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1、六 生产设施及工艺 企业安全生产标准化工作资料之六 目录 一 依据二 标准 考评A级要素排序表三 省定危化企业安标A级权重系数表四 安标要素详解否决项和考评内容五 考评要点六 文件与表单七 注意事项八 相关知识 一 依据 1 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 2 危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范 AQ3013 2008 3 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 安监总管三 2011 93号4 浙江省 评审标准 第十二条A级要素评审要求和标准 试行 二 标准 考评A级要素排序表 三 省定危化企业安标A级权重系数表 四 安标要素详解 否决项考评内容标准 评分方法企
2、业达标 扣分 6生产设施及工艺安全 100分 0 20 6生产设施及工艺安全 否决项 100分 0 20 6 1生产设施建设 10分 1 未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查 安全条件论证和竣工验收的 A级要素否决项 2 使用无资质或资质不符合规定的设计 施工 监理单位 A级要素否决项 3 采用国家明令淘汰的工艺 技术 设备 材料 A级要素否决项 4 国内首次采用的化工工艺未经论证的 A级要素否决项 5 新开发的危险化学品生产工艺 未经小试 中试 工业化试验直接进行工业化生产 B级要素否决项 6 2安全设施 20分 1 未在危险工艺装置上可能引起火灾 爆炸的部位设置超温 超压等检测仪表
3、 声和 或光报警和安全联锁装置等设施 B级要素否决项 2 没有按标准设置有毒有害 可燃气体泄漏报警仪的 B级要素否决项 3 经专家诊断没有按标准 规范设置其他安全设施的 B级要素否决项 6 3特种设备 10分 1 未及时报废 B级要素否决项 2 已报废的特种设备 仍在现场使用 B级要素否决项 6 4工艺安全 25分 1 压力容器及附件未检验或检验不合格 B级要素否决项 2 危险工艺未按规定实现自动化控制的 A级要素否决项 6 5关键装置及重点部位 15分 未确定关键装置 重点部位 B级要素否决项 6 6检维修 10分 1 未制定检维修方案 B级要素否决项 2 未办理检维修前工艺 设备设施交付检
4、维修或检维修后检维修交付生产手续 B级要素否决项 6 7拆除和报废 10分 6 1 1 标准 评分方法 1 企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 查文件 生产设施建设项目设计资料 施工记录 试生产方案 竣工验收文件等 现场检查 查看安全设施投入使用情况 6 1 1 企业达标与扣分 确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查 安全条件论证和竣工验收的 扣100分 A级要素否决项 6 1 2 标准 评分方法 2 企业应按照建设项目安全许可有关规定 对建设项目的设立阶段
5、设计阶段 试生产阶段和竣工验收阶段规范管理 查文件 1 新建 改建 扩建项目可行性研究报告 初步设计 安全设施设计专篇 消防专篇 职业卫生专篇 及批复等资料 2 安全设施设计审查资料 3 建设项目设立安全评价报告 4 建设项目试生产方案及备案资料 施工完成情况 试生产前安全检查报告 试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策 采取的安全措施 事故应急救援预案等 5 建设项目安全设施竣工验收资料 安全设施检验检测报告 安全监管部门出具的 安全设施竣工验收意见书 和 建设项目竣工验收安全评价报告 等 6 1 2 企业达标与扣分 1 按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的
6、规章 规范性文件规定 对建设项目的设立阶段 设计阶段 试生产阶段和竣工验收阶段规范管理 2 建设项目建成试生产前 企业要组织设计 施工 监理和建设单位的工程技术人员进行 三查四定 试车和投料过程要严格按照设备管道试压 吹扫 气密 单机试车 仪表调校 联动试车 化工投料试生产的程序进行 3 编制试生产前安全检查报告 建设项目各阶段资料不符合要求 或审批手续不全 一项扣3分 6 1 3 标准 评分方法 3 企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督 保证施工过程处于有序管理状态 查文件 1 设计 施工 监理单位的相关资质 2 施工现场安全检查记录 现场检查 施工现场安全管理情况 6 1 3 企业达
7、标与扣分 1 建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计 施工 监理 2 对建设项目的施工过程实施有效安全监督 保证施工过程处于有序管理状态 使用无资质或资质不符合规定的设计 施工 监理单位 扣100分 A级要素否决项 1 未进行现场安全检查 扣2分 2 现场存在不符合要求的问题 一项扣2分 6 1 4 标准 评分方法 4 企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定 履行变更程序 对变更全过程进行风险管理 查文件 1 变更资料 包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件 2 变更风险分析记录 3 安全评价报告和审查报告等 6 1 4 企业达标与扣分 1 建设项目建设过程中的变更应严
8、格执行变更管理规定 履行变更程序 对变更全过程进行风险管理 2 符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后 应重新进行安全审查 1 未按变更管理程序实施变更管理的 一项扣3分 2 变更过程未进行风险评价 一项扣3分 3 未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更 未履行相关手续 一项扣5分 6 1 5 标准 评分方法 5 企业应采用先进的 安全性能可靠的新技术 新工艺 新设备和新材料 查文件 1 工艺设计文件 2 新工艺小试 中试 工业化试验的报告 现场检查 采用的设备 材料 6 1 5 企业达标与扣分 1 采用
9、先进的 安全性能可靠的新技术 新工艺 新设备和新材料 2 新开发的危险化学品生产工艺 必须在小试 中试 工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产 3 国内首次采用的化工工艺 要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证 1 采用国家明令淘汰的工艺 技术 设备 材料 扣100分 A级要素否决项 2 国内首次采用的化工工艺未经论证的 扣100分 A级要素否决项 3 新开发的危险化学品生产工艺 未经小试 中试 工业化试验直接进行工业化生产 扣10分 B级要素否决项 6 2 1 标准 评分方法 1 企业应严格执行安全设施管理制度 建立安全设施台账 查文件 安全设施管理台账 6 2 1 企业达标与扣分 建立安
10、全设施台账 未建立安全设施台账 扣5分 台账内容不符合要求 一项扣1分 6 2 2 标准 评分方法 2 企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准 做到 1 宜按照SH3063 1999在易燃 易爆 有毒区域设置固定式可燃气体和 或有毒气体的检测报警设施 报警信号应发送至工艺装置 储运设施等控制室或操作室 2 按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤 在酸 碱罐区设置围堤并进行防腐处理 3 宜按照SH3097 2000在输送易燃物料的设备 管道安装防静电设施 4 按照GB50057在厂区安装防雷设施 5 按照GB50016 GB50140配置消防设施与器材 6 按照GB50058设置电力装
11、置 7 按照GB11651配备个体防护设施 8 厂房 库房建筑应符合GB50016 GB50160 9 在工艺装置上可能引起火灾 爆炸的部位设置超温 超压等检测仪表 声和 或光报警和安全联锁装置等设施 查文件 安全设施管理台账 现场检查 各种安全设施的配备情况 6 2 2 企业达标与扣分 按照国家有关规定和标准设置安全设施 做到 1 按照GB50493在易燃 易爆 有毒区域设置固定式可燃气体和 或有毒有害气体泄漏的检测报警设施 报警信号应发送至工艺装置 储运设施等控制室或操作室 2 按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤 在酸 碱罐区设置围堤并进行防腐处理 3 宜按照SH3097 2000
12、在输送易燃物料的设备 管道上安装防静电设施 4 按照GB50057在厂区安装防雷设施 5 按照GB50016 GB50140配置消防设施与器材 6 按照GB50058设置电力装置 7 按照GB11651配备个体防护设施 8 厂房 库房建筑应符合GB50016 GB50160的有关要求 9 在工艺装置上可能引起火灾 爆炸的部位设置超温 超压等检测仪表 声和 或光报警和安全联锁装置等设施 10 新建大型和危险程度高的化工装置 在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估 选用安全可靠的仪表 联锁控制系统 11 专家诊断按标准 规范应设置的其他安全设施 1 未在危险工艺装置上可能引起火灾 爆炸的部位设
13、置超温 超压等检测仪表 声和 或光报警和安全联锁装置等设施 扣20分 B级要素否决项 2 没有按标准设置有毒有害 可燃气体泄漏报警仪的 扣20分 B级要素否决项 3 经专家诊断没有按标准 规范设置其他安全设施的 扣20分 B级要素否决项 1 应当配备的安全设施缺失 一项扣2分 2 安全设施的配备 安装不符合国家有关规定 一项扣2分 3 新建大型和危险程度高的化工装置 在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的 扣2分 6 2 3 标准 评分方法 3 企业的各种安全设施应有专人负责管理 定期检查和维护保养 查文件 1 安全设施管理制度 2 安全设施维护保养检查记录 现场检查 安全设施的完整性
14、6 2 3 企业达标与扣分 1 专人负责管理各种安全设施 2 建立安全设施管理档案 3 定期检查和维护保养安全设施 并建立记录 1 无专人负责管理安全设施 或无安全设施管理档案 一项扣2分 2 未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养 一项扣2分 3 现场安全设施不符合完整性要求 1处扣2分 6 2 4 标准 评分方法 4 安全设施应编入设备检维修计划 定期检维修 安全设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 因检维修拆除的 检维修完毕后应立即复原 查文件 1 设备检维修计划 2 安全设施检维修记录 3 安全设施拆除 停用资料 现场检查 安全设施是否存在随意拆除 挪用或弃置不用的情况
15、6 2 4 企业达标与扣分 1 安全设施应编入设备检维修计划 定期检维修 2 安全设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 因检维修拆除的 检维修完毕后应立即复原 1 未将安全设施编入设备检维修计划 一项扣2分 2 安全设施未按计划检维修的 一处扣2分 3 随意拆除 停用 挪用或弃置不用安全设施 一处扣5分 4 因检维修拆除 检维修完毕未立即复原 一处扣2分 6 2 5 标准 评分方法 5 企业应对监视和测量设备进行规范管理 建立监视和测量设备台账 定期进行校准和维护 并保存校准和维护活动的记录 查文件 1 监视和测量设备管理制度 2 监视和测量设备台账 3 监视和测量设备检验报告 4 校验和维护记录
16、 现场检查 监视和测量设备的完整性及校验合格标志 6 2 5 企业达标与扣分 1 对监视和测量设备进行规范管理 2 建立监视和测量设备台账 3 定期进行校准和维护 4 保存校准和维护活动的记录 5 对风险较高的系统或装置 要加强在线检测或功能测试 保证设备 设施的完整性 1 未建立监视和测量设备台账 扣5分 台账内容不符合要求 一项扣1分 2 监视和测量设备维护记录内容不符合要求 一项扣2分 3 未定期校验或校验不合格仍在使用 1台次扣5分 4 现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志 1台扣2分 5 对风险较高的系统或装置 未设置在线检测或未进行功能测试 1台次扣2分 6 3 1 标准 评分方法 1 企业应按照 特种设备安全监察条例 管理规定 对特种设备进行规范管理 查文件 1 特种设备管理制度 2 特种设备台账和定期检验报告 6 3 1 企业达标与扣分 按照 特种设备安全监察条例 的规定 对特种设备进行规范管理 1 管理制度内容不符合要求 一项扣1分 2 未定期检验 1台扣1分 6 3 2 标准 评分方法 2 企业应建立特种设备台账和档案 查文件 特种设备台账和档案 6 3 2 企
