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1、宜万铁路W7标质量管理人员工作手册中铁十四局集团宜万铁路工程指挥部管理方针：以人为本、信守承诺使顾客满意；预防为主、遵章守法保健康安全；持续改进、创优环保树信誉形象。质量方针：以本标段工程质量合格、全线创优为目标，以落实质量责任、健全管理制度为根本，以硬化合同履约、强化过程控制为手段，坚决克服质量通病，确保工程内实，修建质量高、环保优的山区铁路。质量目标：1) 确保全部工程达到国家、铁道部现行的施工质量验收标准，并满足按设计速度开通要求。2) 单位工程验收合格率100%，达到按设计时速开通的建设标准，隧道工程达到不渗不漏不裂，并满足全线创优规划要求。3) 以工艺标准示范工程为先导，规范施工工艺
2、，切实做到工程安全稳定，运营安全畅通。4) 杜绝等级质量事故，努力根治质量通病。5) 竣工文件真实可靠，规范整齐，实现一次性验收交接。6) 各公司制定的质量目标必须达到或超过集团公司指挥部质量目标要求。职业健康安全管理目标：1) 定期对从事有害作业人员进行健康检查，员工职业病年度发生率小于0.15；2) 严格按照国家和铁道部有关安全生产规定，采取有效措施，确保施工、铁路行车和人身安全。3) 杜绝人身伤亡重大、大事故。4) 不出现重大设备和交通事故及万元以上的施工事故；消除火灾事故，淹埋事故。5) 年负伤率控制在1.2以内。6) 争创部宜万总指“安全标准化工地”建设先进单位，实现安全生产年。环境
3、管理目标：“两不破坏”、“三不污染”。即不破坏景观，不破坏生态；不造成水质污染，不造成空气污染，不造成噪音污染，创造适宜的施工和生活环境。三级质量管理体系1、局指挥部：督促检查和指导各公司项目部质量活动的开展；负责本标段质量计划及创优规划的编制，监督指导各单位质量体系的建立、完善与运转；指导抽查“三检”制度的落实，考核所属单位质量检查准确率；指导各单位开展“QC小组”活动；定期检查各单位互检和质量检查，督促对已完工程及时进行质量评定；组织工艺标准示范工程的实施；定期分析总结通报标段的工程质量情况，提出改进措施，协调所属单位和监理工程师之间的关系。2、公司项目部：组织开展各种质量活动，负责管区质
4、量计划、创优规划的编制并采取有效措施加以保证，组织检查“三检”制度的落实，做好常规质量检查，组织开展“QC小组”活动，并负责活动情况的登记注册和上报工作，组织技术测试人员对已完工程进行质量审核和评定，检查各工班质量管理措施实施情况；定期分析管区内各工点存在质量薄弱点，有针对性地预防和改正；按规定分别向局指、公司上报质量情况和质量报表；按规定上报工艺标准示范工程总结材料；及时按监理要求纠正和处理施工中出现的质量问题。按工艺要求选配设备，以设备保工艺。3、工班：发动施工人员，积极参加各种质量活动；落实质量计划和保证措施，落实“三检”制度，备好各种资料，严格控制工程材料、成品、半成品的进货质量，及时
5、按规定频率提请试验人员进行抽样检验，严格施工控制，坚持作业标准和工艺要求，认真实施质量通病及技术薄弱点的预防措施；积极参加“QC小组”活动；主动与现场监理配合，处理好各种质量问题。对各工序的工艺进行控制，以工艺保质量。主要管理部门人员质量职责1、项目经理质量职责a、在上级的领导下，认真贯彻指挥部的管理方针和目标，组织制订具体措施，并确保本指挥部全体人员理解贯彻执行。b、根据管理计划，结合项目工程的实际，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制。c、全面履行项目工程的质量管理职责，对工程重大、大质量事故负全面责任。d、主持项目工程的质量策划，按规定组织质量审核，组织落实纠正措施，并督促实施
6、。e、深入工地调查研究，及时推广保证工程质量的先进施工方法，表彰奖励质量管理先进集体和个人。f、加强质量管理知识学习，支持质量检验人员的工作，主持召开QC 小组成果发布会。g、坚持“质量第一”的思想，推进创全优活动。2、工程部质量职责a、在指挥长领导下，认真贯彻质量计划和目标，组织制订项目工程的质量保证措施。b、严格项目工程的施工技术和质量检验管理，并对其工程质量负责。c、制订和实施项目工程质量计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的重大质量事故负全责。d、监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制，主持不合格品的评审和处理。c、推广应用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录。d、
7、制订和实施纠正措施和预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。e、主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确其技术保证和质量保证措施。3、安质部质量职责a、制定指挥部管理计划，并协助指挥部领导组织实施。b、认真收集有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况。c、收集、保管质量档案，参与管理体系文件和资料的控制。d、经常深入现场，掌握质量生产动态，对不合格产品即时加以制止，提出纠正和预防措施，进行监督实施，并做好质量记录。e、组织开展质量培训工作，指导并参加QC 小组活动。4、安全长质量职责a、在指挥部领导下，总工程师指导下，负责全指挥部安全生产宣传与监督检查责任。b、深入施工现
8、场，掌握生产中的安全动态，对违章指挥和违章作业，即时加以制止，有权暂停生产，并提出整改措施。c、参加指挥部组织的定期和不定期的安全检查，对查出的问题实行书面报告，并限期改进。d、组织指挥部全体员工进行安全学习和安全教育。e、参加安全事故的调查与分析，并提出书面分析报告。f、填写安全报表和安全资料。5、材料员质量职责。a、深入现场，根据施工生产需要，做好料具供应工作。b、熟悉各种材料规格及验收标准，进场材料除应有出厂说明书和合格证外，应对原材料进行检验，否则禁止使用。c、实行计划用料，根据施工场地情况堆放材料，加强材料现场管理和使用。d、做好修旧利废工作。建立物资进出审批制度，严格控制工程日用品
9、的消耗。e、健立保管制度，严格领、发料制度，做到定期盘点，账物相符。6、中心试验室质量职责a、负责试验设备及计量检定设备的购置、保养和检修。b、负责对采购材料的检验、试验，对不合格品有权下令禁用，并提出处理措施。c、负责对砼的各种参数进行设计试验并对施工过程中的砼质量控制。d、负责对试验资料的收集和整理。主要管理部门岗位工作目标1、综合办公室1) 收集获取本工程适用的法律、法规清单，收集率100%，并对其适用性进行评审，评审率100%，检查各公司的执行情况，检查率不少于75%；对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%；2）文件的收发、传阅、归档及时，归档率100%；3）编制指
10、挥部的年度培训计划，培训计划实施率80%；培训资料归档率100%；4）食堂卫生达标，采购卫生合格的食品，泔水集中排放；5) 所管理车辆完好率100%。2、工委办公室1) 负责本工程贯彻落实职业病防治法，对各公司职业健康工作进行检查，每半年一次，检查率100%；每半年组织一次职业病的体检；对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%；2) 对各公司劳动防护用品的采购、发放、使用情况进行检查，每季度一次，检查率100%；3) 做好鼠疾、非典等传染病的防治工作，杜绝传染性疾病的发生。3、公安分处1) 对各公司消防器材的配备、使用情况进行检查，每季度一次，检查率100%；2) 每月监督检
11、查各公司突发性事件防范应急预案的实施情况；必要时组织预演；3）对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%；4) 对各公司易爆、易燃物资使用情况进行检查，每季度一次。4、物资设备部1) 主要物资、施工设备的招标采购率80%；2) 分工范围内材料供货合同签订率100%；3) 指挥部供应物资的供方评价，评价率100%；4) 建立主要设备管理台帐，归档率100%；5) 对各公司物资、设备使用、管理情况进行检查，每季度一次；6) 降低物资采购成本，本项目采购成本降低400万元；7) 确保主要施工设备的完好率85%以上；对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%；8) 对所
12、管理过程的危害和环境因素的识别率100%。5、质量管理部1) 每年进行一次“安全、质量标准化工地”评比检查；2) 每季度组织一次安全质量检查评比活动；3) 发生质量等级事故后，上报率100%；4) 所管理过程有关的记录归档率100%；对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%；5) 每半年组织一次项目质量、职业健康安全、环境管理计划执行的检查。 6、工程技术部1) 按要求收集整理各公司进度快报，收集归档率100%；2) 每月一次对各公司制定的作业指导书的执行情况进行检查；3) 图纸、变更设计资料整理归档率100%；4) 收集获取与所管理过程有关的法律、法规及其它要求，对适用性进
13、行评审，确保使用有效版本；对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%；5) 技术开发项目结题率100%。7、安全长、环保部1) 组织辨识评价本指挥部的危害因素和环境因素，形成清单，确保在内审、外审中不出现不合格项；2) 负责本工程环保工作，落实有关部门的环保要求和政策，杜绝业主、地方有关环保方面的投诉；3）负责本工程的安全管理工作，落实有关部门的安全要求和政策；4）每年进行一次“安全、质量标准化工地”评比检查；5) 每季度组织一次安全质量检查评比活动；6) 发生安全等级事故后，上报率100%；7) 对所管理过程的重大危险源和重要环境因素的管理方案实施情况进行检查，检查率100%
14、；对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%；8) 收集汇总各公司上报的环境因素识别排查表、重要环境因素清单，收集率100%；9）收集汇各各公司上报的危险源清单、重大危险源清单，收集率100%； 10）组织对安全和环境管理方案进行培训。8、计划合同部1) 根据总体施工计划安排，做好年度施工计划安排并分解到每月，对每月施工计划安排的落实情况进行检查；2) 合同履行率100%，顾客满意度信息收集分析、分析率100%；对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%；3) 变更、修订合同的评审率100%。9、财务部确保指挥部质量、职业健康安全和环境管理体系运行及各项专项资金
15、的到位率100%。宜万铁路N9指挥部质量管理领导小组组 长：张浚厚副组长：张焕成 杨少宏组 员：孙伟亮 张广宪 赵凤山 邱 勤 谢明立 杨继彦质量管理专职人员指 挥 部：杨少宏四公司项目部：赵景旺 吴俊征隧道公司项目部：王 军 林尚月质量保证体系框图质量规范标准质量保证体系质量方针组织保证体系工作保证体系制度保证体系责任制度质量分工检查验收制度工作目标与标准否决与奖罚制度全过程全要素质量管理决策层质量监督管理层作 业 实 施作业层质量目标组织保证体系指挥部成立质量管理领导小组，各业务部门主管组成的决策层，并常设机构为质量安全部，各部室各自负责相关质量职责；各公司项目部有专职质量工程师，班组有质量技术员，最终形成全员组织管理体系。在
