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1、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表受控编号：RYYGQESC-JL 编号：35受审核部门领导层审核时间2012.11.19 15:30-16:00共 页审核准则GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001审 核 员祁志勇 赵雪琴第 页标准条款检查内容和检查方法审 核 记 录不符合Q4.1O4.1E4.1总要求提问总经理:建立管理体系的目的是什么? 对管理体系的建立作了哪些方面的策划?在公司管理过程中最重要的过程(活动)是什么?规范管理，开拓市场，为员工创造收益配备了相关人员，聘请了老师做辅导来指导和讲课。组织了编写了管理手册、程序文件和作
2、业指导书适用的制度的建立、制度的执行Q5.1管理承诺提问总经理:最高管理者的主要职责有哪些?职责和权利的分配，提供资源，制定公司的发展战略Q5.2以顾客为关注焦点提问总经理:如何理解以顾客为关注焦点,如何贯彻这一理念? 首先关注客户的要求，把客户的关注点变成员工做事的动力。确保顾客的要求得到识别、尽量满足客户的要求。Q5.3O4.2E4.2方针提问总经理:公司的方针是什么?如何理解?其含义是否体现了满足顾客要求、法律法规要求、预防污染和安全事故、持续改进的承诺？ 如何体现行业特色？ 公司的方针:遵守法律、法规、标准及其他要求，实行风险管理，保证质量、保持健康、保障安全、保护环境，有效运行和持续
3、改进质量、职业健康安全、环境管理体系，以科技求发展，以质量求生存，为顾客提供满意的产品和服务是我们不懈的追求。方针满足顾客要求、法律法规要求、预防污染和安全事故、持续改进的承诺为油田提供优质的技术咨询服务Q5.4.1O4.3.3E4.3.3目标提问总经理:公司的目标有哪些? 实现情况如何?员工培训完成率100%；无交通事故发生；员工社会保险购买率100%；不发生环境污染与破坏事件；环境安全隐患整改率100%；固体废弃物处置均符合国家有关标准；在重要危险源处放置消防设施；降低纸张、墨消耗；保证设备验收一次通过；顾客们满意率达到95%。2012年上半年统计已完成目标O4.3.4E4.3.4管理承诺
4、提问总经理:针对环境和职业健康安全目标制定了那些管理方案,投入了多少资金,效果如何?建立了7个管理方案，有效果，但不是很明显Q5.4.2O4.3.2E4.3.2管理体系策划提问总经理:对管理体系的结构如何策划?对公司重大风险和环境因素的控制如何策划的?按标准的要求策划，流程为：确定职责-提供必要的资源-组织编写文件-试运行识别和评价环境因素和危险因素，确定重大环境因素和不可容许风险，制定制度或管理方案来控制。 Q5.5.1O4.4.1E4.4.1职责提问总经理:对各部门、各岗位的职责是否做出了规定? 查看相关资料 对生产业务部和办公室的职责均在手册种描述，其他岗位职责在文件中有描述Q5.5.2
5、O4.4.1E4.4.1管理者代表提问管理者代表:管理者代表的主要职责有哪些? 如何向最高管理者汇报体系运行情况?有4条：(1) 照标准要求建立、实施和保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系；(2)向总经理报告管理体系的运行情况和体系运行改进的实施办法；(3) 通过整个体系的有效运行，确保满足顾客需求，提高员工环境保护及职业健康安全的意识；(4)负责管理体系有关事宜与外部各方联络。Q5.5.3信息沟通提问总经理:采用哪些方式进行内部沟通和信息交流? 如何开展员工协商工作?会议、电话等方式定期组织职工代表大会Q5.6O4.6E4.6管理评审提问总经理:管理评审是否进行?查看相关资料? 各部门
6、汇报日常工作，管理者代表汇报体系工作。手册描述了14条管理评审的输入资料。O4.3.2E4.3.2法律法规提问总经理:公司应遵循的质量管理、环境保护、安全法律法规有哪些?举例说明 公司收集了90多个法律法规，包括产品质量法、环境保护法和劳动防护用品管理办法等Q6.1O4.3.4E4.3.4资源提供提问总经理:为公司三项管理体系建立和运行提供了哪些资源?配备是否适宜?聘请老师讲课和指导，配备了专门的人员，提供了必要的资金，资金投入不够多Q8.1诚信为本，质量至上，服务优质，业绩一流；遵守法律法规，实行风险管理；保证质量、保持健康、保障安全、保护环境；以科技求发展，以质量求生存。工程施工交付及时率99%，工程施工检验合格率99%，严重服务质量事故为零
