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1、台 州 长 城 机 械 制 造 有 限 公 司Taizhou Greatwall Machinery Manufacturing Co. Ltd文件编号：GWT/PE-08-14 版本号：A0 第 8 页 共 8 页工装及设备外协、外购管理规定文件分发一览部门会签部门签名部门签名文件审批编制审批批准修改历史版本修改描述日期编制人1目的：对ME部门的外协、外购过程进行规范和管控，使其衔接流畅，运作合理。2适用范围：适用于本公司设备、工装夹具及其零部件、配件的采购与发外维修等。3. 参考文件或标准：ESPBB4.8-ME 制造工艺工程控制程序ESPBB4.4-MD 制造过程控制程序ESPBB-ME
2、-R02 设备管理规定ESCPBB-ME-R21 工艺技术文件管理规定4 术语和定义无5. 责任部门及职责本程序的责任部门是制造工程部（ME）。职责包括：5.1 工程师负责提PR单、寻找合适的供应商、报价、核价，并跟进质量与进度。5.2 仓管员负责零、部件的入库，登记，编号，入账处理。5.3 部门助理负责PR单签字审批的传递、单据的付款申请、SAP流程导入；6. 流程图 输入 过程 输出 责任部门 条款一、提供需求公司决策、PE新产品开发、设备能力测算 公司要求 ME 7.1.1新产品开发需求 7.1.2设备能力测算 7.1.3 外协、外购需求 设备能力测算 生产部门提出需求设备故障 输入 过
3、程 输出 责任部门 条款二、选择供应商报价、核价 选择供应商、报价 报价单 ME 7.2.1 需求信息 7.2.2 图纸、清单 供应商信息 设备需求方案核价并填写PR单 合同 ME 7.2.3 PR单PR单审批三、外协、外购 NO 工装图纸与工程方案 ME 7.3.1 报价单 7.3.2 供应商信息 YES 7.3.3 PR单 工程师下单给供应商 E-mail ME 7.3.4 传真Fax 7.3.5 审批PR单 7.3.6 四、供应商送货供应商送货 产品 ME 7.4.1送货清单 7.4.2 7.4.3 7.4.5 验收五、验收 验收单 ME 7.5.1工装图纸、清单 7.5.2设备方案 检
4、验记录 7.5.3通知供应商开发票整理相关资料、准备付款合同 7.5.4报价单 台账 7.5.6 PR单 发票 ME 7.5.7 台账说明书相关资料 7.5.8 备品备件清单 7.5.9输入 过程 输出 责任部门 条款付款审批六、SAP付款审批流程 发票 NO 付款记录 ME 7.6.1 合同 7.6.2 报价单 7.6.3 PR单 检验记录 YESSAP系统付款 验收单 七、付款 发票 支票 ME 7.6.1 合同 期票 7.6.2CO付款报价单 回执 检验记录 YES 验收单7. 控制要求：7.1 提供需求7.1.1 ME部门根据公司决策、PE新产品开发、MD设备生产能力测算等需求进行合理
5、分析，确需外购设备、工装夹具时，由ME部门组织相关工程师进行评审，确定设备、工装需求计划、提出外协、外购需求；7.1.2 对于外购、外协加工的工装设备零部件、配件或外协维修的设备、工装夹具由ME部门相关人员以书面形式提出外购、外协需求。7.1.3 需求信息均需经部门经理审批后，方可实施。7.2 选择供应商、报价、核价7.2.1 ME部门工程师在确定外购、外协需求后，选择合格的供应商，原则上需要两家以上供应商提供报价。对工装及特殊制做的配件需按要求提供的报价单形式报价。7.2.2 低值易耗维修物料，由供应商每年度或由双方商定的时间提供报价，报价经审批后，在报价有效期内，下次采购时供应商不需重复报价。7.2.3 外购设备及大型工装时，需要供应商在报价时同时提供技术合同、协议等规范性文件，经双方代表签字确认后，方可有效。7.3 外协、外购7.3.1 ME相关
