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1、 1万吨绿色蔬菜精加工新建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况31.1.3法人代表基本情况31.2项目基本情况41.2.1项目名称、建设性质及建设地点41.2.2产品方案及规模41.2.3品种、技术、设备方案41.2.4土建工程51.2.5建设期限51.2.6投资结构及资金来源61.2.7项目效益61.3可行性研究报告编制依据71.4综合评价71.6.1评价结论71.6.2存在的主要问题及解决对策8第二章 背景及必要性102.1项目区社会经济状况102.2本行业及关联产业发展现状102.3项目建设的必要性122.3.1项目建设符合
2、国家农业产业化产业政策122.3.2项目建设有利于促进农业产业化经营132.3.3项目建设有利于促进项目区社会经济发展142.3.4项目建设有利于调整项目区农业经济结构142.3.5项目建设有利于挖掘企业现有经营潜力15第三章 项目选址与建设条件163.1建设地点选择163.2建设条件163.2.1自然条件163.2.2政策、资源、科技支撑条件173.2.3基础设施条件18第四章 市场分析与销售方案204.1市场分析204.1.1市场供求现状及前景分析204.1.2市场竞争优势分析224.2营销策略、方案、模式234.2.1营销策略244.2.2营销方案244.2.3营销模式264.3市场风险
3、分析264.3.1市场风险因素分析264.3.2防范和降低风险的对策26第五章 建设方案275.1产品方案和建设规模275.1.1产品方案275.1.2建设规模275.2建设规划和布局275.3建设标准和产品标准285.4工艺（技术）方案305.4.1技术路线及流程图305.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性315.4.3主要工艺参数315.4.4物料平衡分析325.5设备选型方案325.5.1设备选型325.5.2设备清单335.6主体工程方案335.7辅助工程及其它工程方案335.8实施进度安排33第六章 环境影响评价及节能减排措施356.1环境影响356.2节能减排措施356.3环
4、境影响评价与审批36第七章 项目组织与管理377.1组织机构与职能划分377.1.1项目建设阶段组织机构设置及职责377.1.2项目运营阶段组织机构设置及职责387.2劳动定员387.3管理措施397.4技术培训407.5劳动安全、卫生与消防40第八章 投资估算与资金来源418.1投资估算依据418.2投资估算418.2.1建设投资428.2.2流动资金投资438.3资金来源438.3.1中央财政资金438.3.2地方财政配套资金438.3.3自筹资金及来源438.4财政资金的使用范围448.4.1使用范围448.4.2资金管理44第九章 财务评价459.1财务评价依据459.2销售收入、销售
5、税金和附加估算459.2.1营业收入459.2.2营业税金及附加469.3总成本及经营成本估算469.3.1单位产品生产成本估算469.3.2项目总成本估算469.3.3经营成本估算479.4财务效益分析479.4.1盈利能力分析479.4.2银行贷款清偿能力分析489.5不确定性分析489.5.1盈亏平衡分析489.5.2敏感性分析499.6财务评价结论51第十章 社会效益分析5210.1壮大主导产业，促进结构调整分析5210.2与农户利益联结机制5210.3带动基地分析5310.4带动农户及农民增收效果分析5310.5劳动就业5410.6 对比分析54附 录一、附表附表1： 可研报告编写人
6、员基本情况表附表2： 建设投资估算表附表2-1 土建工程投资明细表附表2-2 设备投资明细表附表2-3 科技投资明细表附表3 流动资金估算表附表4 资金筹措与使用计划表附表4-1 财政资金使用明细表.附表5 总成本费用估算表附表5-1：单位成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表二、附图1地理位置图2现状图3总平面布置图三、附件附件1：营业执照副本及税务登记证附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：土地使用证明附件4：环保部门审批意见附件5：自筹资金证明
7、附件6：企业信用等级证明附件7：绿色蔬菜认证证书附件8：新技术、新工艺证明材料附件9：龙头企业级别认定材料附件10：与合作社签订的种植合同附件11：产品销售合同各类荣誉证书其它附件第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：*。企业性质：有限责任公司股东构成：*公司注册资金50万元。股东由*和*两人构成，其中：*40万元，占80%；*10万元，占20%。发展历程：*2004年6月10日成立，是一家集生物肥料、蔬菜种植、加工和销售为一体的公司制企业，是山东省农业综合开发办公室认定的农业产业化龙头企业。近年来，公司逐步建立健全了生产、科研、经营、财务、质量等各项管理制度，严格
8、按照现代企业管理制度进行管理，现已步入了良性发展轨道。公司坚信以科技求发展的经营理念。多年来，一直与山东农业大学等高等学校保持着密切的合作关系，从高校聘请多位专家教授作为技术顾问，同时注重公司现有技术力量的进修与培养。承担着山东农业大学科技成果中试、转化和学生教学实习与毕业实习，中青年教师基层锻炼等多项任务，是山东农业大学挂牌的校外科研教学基地。三年来，本科生来公司进行教学实习632人次，应届本科毕业生毕业实习30人次，青年教师进行基层锻炼3名。公司出资30万元在山东农业大学设计企业奖学金，奖励该校品学兼优的学生；出资50万元设立校企合作横向课题，支持青年教师进修科学研究。多年来，公司以蔬菜专
9、业协会或专业合作社为载体，积极从事信息咨询、蔬菜种植技术培训、农资供应、蔬菜种植销售等业务。2009年1月，与济南银座店、泰安银座店、肥城市绿源果蔬食品有限公司等10家公司分别签订蔬菜供货合同；与基地农民李兴洪、孙华、李宗国等800户签订了蔬菜收购合同。主营业务：肥料生产，蔬菜种植、加工及销售。主导产品：生物肥料，菠菜、黄瓜、西兰花等20余种绿色蔬菜。人员结构：公司现有职工80人。其中大专学历以上人员28人，具有高级技术职称的专业科研人员7人，中级技术职称的16人。主要业绩：2006年4月被山东省农业综合开发办公室认定的农业产业化龙头企业； 2006年12月，产品被泰安市农业局评为泰安市200
10、6年农民信得过农资产品；市科技局市级民营科技企业；2008年5月，由公司法人牵头成立泰安市*蔬菜专业合作社，注册资本50万元。连续申报项目运行情况：2009年，*承担了国家农业综合开发“3300亩绿色蔬菜标准化种植示范基地建设项目”的建设工作，该项目现已顺利完成。该项目建设内容：一是土建工程，含温室大棚50座、面积40000m2（占地100亩），蔬菜农残检测室1座、面积200m2，配电室1座、面积50m2，打机井4眼，开挖排水沟4000 m2，以及基地其它必备附属工程；二是设备购置，含设备主要有大棚自动卷帘机50台，检测设备2台，配电设备1套，其它设备20台。该项目运行效果：2009年该项目取
11、得销售收入达到1216万元，实现利润67.2万元，销售收入利润率为5.53%，与项目设计效果比较一致；基地产品已经形成了有自己的 “徂徕山”品牌，并获得了“绿色蔬菜认证”。该项目资金使用情况：项目实际建设投资为312万元，其中利用财政资98万元。项目资金的使用，符合国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）的有关规定。该项目管理情况：项目建立了实施领导小组，负责项目的实施，对工程进度、资金筹措等进行调度，统筹安排；项目公司成立由总经理牵头，抽调专业人员组成项目建设专门班子，内设工程管理部、基地开发部和技术部，对项目进行协调部署和监督管理。1.1.2财务状况2007年公司资产总额15
12、35万元，固定资产净值563万元，流动资产972万元，负债总额609万元，所有者权益926万元，实收资本50万元。2007年实现销售收入2033万元，净利润374万元，营业利润率18.4%，净资产收益率40.4%，资产负债率39.6 %，流动比率1.79，速动比率0.55。2008年末资产总额1671万元，固定资产净值535万元，流动资产1136万元，负债总额475万元，所有者权益1196万元，公司实收资本50万元。2008年实现销售收入1494万元，净利润270万元，营业利润率18.1%，资产负债率28.4 %，流动比率2.65，速动比率1.03。银行信誉等级为AA级。1.1.3法人代表基本
13、情况*，男，38岁，高级经济师。自2004年6月*成立之日起，一直担任公司董事长兼总经理。2005年5月，共青团泰安市委、市财政局、市科技局等授予首届泰安市“青春创业之星”称号；2006年3月，共青团泰安市委、市经贸委、市广播电视局、泰安日报社授予第五届“泰安市优秀青年企业家”称号；2006年12月，共青团中央、农业部授予2006年度“全国农村青年创业带头人”称号；2007年1月，共青团山东省委、山东省农村信用联社授予2006年度“青年建功新农村百千万农村青年创业计划”活动优秀农村创业青年称号；2008年5月，*委、区政府授予区级拔尖人才。 法人代表无破产和银行欠资记录。1.2项目基本情况1.
14、2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*1万吨绿色蔬菜精加工新建项目。建设性质：新建。建设地点：加工厂建在泰安市*生物科技有限公司院内；项目基地位于泰安市*。1.2.2产品方案及规模产品方案：年生产净菜7000吨。其中，黄瓜560吨，西兰花1520吨，菠菜860吨，西葫芦710吨，绿芦笋1420吨，七彩椒1210吨，荷兰豆720吨。建设规模：正常年份年精加工绿色蔬菜1万吨。1.2.3品种、技术、设备方案1.2.3.1技术来源的可靠性与可得性净菜加工自从20世纪90年代左右在中国兴起以来，加工技术相对已经比较成熟。项目技术以山东农业大学食品科学院为技术依托单位， 该学院在净菜加工方面进行了大量的科学研究工作，先后有一名博士完成了切割蔬菜加工的学位论文，一名教师与美国UC.戴维斯在净菜加工方面进行了长期的合作与交流，对净菜加工的品种筛选、预处理、保鲜处理、延长货架期技术、设备包装技术等等作了较为系统的研究开发，取得了较多成果。项目主要设备来自于国内各专业生产厂家，并由其负责安装调试和开展人员培训；该公司与技术协作单位和各生产设备提供商将密切合作，根据项目要求制定技术方案，使项目技术整体达到国内先进水平。1.2.3.2主要设备名称、数量蔬菜清洗机
