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1、目 录第一章 项目总论11.1 项目概况11.2 项目编制依据41.3 可行性研究报告结论61.4 存在的问题及建议9第二章 项目背景及必要性102.1 项目背景102.2 项目建设的必要性分析112.3 项目建设的可行性13第三章 建设条件153.1 项目区域概况153.2 项目承办单位概况21第四章 市场分析234.1 市场分析234.2 项目建设的特色容概述26第五章 项目建设方案415.1 总体布局425.2 功能分区425.3 道路系统445.4 建筑设计445.5 基础设施455.6 景观规划475.7 竖向规划485.8 环卫规划485.9 主要技术经济指标495.10 建设项目
2、进度安排50第六章 投资估算与资金筹措506.1 投资估算原则和依据506.2 项目投资估算516.3 资金来源55第七章 财务和社会效益评价557.1 财务评价的依据557.2 收入测算577.4 经营成本与费用估算607.5 财务效益分析617.6 财务敏感性分析62第八章 文物保护与安全638.1 博物馆馆藏文物的规章制度648.2 影响文物保存的外界环境64第九章 环境影响与保护729.1 环境现状分析729.2 影响环境的因素分析及采取的措施729.3 环境保护75第十章 项目组织与管理7810.1 项目管理公司的概念7810.2 项目管理模式的确定8010.3 项目投资目标控制82
3、10.4 项目进度目标控制8310.5 项目质量管理目标控制8410.6 人力资源配置84第十一章 文化产业开发思路8811.1 特色表演观赏容中华曙光8811.2 游人参与活动体验项目9011.3 独有创新旅游工艺品纪念品系列91第十二章 可行性研究的结论与建议9212.1 项目综合评价结论9212.2 建议94第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称中华民族族名、族地博物园1.1.2 项目领域是文物展示、保护、研究，并具教育、宣传、休闲娱乐功能于一体的博物园。1.1.3 项目执行机构华县文体事业局1.1.4 项目地点项目建设选址于省华县少华山景区山外入口大道东侧。项目占地总面积
4、约48.57亩，建筑总面积9658m2。1.1.5 可行性研究报告编制单位旅游设计研究院1.1.6 可行性研究报告研究围（1）项目地址选址：全面分析了交通条件、环境条件、用地条件、城乡总体规划布局和经济比较分析，在充分考虑用地与城市协调发展关系的基础上，确立项目地址。（2）建设条件：博物园的建设是一项涉及文物保护、科学研究、宣传教育、旅游、城市建设、经济发展等诸多问题的一项复杂的系统工程，必须用系统论的观点和和谐理论对建设条件进行分析研究。主要考虑对象包括文物保护技术条件、安全条件、气候条件、地质条件、用水条件、交通条件、用地条件、环境条件以及建设技术难题、管理体制、环境保护等方面。（3）布局
5、与功能分区：如何建设好博物园，是关系到华县未来的社会、经济和环境三方面效益的重要问题。博物园的布局与功能分区是博物园建设的关键所在。为了做好这项工作，研究人员在考察总结国外多个博物馆的基础上，结合华县经济、社会、文化发展的现实情况确定了布局与功能分区。（4）文物安全：博物园所展出文物能否得到安全保护与展示是关系到博物园生存与发展的关键所在。展出文物方式是否得当、文物监测监控系统手段是否到位，是国家关于博物园项目能否获准的关键。本可研工作全面分析了影响文物安全的主要因素，提出相应的解决办法。（5）环境保护：环境问题能否得到很好的解决，是建设项目是否具有市场竞争力和生命力的重要影响因子。环境保护措
6、施是否得当，效果是否显著，是国家关于建设项目能否获准的关键。本可研工作系统分析了产生环境污染的主要因素，按照分而治之的原则，逐一采取了有效对策。（6）社会、经济与环境效益：社会效益、经济效益和环境效益的和谐统一是项目建设的出发点和落脚点。本可研分析了当今社会博物馆经营的现实形势，提出与旅游协同开发，走文化旅游发展之路的方案，并对投资效益进行了全面经济分析，为项目的可行性提供了决策依据。（7）管理体制：本可研工作依据博物园行业的特点，提出了相应的组织管理体制，以达到科学、精干、高效的运行效果。1.1.7 主要经济技术指标项目建设投资估算表序号名 称数 量单 价小计（万元）备注1建筑工程9658m
7、22000元/m21931.62绿 地16842m280元/m2134.73道路广场10668m2300元/m2320.04给排水、电力工程投资100.05零星工程10%248.66不可预见费5%124.37合 计2859.21.2 项目编制依据1.2.1 法规规（1）中华人民国文物保护法 （2002年） （2）中华人民国环境保护法 （1989年） （3）中华人民国城乡规划法 （2008年）（4）中华人民国文物保护法实施条例 （2003年） （5）风景名胜区管理条例 （2006年）（6）旅游发展规划管理办法 （2001年）（7）旅游规划通则 （GB/T18971-2003）（8）旅游资源分类、
8、调查与评价 （GB/T18972-2003）1.2.2 标准（1）原国家计委投资项目可行性研究指南（2）国家发改委建设项目经济评价方法与参数 （第三版）1.2.3 国家相关条例 （1）国务院关于加快发展服务业的若干意见，（国发20077号）（2）国家旅游局关于进一步促进旅游业发展的意见，（旅发200751号）（3）文化部关于支持和促进文化产业发展的若干意见（4）文化部关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见1.2.4 地方政策依据（1）省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（2006年）（2）市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（3）市旅游业发展“十一五”专项规划（4）华县国民
9、经济和社会发展第十一个五年规划纲要（5）华县城市建设总体规划 （2003-2012年） （6）华县人民政府关于加强优秀民间传统文化保护工作的通知（7）华县关于建设文化产业园的招标公示书（8）2008年2月18日华县十六届人大二次会议通过的华县政府工作报告。1.3 可行性研究报告结论1.3.1 文物安全本项目是以出土文物及传统民俗文物为展示对象。文物安全主要问题是可移动文物的丢失，文物的展示、移动过程中破损、以及文物环境的影响。影响文物保存的环境因素主要有温度、湿度、光度、空气污染物、地质环境和有害微生物及有害昆虫等。在全面分析影响文物安全因素的前提下，针对具体原因，提出相应的保护管理措施，按照
10、国家相关政策，切实保护好文物安全。1.3.2 环境保护本项目是环境友好型文化项目。主要环境问题是博物园建设对原有地形地貌和自然植被的破坏，以及建成后管理人员、游客的生活污水、噪音、固体废弃物等。对管理人员和游客的生活污水将采用工程措施收集，处理达标后排放。对噪音问题，采取日最高游客容量的限制办法实施动态控制。建设过程中应采取有效措施，减少对原有地形地貌和自然植被的破坏，对工程不可避免的创伤面及时治理。1.3.3 组织机构与劳动定员按照自收自支事业单位管理制度，设置必要的管理机构。部实行二级管理，下设办公室、行政部门和业务部门。其中办公室是领导的辅助部门，它的主要职责是协助园长了解情况、掌握全园
11、的各种情况，处理园外的行政秘书事务；行政方面设有人事、保卫、总务、财会等人员或部门；业务方面设有保管部、列部、群众教育工作部、市场开发部。列部主要负责列展览的研究、设计、制作、布置等工作；保管部主要负责文物标本的征集、鉴定、研究以及藏品的管理、科学保护等工作；群众工作部主要负责接待、组织观众、列讲解及其他形式的社会教育活动；市场开发部主要负责对外巡展、卖店经营、文化活动开展等。1.3.4 投资估算和资金筹措本项目投资按照分项目投资估算法计算，共投资人民币4113.12万元。其中建安工程投资2859.20 万元。由于本项目是自收自支的事业单位管理经营，全部投资主要有以下几个渠道解决。拟向银行贷款
12、1000万元，向国家申请2000万元，社会融资1113.12万元。1.3.5 项目社会效益评价本项目的社会效益是良好的。一是本项目的建设符合且实施了市的城乡总体规划、旅游发展规划，对于促进华县社会经济的全面发展和构建和谐社会都有着积极的意义。二是本项目的实施安排劳动力就业，增加居民收入。三是本项目为华县的文化基础设施的建设提供了有力的支持，在一定程度上满足了人们不断增长的精神文化需求。1.3.6 项目财务和经济评价本项目的经济效益良好。博物园在5年后的年税收净利润为433.88万元，投资收益率10.55%，投资利税率14.93%，部报酬率11.66%，投资回收期（包括2年建设期）8.64年。1
13、.3.7 项目综合评价结论文化的传承与发展、利用，越来越成为国家文化软实力的表现。同志在十七大报告中强调文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，必须“要坚持社会主义先进文化前进方向，兴起社会主义文化建设新高潮，激发全民族文化创造活力，提高国家文化软实力，使人民基本文化权益得到更好保障，使社会文化生活更加丰富多彩，使人民精神风貌更加昂扬向上。”中华民族族名、族地博物园的建设以及其文物、文化保护、展示、宣传、教育的特性，与当今文化发展潮流相一致，具有巨大的成长空间和文化战略意义。旅游业是全球的产业，也是国家在“十一五”期间大力主导的产业，尤其是以文化为涵，带有科普宣传、教育性质的博物馆（苑）产
14、品，是当今社会发展需求的大趋势。因此本项目具有行业发展优势。该项目的建设，可为社会提供更多的就业机会，带动相关产业的发展，促进华县非物质文化遗产的保护、促进区域经济发展和人民生活的显著提高，改善和加强流域生态环境建设，保证了社会经济和旅游业的可持续发展。综上所述，本项目抓紧时机建设是必要的、可行的，社会效益、生态效益皆是良好的。1.4 存在的问题及建议（1）领导高度重视是关乎本项目能否尽快实施的关键。建议相关领导从中华民族根魂文化保护的高度能够统一认识。（2）由于社会正处在转型变化期，物质文化遗产与非物质文化遗产正迅速的变貌或消亡。故本项目带有抢救的紧迫性、时限性。（3）由于本项目的重大性、重要性、紧迫性、艰巨性，需要抓住时机、提高认识、尽快落实、项目落地，任何迟疑和拖延都将使显性资源和隐性资源继续损灭和流失，从而为今后的工作造成无可弥补的遗憾。（4）由于县域经济实力的局限，仅依靠华县文体局或华县自身力量难以实现本项目。（5）从
