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1、1 第一章第一章 总论总论 1 11 1 项目背景项目背景 1 1 1 项目名称 某市富兰德育苗基地建设项目 1 1 2 项目性质 新建 1 1 3 项目选址 某市市某县某某地三星村 1 1 4 项目承办单位 项目承办单位 某公司 法人代表 某某 1 21 2 项目承办单位概况项目承办单位概况 某公司成立于 2014 年 10 月 注册资金 500 万元 公司法人 某某 主要经营范围包括 种植 养殖 农副产品购销 生态农 业开发 推广 技术咨询服务 种子培育 销售 农业机械 生 产资料的销售等 公司经营模式以 公司 基地 农户 的模式运 营 以民办 民管 民受益为原则 公司为农户统一提供生产资
2、 料 统一技术指导 统一规划建棚 统一产品包装销售 一条 龙 服务 公司严格按照 公司法 运行 产权明晰 章程规范 运行机制合理 管理制度健全 1 31 3 编制的原则 依据编制的原则 依据 1 1 3 1 编制原则 1 执行国家环境保护 节能 消防 劳动安全等有关标准及 规范 2 在保证当地群众利益及产品质量的前提下 充分利用企 业现有技术力量 既节约投资 又缩短工期 3 采用合理的工艺生产线 实现技术创新 选用低能耗 高效率的生产设备 4 详细调查 科学分析 客观论证 5 客观保守地进行经济核算 留足市场发展潜力 6 充分利用当地资源 确保经济 社会 生态效益同步提 高 1 3 2 编制依
3、据 1 编制单位与项目单位签订的 工程咨询协议书 2 投资项目可行性研究指南 试用版 计办投资 2002 15 号 3 项目单位提供的有关技术 设备和财务基础数据等基础资 料 4 国家和行业有关规定 规范和标准 1 41 4 可行性研究概况可行性研究概况 1 4 1 可行性研究范围 1 对项目提出的背景 必要性 产品的市场前景进行分析 对企业销售 市场发展趋势和需求量进行预测 1 2 对产品方案 生产工艺进行论述 通过研究确定项目拟 建规模 拟定合理工艺技术方案和设备选型 3 对项目的建设条件 厂址 原料供应 交通条件进行研 究 4 对项目总图运输 生产工艺 公用设施等技术方案进行研 究 5
4、就项目的消防 环保 劳动安全卫生及节能措施的评价 6 对项目实施进度 劳动定员的确定 7 进行项目投资估算 对项目的产品成本估算和经济效益 分析 进行不确定性分析 提出财务评价结论 8 提出项目的可行性研究工作结论 1 4 2 研究工作概况 本项目可行性研究工作范围是根据国家有关政策 法律法规 技术规范 标准定额 对项目背景和建设必要性以及产品市场情 况进行分析 对项目建设规模 建设方案及环境保护 资源节约 等进行论证 对项目实施计划及进度和资金筹措进行安排 对项 目投资进行估算 对项目实施后的经济效益 社会效益进行综合 分析 并对项目提出切实可行的建设意见 1 4 3 项目建设目标 按照实行
5、专业化育苗 集约化生产 产业化经营的目标 全 面贯彻落实党中央 国务院提出的 大力建设现代农业 和 科 教兴农 战略的指导方针 为实现设施蔬菜增产 绿色 无公害 1 的要求 建设现代化育苗基地 确保项目区种苗供应 1 51 5 可行性研究结论可行性研究结论 1 5 1 项目工程技术及环境影响情况 该项目符合国家 促进产业结构调整 中鼓励类产业政策及 某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 该项目是 一个消耗水 电资源比较少的行业 同时企业采用的环境保护标 准是国家及项目所在地区环保部门颁发的标准 如大气环境质量 标准 污染物排放标准 噪声卫生标准 生活饮用水卫生标准及 有关法规 规定等 生
6、活污水经沉淀后 可重复利用 同时对基 地开挖工程进行绿化环境 对可能出现的污染源进行及早处理 各种主要污染源以及其排放状况 不会对大气 水体 土壤等环 境造成污染 1 5 2 劳动定员 劳动定员 55 人 其中管理人员 5 人 普通工人 50 人 1 5 3 项目建设进度 本项目建设工期为 12 个月 2015 年 10 月 2016 年 9 月 1 5 4 项目建设规模 通过在某某地租地 60 亩 以为项目区稳定提供优质高产的 蔬菜秧苗为目标 新建日光温室育苗大棚 30 座 并在基地配置 相应的基础设施建设 1 5 5 主要建设内容 1 新建日光育苗温室大棚 30 座 总占地 60 亩 1
7、2 主要基础设施 种植区修建生产路 宽 5m 硬化 机 井及配电用房 引水管道 地埋线等 1 5 6 项目主要设备 日光温室设备 保温被 电动卷被系统 滴灌带滴灌系统 移动式苗床 以及其他基础设施如农机具 水泵及配件 输电线 路 输水管网 变压器 小型旋耕机 土壤监测仪等 1 5 7 项目总投资及资金来源 项目总投资为444 02 元 其中建设工程直接费325 72 万元 项目建设其他费用69 25 万元 含租地费用4 2 万元和青苗补偿费 3 6 万元 基本预备费11 62 万元 建设期利息0 元 结合同类 企业经营状况 采用分项指标核算法 需流动资金37 44 万元 项目总投资 444 0
8、2 万元 其中建设性投资 325 72 万元 申 请财政资金支持 50 万元 企业自筹 275 72 万元 流动资金 37 44 万元 由企业自筹解决 1 5 8 项目综合评价结论 本项目的建设符合国家产业结构调整政策 建设规模适当 产品结构能适应市场变化 本项目采用先进成熟的工艺设备 产 品质量优良 在技术上是可靠的 符合环境保护标准 同时产品 市场前景广阔 为种植户提供优质菜苗 间接增加农户收入 本 项目的建设亦可为当地剩余劳力增加就业机会 提高当地村民收 入 具有显著的经济效益和社会效益 因此 本项目是可行的 建议有关部门全力支持本项目 尽快使之实施见效 1 5 9 项目主要指标 1 表
9、表 1 11 1 项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 序号项 目单位指标备注 1 项目规模 1 1 占地规模亩 60 1 2 经营规模亩 60 2 项目建设期年 1 3 总投资万元 444 02 3 1 固定资产投资万元 406 58 3 2 流动资金万元 37 44 4 资金筹措万元 444 02 4 1 国家财政资金万元 50 00 其中 财政无偿资金万元 50 00 4 2 银行贷款万元 0 00 4 3 自筹资金万元 394 02 4 4 招商融资万元 0 00 5 财务估算 5 1 产品销售收入万元 227 23 5 1 1 蔬菜苗万株 1893 60 达产值 5 2 总成
10、本费用万元 115 12 5 3 经营成本万元 100 93 5 4 税金及附加万元 0 00 5 5 其中 增值税万元 0 00 5 6 利润总额万元 112 11 5 7 所得税万元 28 03 5 8 税后利润万元 84 09 6 财务评价 6 1 投资利润率 所得税后 18 37 6 2 投资利税率 所得税后 24 49 所得税前 6 3 财务净现值 Ic 10 万元 509 29 6 4 财务内部收益率 27 47 6 5 静态投资回收期年 4 70 6 6 动态投资回收期年 5 31 所得税后 6 7 财务净现值 Ic 10 万元 319 14 6 8 财务内部收益率 21 27
11、6 9 静态投资回收期年 5 66 6 10 动态投资回收期年 6 78 1 7 盈亏平衡点 23 28 稳定后第四年 1 61 6 问题与建议问题与建议 1 6 1 存在问题 本项目生产的产品作为优质菜苗 具有较高的品质要求 因 此对于产品从种植基地 管理过程到出苗 配送方式等环节要求 很高 另外 西部地区在社会服务体系 企业管理效率 工商业 理念等方面与东部沿海地区也存在着差距 因此 在项目决策 企业管理和市场经营中 以上问题都需要时刻应对 1 6 2 建议 1 建议购置机泵 棚内设备等关键生产设备时 进行多方 面的考察论证 选取技术先进 工艺成熟 高性价比的生产技术 及设备 从而保证生产
12、出高质量的产品 2 加强市场调研和销售网络建设工作 努力提高市场占有 率 3 项目投产以后 建设单位应加强内部管理 尽量降低成 本 使公司拥有更大范围的调控价格能力 1 第二章第二章 项目背景 必要性及可行性项目背景 必要性及可行性 2 12 1 项目建设背景项目建设背景 中央连续多年以 1 号文件的形式下发关于 强力推进现代化 农业发展 的若干规定和相关政策 可以说为农民发展现代农业 提供了可靠的依据 让农民吃了 定心丸 实施 菜蓝子 工 程是国家保障民生的一项重要举措 在党的国家政策方针指导下 更多地提高土地单产 增加土地经济效益 提高农民人均收入 为各级政府及相关企业提出了严竣的课题 蔬
13、菜产业是农业结构调整和增加农民收入的一项重要产业 蔬菜在农业生产中具有独特的优势和地位 是种植业最为活跃的 经济作物之一 近年 我国蔬菜出口逐年增加 市场对蔬菜的需 求呈上升趋势 蔬菜产业将成为朝阳产业 特别是2012年中央一 号文件 强调了加大力度落实 菜篮子 工程 国家发展改革委 等关部门也于近日联合发布了 全国蔬菜产业发展规划 2011 2020年 这些措施都将有力促进蔬菜生产 目前 某县现代农业园区总数达到 35 个 其中省级 6 个 市级 6 个 核心区面积达到 3 7 万亩 辐射带动 36 万亩 形 成了以葡萄 核桃 设施蔬菜 畜牧业养殖为主的现代农业园区 群 全区葡萄 核桃 猕猴
14、桃 设施蔬菜 冬枣面积分别发展到 25 万亩 其中设施葡萄 1 万亩 17 7 万亩 2 5 万亩 12 万 亩 0 65 万亩 但目前全区缺少专门从事蔬菜种苗培育的生产企 业 无法实现大规模生产 农户种植蔬菜所用种苗大多自己培育 1 或者从其他市县购买 除质量良莠不齐外 成活率和出苗率都受 到严重影响 为满足某县日益增长的种苗需求 提高蔬菜产品质量 规范 当地种苗市场 保障 菜篮子 产品由数量向高质量 安全 卫 生的方面转变 实现从装满菜篮子到丰富 净化菜篮子转变的需 求 提出某市富兰德育苗基地建设项目 2 22 2 项目发展现状项目发展现状 2 2 1 国外发展现状 在国外 20 世纪下半
15、叶设施农业真正作为一种产业得到大规 模和迅猛的发展 随着各国在设施农业上的投入和补贴增多 设 施农业发展呈现良好态势 世界上广泛应用温室进行设施栽培 目前全世界温室面积达 60 万公顷 荷兰拥有大量连栋温室 l 2 万公顷 是世界拥有最多 最先进的玻璃温室的国家 已研制出 先进的设施环境智能控制系统 可根据作物对环境的不同需求 由计算机对设施内的环境因子 如温 光 水 气 肥等 进行 全面有效的自动监测与调控 使设施土壤连作障碍不再是影响作 物生长的限制因子 日本是世界上温室面积最大 而又集中发展 塑料温室的国家 塑料温室面积占温室总面积的 96 其先进的 温室配套设施和综合环境调控技术处于世
16、界先进行列 近年来在 组培环境调控和封闭式育苗技术等方面 取得了令人瞩目的成果 发达国家的设施农业已具备了技术成套 设施设备完善 生 1 产比较规范 产量稳定 质量保证性强等特点 并在向高层次 高科技和自动化 智能化方向发展 已形成了全新的技术体系 设施农业的迅猛发展对育苗技术提出了新的要求 2 2 2 国内发展现状 我国设施农业目前发展和应用较多的主要是塑料大棚 日光 温室及连栋温室 也有少量的先进工程技术的智能温室 其中日 光温室发展迅速 其面积已超过温室总面积的60 目前 我国 以蔬菜栽培为主体的设施农业面积按绝对面积计算为世界第一 设施农业的发展基本上解决了我国长期以来蔬菜供应不足的问题 并实现了周年均衡供应 达到了淡季不淡 周年有余的要求 在 设施农业研究领域 我国也取得了一定的进展 不仅试验研究出 比较适合我国气候条件与国情的农业设施 而且在保护栽培 节 水灌溉 机械化育苗以及蔬菜无土栽培等方面的研究也取得了某 些成就 有些研究成果已逐步在生产实践中得到广泛应用与推广 目前 我国设施农业已超越早先的瓜 菜等作物的范畴 广泛地 用于大田作物 水产养殖 畜禽饲养及林果生产等农业
