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1、东北片区内部管理制度手册编制：东北片区生效日期：2010年8月1日 第一部份 各线路制度汇编 目 录原料部2一、原料采购规章制度2（一）、原料供方控制程序2（二）、采购合同控制程序2（三）、原料检验控制程序2（四）、原料部的职责与权限：2（五）、原料部质量安全目标2二、原料合同的管理规定2生产部2一、生产人员录用辞退管理办法2二、生产主管指导手册2（一）、生产主管的职责与角色认知2（二）、生产管理的初级阶段：质量阶段-培养稳定的队伍2（三）、生产管理的成长阶段：能耗阶段-设备成本2（四）、生产管理的成熟阶段：效率阶段-精细管理2（五）、生产管理总结2三、生产线路考核办法2（一）、考评对象及权重
2、2（二）、考核的方式2（三）、考评的程序2四、生产线路等级评定细则2（一）、打包岗位评级标准2（二）、投小料岗位评级标准2（三）、投大料岗位评级标准2（四）、倒运、装卸岗位评级标准2（五）、看仓岗位评级标准2（六）、中控岗位评级标准2（七）、小料配制岗位评级标准2（八）、制粒岗位等级标准2（九）、装卸岗位等级标准2五、生产线路现场全景视频管理规定2（一）、全景视频管理要求：2（二）、现场管理的原则：地物明朗化2（三）、现场管理具体要求：2（四）、现场管理图片标准2六、控制颗粒料水份具体规定2七、环模使用指导书2八、设备配件管理流程2（一）、配件的购买与入库2（二）、配件的财务入账2（三）、配件
3、的领用2（四）、配件库存金额的限制2九、冬季降低颗粒料水份的方法2十、车间生产质量控制关键点2（一）、投料岗位2（二）、投小料岗位2（三）、中控岗位2（四）、制粒岗位2（五）、看仓岗位2（六）、打包岗位2（七）、倒运岗位2十一、鱼料生产质量保证系统的具体措施2（一）、原料2（二）、生产加工2十二、生产设备档案管理制度2十三、生产设备维护保养及检修规定2（一）、摆线针轮减速机维护保养规程2（二）、斗提机维修保养规程2（三）、粉碎机维修保养规程2（四）、风机维护保养规程2（五）、刮板输送机维修保养规程2（六）、混合机维修保养规程2（七）、颗粒分级筛维修保养规程2（八）、螺杆式空气压缩机维护保养规程
4、2（九）、螺旋输送机维修保养规程2（十）、脉冲除尘器维修保养规程2（十一）、逆流冷却器维护保养规程2（十二）、皮带喂料器维修保养规程2（十三）、破碎机维修保养规程2（十四）、升降机维护保养规程2（十五）、双筒初清筛维护保养规程2（十六）、旋转分配器维修保养规程2（十七）、永磁筒维护保养规程2（十八）、圆筒初清筛维护保养规程2（十九）、圆锥初清筛维护保养规程2（二十）制粒机维修保养规程2十四、生产设备定期检查内容表2十五、生产线路车间报表月统计汇总的通知2十六、生产线路车间报表月统计汇总表格式如下：2（一）、倒运岗位统计汇总样式：0（二）、装卸岗位统计汇总表样式0（三）、投料岗位统计汇总表样式：
5、2（四）、粉碎岗位统计汇总表样式：0（五）、混合配料岗位统计汇总表样式：0（六）、粉碎岗位统计汇总表样式：0（七）、制粒岗位统计汇总表样式：2（八）、包装岗位统计汇总表样式：0（九）、司炉岗位统计汇总表样式：0十七、生产线路车间报表原始报表的分类2十八、东北片区废旧编织袋管理细则2十九、散装料操作流程2品管部2一、品管工作月计划2二、回机料处理流程2三、退货处理流程2四、退货申请表见附录表2五、客户投诉处理流程2六、逾期料处理流程2七、新进品管人员实习规划2财务部2财务审批权限及手续的暂行规定2(2004年3月修订)2关于调整省外工作人员津贴标准的通知2员工差旅费开支标准2关于总助以上人员交通
6、费报销的通知2关于规范分公司总助以上人员住宿的通知2关于线路人员报销的管理规定2关于签呈签批的流程2业务招待费的管理规定2销售会议报销管理规定2工程付款流程2原料采购付款流程2各公司借调原料流程2应收账款管理规定2劳保用品采购发放标准及规定2运费结算管理规定2委托加工管理规定2回机料的处理流程及规定2制程回机料的入账方法2市场赔偿支出管理规定2周付款计划与货币资金余额管理规定2存货周转天数管理规定2财务档案管理规定2物流档案管理规定2关于车间核算理论配方用量的通知2损耗原因分析2东北片区财务部上报报表规定（2010.05.01执行）2办公室考勤制度2员工休假制度2办公室考勤制度2职工意外伤害保
7、险理赔流程2食堂采购支出管理规定2员工宿舍管理办法2员工出入厂管理规定2销售签呈样表2第二部份 各线路岗位职责汇编 目 录生产部2生产经理工作职责2成品倒运岗位工作标准2打包岗位操作标准2电工工作标准2锅炉工操作标准2加油岗位操作标准2看仓工工作标准2投大料工操作标准2小料投料工操作标准2维修工工作标准2配小料工操作标准2原料装卸工操作标准2制粒工操作标准2中控工操作标准2装卸岗位职责及装卸流程2品管部2品管部职责2工作流程及相关制度2一、原料验收流程2二、原料使用流程2三、小料配料流程2四、小料投放工作流程2五、检验化验制度2（一）化验室管理制度2（二）样品抽取管理制度2（三）样品检验分析判
8、定制度2（四）检品复检和比对试验制度2（五）检验结果校核和报告制度2（六）饲料标签的验收与签发制度2（七）化学试剂安全贮存制度2（八）仪器设备检定和管理制度2（九）玻璃仪器管理和洗涤制度2（十）检验记录管理和保存制度2（十一）成品管理制度2（十二）产品留样观察制度2（十三）不合格品处理制度2六、编织袋验收标准2七、配方管理制度2八、质量可追溯记录系统制度2九、相关品管记录表格2财务部2财务人员应具备的职业道德准则：2出纳工作特点：2出纳人员工作的基本要求：2出纳人员岗位工作职责：2出纳工作流程：2日常业务处理规范标准及要求：2出纳工作的交接：2出纳日常工作中应注意细节：2工作现场管理要求：2会
9、计基础工作标准化规定2关于凭证制作的部分规范要求2出纳工作交接书2岗位职责：2保管各岗位流程：2第一部分 各线路制度汇编原料部一、原料采购规章制度（一）、原料供方控制程序1、 原料采购与品管部共同对所有原料供方进行考察评定。选择符合条件的供方作为合格供方，并建立合格供方名录，对优秀供方建立长期合作关系；2、 评价和选择合格供方，应依据下列准则：供方是合法的组织，营业证照齐全；具备相应原料品种的生产资质证明；供方有健全的质量保证体系；现场考察，供方生产设施、生产现场符合卫生要求；通过调查咨询，信誉良好。3、 负责供方考察的人员，除了考察供方生产现场外，还应察看供方的相关资质证：包括营业执照、生产
10、经营许可证、卫生许可证等，并索取复印件；4、 原料采购中心的内勤人员，负责收集所有供方的资质证明，分别编号管理。与合格供方名录相对应，以利于检索；5、 选定的合格供方应每年进行一次重新评价，更新合格供方名录，淘汰不符合要求的供方，增加新的合格供方。6、 所有的原料采购必须来自合格供方，向合格供方名录以外的供方采购原料，必须经原料专员批准，并经本公司原料检测合格。（二）、采购合同控制程序1、 根据片区的规定，除小米和玉米外，采购原料必须建立书面采购合同采，购员在采购前与供方沟通相关的采购信息，明确相关法规要求，通过合同条款中明确：原料的质量卫生指标、运输条件、供货时间、验收程序等；2、 合同生效
11、实施前必须经过评审，1万元以下的采购合同，原料部经理签字确认；1万元以上的采购合同，必须经过片区采购专员的签字确认。3、 订货洽谈过程中产生的传真、函件，必须作为合同的附件一同保存，由片区原料内勤负责整理归档。4、 片区签订的合同，生效实施后，片区采购中心把合同原文传真至各分公司，各分公司根据合同规定的分配数量，进行原料接收，实施检验。5、 所有的合同及其附件，由原料部内勤人员按月份归档整理，对合同进行编号管理，每月打印出合同明细，以利于快速检索。（三）、原料检验控制程序1、 原料的备货过程、原料包装材料、原料运输过程、特殊原料的生产过程，由原料部负责全程监控。2、 原料到厂后，由品管部负责原
12、料检验，原料卸货过程中，负责原料检验的品管人员必须在现场全程监控。3、 原料检验先进行感官抽查，并检查运输车辆的卫生状况。感官检验的内容包括：车辆是否运输过化学物质、包装袋是否符合卫生要求、原料的外观色泽是否合格、原料的气味是否合格、原料运输是否受到雨淋或污染。4、 原料的感官检查合格、运输车辆卫生状况符合要求的，准许卸车并取样化验；感官检验不合格的原料直接退货出厂。5、 由品管员负责取样送化验室进行化验，12小时之内做出化验结果。6、 经化验室检验后，合格原料准许卸货入库，不合格的原料直接退货出厂。检验合格的原料，由原料保管员安排卸货库位卸货。7、 卸车过程中，装卸人员有责任监视原料质量，发
13、现受污染的原料或外购不合格的原料立即剔出，并通知品管人员。8、 原料各项检验完毕后，由检验人员填写原料化验单交给原料供方代表，随入库单同行，做出明确的质量判定。9、 原料合格的，在原料化验单上填写“合格接收”；原料不合格退货的，在原料化验单上填写“不合格，退货”。10、 对于水分、杂质等不合格，但可以降价接收的原料，在原料化验单上填写“不合格，扣重x%后接收”。（四）、原料部的职责与权限：1、 制定规则，考察评价供方、选择符合要求的供方采购。2、 对采购的原料实施全程监控，防止不合格原料采购。3、 通过洽谈、合同等沟通方式，将原料的质量安全要求传达给供方。4、 分析各类原料的危害和法规要求，提供原料危害信息；参与危害分析，制定原料危害控制的相关措施。（五）、原料部质量安全目标1、 原料到厂检验合格率99%。2、 因原料不合格造成的不合格事故，不超过2次/年。3、 除玉米、小麦、油糠等原料，其他原料95%以上为厂家直供。4、 评定合格供方，无掺假原料采购，掺假事故率为0%。二、原料合同的管理规定为了规范采购合同签订的管理，保证原料采购的可靠有效，降低采购风险，实现公司效益最大化，特制定本管理制度。1、 除零散户玉米、小麦采购外，其他原料采购均要求签定原料采购合
