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1、1钻 井 队 三 标 建 设 自 考 核 检 查 表（本项总分：80 分）队号： 井号： 检查人： 一、标准化管理（检查人：队长、副队长）建设项目 主 要 内 容 应提供的证据 分值逐级签订的HSE 责任状基层队长应与上级签订 HSE 责任状，责任状中明确年度 HSE 各项管理和控制指标，以及处罚和行政责任追究内容；基层对上级下达的 HSE管理和控制指标进行分解，逐级签订责任状，责任状中既包括零事故、零伤害等“结果性”指标，也包括自学、检查、遵章等“过程性”指标，以及相应处罚规定责任状台帐1基层依据与上级签订的 HSE 责任状，结合单位HSE 工作要点及相关工作任务要求，制定基层队年度 HSE
2、 工作目标，明确具体工作任务、责任人、完成时间和要求，形成基层队年度 HSE工作计划基层队年度 HSE 管理目标及措施1根据基层队年度目标制定班组年度 HSE 管理目标，班组年度 HSE 管理目标不低于基层队年度HSE 目标；根据班组年度 HSE 管理目标制定相应的班组年度 HSE 策划，内容翔实，符合实际，可操作性强班组年度 HSE 目标及措施1各级人员依据责任状内容，结合岗位职责，就如何完成各项指标做出书面承诺，并在 HSE 承诺公告栏中进行公开；每季度对自己 HSE 承诺的履行情况进行总结各级人员的HSE 承诺书及季度承诺总结2目标和承诺定期对目标、指标完成情况以及 HSE 工作进行分析
3、、总结每 口 井 进 行 阶 段 HSE目 标 完 成 情 况 及 分 析1HSE 管理小组、应急小组人员名单填写正确，与实际相符HSE 管理网络、应急小组1管理职责 基层单位、班组职责健全，内容无漏项或交叉，接口顺畅 钻井队职责 1在用法律法规目录法律法规和其他要求基层队应收集或接收与生产相关的 HSE 法律法规，尤其是外部施工作业项目或涉及环境敏感区域施工的作业队伍，更要收集当地有关法律法规要求，摘录适用于作业项目的内容，并对落实情况进行检查，对存在的问题采取措施预以整改法律、法规遵守内容一览表1基层应建立“受控文件明细表”，对规章性公文以外的各项规章制度、操作指南等进行登记，以免遗漏受控
4、文件明细表及相应文件文本1文件控制基层应建立“在用标准目录”，对开展工作需执行的有关国家、行业和企业标准进行登记，凡未纳入目录的标准不得使用；在用标准目录每年到上级部门进行一次有效性确认在用标准目录及相应标准文本 12建设项目 主 要 内 容 应提供的证据分值文件控制基层应建立“记录管理明细表”，对工作中应填写或保留的各种记录进行登记，以免遗漏 记 录 管 理 明 细 表1年度 HSE 学习计划基层单位制定“年度 HSE 学习计划”，内容至少包括员工 HSE 自学活动、每周 HSE 活动、典型事故案例教育等的内容及时间进度安排。岗位员工根据“年度 HSE 学习计划”进行自学，时间进度安排符合计
5、划要求HSE 学习笔记2每月有 HSE 工作会议记录，及时传达公司月度例会及 HSE 委员会会议精神，内容详实，记录准确公司 HSE 工作会记录 1各基层单位应组织班组开展班前班后会安全活动。班组每 10 天开展 1 次 HSE 活动，并填写班组每周活动记录，总结本阶段 HSE 工作的运行情况及存在问题，制定纠正与预防措施，并对下阶段 HSE 管理工作的开展进行策划，并有班组长签字班组 HSE 活动记录本 3HSE 领导小组会议记录 基 层 队 应 每 月 开 展 1 次 HSE 领 导 小 组 活 动 ， 每十 天 开 展 1 次 HSE 活 动 ， 组 织 员 工 开 展 危 害 辨识 及
6、 其 风 险 削 减 控 制 措 施 的 制 订 ， 并 在 此 基 础上 ， 针 对 岗 位 两 书 一 表 、 基 层 建 设 标 准 、 危 险 作业 项 目 清 单 、 操 作 规 程 等 提 出 修 订 完 善 意 见 ；开 展 典 型 事 故 案 例 教 育 ； 总 结 上 阶 段 安 全 工 作 ，安 排 本 阶 段 工 作 ； 通 报 处 罚 违 章 行 为 ， 表 彰 遵章 守 纪 人 员基层 HSE 活动记录2相 关 岗 位 需 持 有 效 证 件 上 岗 。 （ 1、 司 钻 及 以 上员 工 持 司 索 指 挥 证 （ 总 数 不 少 于 8 个 ） ， 全 队 至少
7、12 人 持 司 索 证 ； 2、 队 长 、 钻 台 大 班 、 机 械 师 、机 房 大 班 、 电 气 师 、 发 电 工 持 消 防 证 ； 3、 机 房大 班 、 电 气 师 、 司 机 、 司 助 、 发 电 工 持 电 工 作 业证 ； 4、 钻 台 大 班 、 机 械 师 持 金 属 焊 接 切 割 作 业证 ）持证人员台帐及相应证件3基层单位在控制和削减固有危害因素产生的风险时，主要识别现场设备设施和生产作业过程中存在的危害因素，评价其风险等级（等级分为重要和一般两种），制定风险削减控制措施，形成危害因素清单危害因素清单 1能力、培训和意识针对新增风险，主要识别因施工环境变化
8、或人员、设备设施、工艺、设计等发生临时性变更后带来的新增危害（如井场附近存在注水井、地下管线，施工所在地传染病、地方病、水源、食品卫生、饮水卫生，作业过程中可能涉及到的居民区、农村耕地以及人员素质能力、新技术、新工艺、新设备、新材料等等），针对识别出的新增危害因素，制定风险削减和控制措HSE 工作计划书 23施，形成 HSE 工作计划书建设项目 主 要 内 容 应提供的证据分值第一周第二周第三周第四周有关新增风险在相关作业人员中得到沟通，确保实现对新增风险的控制HSE 计 划 书 的 交 底学 习 记 录 及 参 加 人 签字1基 层 队 HSE 活 动 记 录建立特种设备台帐，明确特种设备的
9、检验周期，上次检定日期、下次检定日期等 特种设备检测报告 1特种劳动防护用品台帐对现场使用到的安全帽、安全带、正压式呼吸器、安全阀、接地装置等各类安全防护用品和器具建立台帐，项目填写齐全，确保在有效期内使用特 种 设 备 及 安 全 装 置登 记 台 帐3对现场使用的各种消防设施器材建立台帐，明确规格型号、数量、摆放地点、生产日期等 消 防 设 施 统 计 表 1能力、培训和意识建立危险化学品管理台帐，将现场使用的汽柴油、氧气、乙炔气、液化气等进行登记，同时按其化学性质分类、分开存放，并有明显的标志危险化学品台帐 1安全生产协议书相关方告知书相关方管理现场保存单位与相关方签订的安全生产协议书，
10、明确双方的责任、权利、义务、协作分工，及相关作业控制要求，同时，以“相关方告知书”的形式将现场风险及其削减控制措施、应急措施等告知相关方，必要时，组织对相关方人员进行入场培训 和 应 急 知 识 培 训 ； 涉 及 联 合 作 业的 ， 必 要 时 召 开 联 席 会 议 ， 进 一 步 明 确 责 任 和 协作 内 容 。 正 钻 井 相 关 方 提 供 的 告 知 书 齐 全联席会议记录2HSE 工作计划书一开验收批准书作业前钻井队进行了自查自改验收工作，然后上报公司相关部门进行开工验收，召开了班前会，针对甲方、施工方案、作业过程控制等要求进行了沟通，明确了具体工作目标和作业程序班前会记录
11、3识别了本队危险作业项目，至少包括：井场动火作业；进入循环罐等有限空间作业；临时用电；吊装作业等，并针对每一个危险作业项目制定了常规风险削减与控制措施、应急措施，明确了作业的审批人、审批内容和监督要求等危险项目作业清单 1作业控制每一个危险作业项目在作业前，均组织对危害进行了重新识别，对风险控制措施进行了补充和完善，风险分析的结果及采取的措施向所有作业者进行告知作业许可证及动火申请报告书 34作业许可及动火申请报告书一、二级作业许可，开工前，应至少组织一次应急实战演练或应急知识教育 应急演练记录及拆搬安教育记录1可能涉及到多种类型的危险作业，应按危险作业性质的不同，分别办理作业许可不同危险作业
12、的作业许可证 1建设项目 主 要 内 容 应提供的证据分值第一周第二周第三周第四周对 进 入 循 环 罐 等 存 在 窒 息 、 燃 爆 的 有 限 空 间 作 业前 和 过 程 中 对 氧 气 或 有 毒 有 害 气 体 进 行 测 量 或 分析清罐作业许可证中应写明测量结果 1作业控制作 业 完 成 后 对 现 场 进 行 了 清 理 和 恢 复 ， 按 照 既 定程 序 和 方 法 解 除 了 能 量 隔 离 措 施 ， 并 在 措 施 解 除前 进 行 了 风 险 分 析 和 确 认 ， 告 知 了 相 关 各 方 人 员 ，并 按 要 求 ， 责 任 人 关 闭 作 业 许 可 ，
13、在 许 可 证 上 签字作业许可证中责任人的关闭确认 1基层应针对危害识别结果，确定本场所可能发生的突发事件，编制应急处置预案，应急处置预案内容至少包括可能发生的突发事件、各岗位应采取的处置措施、应急资源、应急联系方式等 钻井队应急处置预案 1应急预案培训对应急处置预案内容进行必要的培训，确保预案涉及到的人员了解和掌握预案内容 培训记录 1应急物资和装备清单按照预案要求配备应急物资和装备，并对其进行定期检查、维护和保养，必要时进行检测，确保应急设施和装备的齐全 应急物资检查维护保养统计表1对应急设备的使用进行培训，必要时进行再培训应急设备使用培训记录 1对预案进行应急演练和评审，评估预案的科学
14、性、有效性，根据评估结果，对预案的应急演练实施过程进行必要的整改和完善应急演练记录 1周边有生活区、工厂、学校等场所，应将施工风险告知，并有联系方式 相 关 方 告 知 书 1成立义务消防队，人员构成 18 至 20 人 义务消防队清单 1应急组织以及钻井队机构设置人员正确，且与实际相符 钻井队机构设置 1应急准备和响应急救设施中担架、急救箱登记齐全 急救设施登记台帐 1钻井队三标建设考核标准监督检查一开前，钻井队长组织相关人员按“一开前 HSE检查表”进行自查 基层检查问题登记台帐25钻井队三标建设考核标准钻井队主要领导组织相关人员每周进行 1 次全面的 HSE 现场检查，并将检查出的问题登
15、记在“基层检查整改记录” 中 基层检查问题登记台帐3值班干部依据“值班干部 HSE 巡回检查表”，每班至少进行一次全面现场检查，检查结果记录在“值班干部 HSE 巡回检查表”中值班干部 HSE 巡回检查表 1各基层班组长、岗位操作员工应每天进行交、接班前的巡回检查，并对交接班情况进行记录 岗位巡回检查表 2建设项目 主 要 内 容 应提供的证据分值第一周第二周第三周第四周钻井队每周对安全设施进行自查，填写“钻井队安全设施检查表”钻井队安全设施检查表 2HSE 管 理 方 案 一 览 表基层事故隐患台帐各类检查发现的隐患应投入资源及时组织整改，填写“HSE 管理方案一览表 ”，自身无法整改的，及
16、时上报、建立“基层事故隐患台帐”，并采取监控措施 采 取 的 相 应 监 控 措 施1基层违章行为台帐各类检查发现的违章行为应及时制止、纠正，填写“基层违章行为台帐” ，并进行处罚；员工一年累计违章超过 3 次，应实施离岗培训和“导师带徒”帮促措施 奖惩登记台帐1监督检查对检查发现的同类问题，整改的同时应分析原因，采取纠正或预防措施，对上级部门检查出的问题及时组织整改和反馈上 级 HSE 检 查 考 核 /整 改 记 录 、 基 层 检 查整 改 记 录 、 联 系 点 领导 检 查 整 改 登 记 台 帐2事故快报发生事故( 包括相关方事故 )后立即上报，同时保护事故现场，配合上级部门开展事故调查 事故调查报告事故处理资料对发生的事故均按“四不放过”的原则进行了处理，防范措施传达到了每一位员工 事故通报或会议记录事故事件、措施发生未遂事故后，及时上报上级有关部门，并认真查找事故原因，采取措施堵塞漏洞，对上报未遂事故的单位不予处罚，
