查檢表 稽核人員 1 計劃每年至少兩次的定期內部稽核 規定實施月份並實施 2 內部稽核
13、員的教育和認命為了規定內部稽核人員所具備的能力能夠勝任此項任務 應對其實施充分 適合之教育 測驗合格後 認命其為內部稽核員 3 內部稽核結果向經營者的匯報和記錄內部稽核的結果必須迅速地由產品環境管理者代表向經營者匯報 並接受其指示 同時 應對此形成記錄 4 針對內部稽核結果的糾正措施進行實施和記錄 報告內部稽核結果中如發現有不適合的問題 應提出可達到本綱要規定的糾正措施 並在得到產品環境管理者代表的批准後立即實施 並進行跟蹤記錄 5 內部稽核員不能稽核自己所屬的部門 內部稽核管制內容 內部稽核管制 二 內部稽核管制所需文件 內部稽核程序文件年度稽核計劃內部稽核查檢表會議記錄內部稽核缺失報告內部稽核缺失匯總表內部稽核員的任命書 內部稽核管制 三 資訊傳遞流程圖 資訊傳遞管制 一 經營者 相關之外部信息 包括相關的法律法規與客戶的要求 能夠有效傳遞之公司內部及公司外部相關產品環境要求 要及時向最高經營者 产品環境管理責代表報告相關產品環境要求 要向工廠的相關方 如原材料供應商 合作公司等 做有效傳達 資訊傳遞相關內容 資訊傳遞管制 二 資訊傳遞所需相關文件 資訊傳遞程序文件資訊傳遞的相關记錄 資訊傳遞管制 三
