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1、曹县汇源木业有限公司安全隐患排查治理体系批准: 焦华建 审核：焦富祥 编写： 李锦院 发布日期: 2017年3月30日 实施日期: 2017年3月30日目录一、安全隐患排查治理工作职责和考核制度2附件：隐患排查整改治理（通知单）汇总表11二、隐患排查治理标准12三、安全隐患排查治理信息系统14四、事故隐患排查治理制度15附件一、事故隐患信息表22附件二、事故隐患排查治理情况统计分析表季度23附件三、事故隐患排查治理情况统计分析表年度24附件四、重大安全生产事故隐患报表25附件五、 2017年安全隐患排查计划表27一、安全隐患排查治理工作职责和考核制度（一） 目的为进一步加强安全生产监督管理工作
2、，全面提升公司的安全管理水平，坚决遏制重大安全事故发生，切实落实各级负责人的安全生产责任，保障员工人身安全，加强事故隐患排查、治理、建档、监控工作，预防各类事故发生，特制订安全隐患排查治理体系。（二） 制定依据中华人民共和国安全生产法主席令第十三号安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16号令安全检查及隐患治理管理制度（三） 实施范围本方案适用于公司各部门及外来施工单位。（四） 时间安排此次安全隐患排查专项行动从2017年3月30日开始至2017年12月31日结束。（五） 隐患排查治理工作领导小组公司安全生产隐患排查治理工作领导小组负责组织各单位实施安全生产隐患排查治理工作。领导小组下设办
3、公室，办公室设在安全管理办公室，负责日常安全生产隐患排查治理、监督检查和考核工作：组 长：焦富祥副组长：邢立勇成 员：李锦院 于松 李传省 宋海勇 李传龙（六） 排查范围开展以查思想、查管理制度、查安全培训、查防护用品使用情况、查特种作业、查现场隐患、查安全设施、查危险源的管理、查应急预案及演练、查外协施工管理、查事故报告与处置、环境治理为中心的安全检查。1. 查思想查各单位领导和员工对安全生产的思想认识，是否把安全生产工作摆上议事日程，是否贯彻落实 “安全第一、预防为主、综合治理”的思想。2. 查管理、查制度、查法律法规执行情况1）查安全生产责任制执行情况。各部门在各自业务范围内是否对安全生
4、产负责；能否认真履行安全生产责任制，现场有无违章指挥；员工是否有违章操作和不安全行为。2）查安全检查制度，是否定期开展本部门安全检查，并有检查记录和查出问题整改单。3）查安全规章制度是否完善，包括制定的安全生产管理、考核、奖惩规定，现场作业、危险源、危险场所安全监控、安全规章制度的执行情况。4） 危险作业审批程序是否完善。5）各项安全管理是否符合国家法律法规要求。3. 安全教育、培训情况1）查员工安全教育培训制度落实情况。是否建立了员工安全教育培训制度，安全教育培训工作能否做到有计划、有落实、有考核、有档案。2）新员工入厂、员工转岗、临时上岗人员安全培训，车间每月、班组每周是否对员工进行安全教
5、育培训，各工种的操作规程和岗位培训情况，以记录为准。 3）查特种作业人员相应的培训计划和考核制度、特种作业人员持证上岗情况。4. 检查现场隐患1）查生产场所安全防护装置、消防设施、要害部位的现场安全管理情况。2）安全防护设施、栏杆、闸刀盖等是否齐全、有效；电气安全设施，如安全接地，避雷设备、仓库电气设施是否符合防爆性能；是否有私接电线、乱接乱拉情况。3）电气室；防火、防爆、防雷击、防中毒等防护措施；制度是否健全，安全检查监督是否到位，各种台账是否齐全。4）厂区内是否有违规贮存易燃易爆化化学品及毒性腐蚀物质、违规运输和使用情况5. 岗位安全检查1）检查现场作业人员有无违规吸烟情况。2）检查消防器
6、材、消防设施是还有效。3）安全标志挂放要规范整洁，值班室、工具库维修工具和器具定置摆放，工作岗位做到清洁有序，通风、安全通道畅通。4）工作环境符合要求，检查设备的控制器、仪表、防护装置是否安全、可靠。5）查工作岗位是否存在其它安全隐患。6. 特种设备管理情况检查叉车等特种设备是否建立技术档案，并有完整的操作规程、安全管理制度和维修保养制度；特种作业人员是否持有效证件上岗作业。7. 危险源监控管理情况是否建立了危险源管理制度，检查制度、应急预案、危险源档案是否齐全。8. 隐患整改落实情况1）能否做到：有隐患整改措施，明确责任人，重大隐患的整改实施有计划、有控制、有记录。2）对查出的安全隐患，实行
7、下发隐患整改通知单，经主管安全部门签署后发出，隐患所在单位、部门负责人签收并负责按要求期限整改，通知单要存档、备查。9. 应急预案及演练情况有无应急预案演练计划，并按应急预案定期演练，有演练记录、演练效果分析。10. 外来施工单位安全管理情况1）生产单位是否将生产经营项目、场所、设备承包出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人公司。2）发包单位是否与承包方或租赁单位签订专门的安全生产管理协议，是否对其安全生产工作统一协调、监督、指导、查处事故隐患及时消除隐患。3）对特种设备维修、安装时，外来施工单位是否具有安全资质，并到公司安全部门办理开工手续。4）发包单位是否对外来施工单位人员进行安全
8、教育。5）外来施工单位进入施工现场，是否遵守公司有关安全生产管理规定。11. 事故报告及处理如发生事故，是否在规定时间内上报并按“四不放过”原则进行处理。（七） 排查方法应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等多种方式进行隐患排查工作，至少每月进行一次综合检查，确保“横向到边，纵向到底”，不留死角，不留漏洞。（八） 工作要求1）提高认识，加强领导，扎实做好隐患排查治理工作。各部门一把手要亲自挂帅，充分认识开展隐患排查治理的重要性、必要性，增强工作主动性和自觉性，切实把隐患排查治理作为全年安全生产工作的主线，精心组织，周密部署，全力以赴抓好这项工作。2）加强宣传，广泛发动广大
9、员工积极参与、密切配合隐患排查治理工作。各单位采取自查自纠、互检等方式，全面认真细致地查找身边各种事故隐患，做到不走形式，不留死角。3）建立起安全生产的长效机制，层层落实安全生产责任，做到千斤重担人人挑，人人头上有指标，严防整治期间发生任何责任事故。4）对发现的隐患各部门要立即下发隐患整改通知书，对整改情况要跟踪督导，及时总结、考核、通报。隐患整改要明确整改目标、方法和措施、经费和物资、机构及人员、时限和要求。对于短时间内不能整改的，要及时上报，并采取临时措施。（九）隐患排查治理考核管理制度为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，及时排查和消除事故隐患，防止重特大事故发生，依
10、据中华人民共和国安全生产法主席令第十三号、关于安全生产事故隐患排查治理暂行规定等有关法律法规，特制定本管理制度。（1）公司隐患排查治理职责1）公司隐患排查治理工作领导小组职责：负责组织公司级安全隐患排查，对各事业部上报需公司解决的安全隐患组织整改落实，并对整改情况进行监督。负责隐患治理所需资金的筹措。对公司无力解决的隐患，负责编制整改方案，呈报公司审批。对隐患排查和整改情况每月汇总，并按要求上报公司安全监察部。2）各事业部隐患排查治理工作领导小组职责：负责组织事业部级安全隐患排查，对班组上报未整改的安全隐患组织整改落实，并对整改情况进行监督、检查。对事业部隐患排查治理情况上报公司安全监察部对本
11、事业部无力解决的隐患，负责编制整改方案，呈报公司隐患排查治理领导小组。3）各分厂车间隐患排查治理工作领导小组职责：负责分厂车间级安全隐患排查，对车间范围内的安全隐患组织整改落实，并对整改情况进行监督、检查。对本车间分厂安全隐患排查治理汇总，呈报事业部隐患排查治理领导小组。4）各班组隐患排查治理工作领导小组职责：负责组织班组级和员工级安全隐患排查，对班组范围内的安全隐患组织整改落实，并对整改情况进行监督、检查。对本班组安全隐患排查治理汇总，呈报事业部隐患排查治理领导小组。（十）隐患排查、现场检查整改管理程序（1）班组级1）员工对自己的工作场地及所使用的设备每天进行排查，发现的隐患随时上报班组长，
12、班组长安排整改并及时填写隐患排查整改治理汇总表。2）班组长、群众安全监督检查员每天对本班组进行班前排查、班中巡查，对发现的隐患及时安排整改，并及时填写隐患排查整改治理汇总表。3）班组对发现的隐患不能处理的及时上报分厂车间主任，每周五将上周隐患排查整改治理汇总表上报事业部。重点排查内容：人的不安全因素（包括意识、行为、健康状态、劳动保护用品的使用、是否按操作规程执行等）；物的不安全状态（包括设备设施、安全防护是否完好、检测在有效期内，现场符合定置要求）。（2）部门级1）安全管理部隐患排查治理小组日常接到部门上报没有整改的隐患，要及时安排治理，并对整改的结果进行复查验证。2）部门级隐患排查治理小组
13、接到园区下发的隐患排查整改治理通知后，按要求组织整改落实，整改后报公司复查验证。3）各部门排查治理小组每周对本部门全部范围排查一次，对排查出的隐患下发隐患排查整改治理通知表，并对整改的结果进行复查验证。5）各部门不能及时整改治理的隐患随时上报公司隐患排查治理工作领导小组，每月25日前将事业部隐患排查整改治理汇总表交公司。重点排查内容：消防设施、器材是否按要求配备、设备是否完好，特种设备是否按期检验，作业现场是否符合定置要求，特种作业是否持证上岗，安全警示牌、职业危害告知齐全，（3）公司级1）公司隐患排查治理工作领导小组每月月初召开一次安全隐患排查会议，分析预测近期公司生产、治安、消防、交通、等
14、形势，存在的安全隐患和各部门上报需要公司帮助解决整改的隐患。会议要明确每项隐患的整改措施、责任各部室及责任人、整改资金、完成时限、验收标准、监督验证责任人等。2）公司每月组织一次综合检查，检查各事业部对安全、现场管理隐患排查整改落实情况，对检查的隐患下发隐患排查整改治理通知表，并对整改的结果进行复查验证。3）每季度对安全管理制度落实情况进行排查4）每季度对特种设备、高低压用电进行一次排查5）每年对安全管理制度是否存在管理缺陷与漏洞排查一次进行修改，每季度对安全操作规程是否齐全排查一次，对缺失的进行补充，6）根据不同季节，开展专项（防火、防汛等）隐患排查治理工作7）公司各专业组每月对各单位巡查（公司综合检查除外）不少于一次，对检查出的隐患报公司，下发隐患排查整改治理通知书，并对整改的结果进行复查验证。（十一）考核 （1）班组每周不按时上交隐患排查整改治理汇总表的处罚责任人20元，事业部每月不按时上交隐患排查整改治理汇总表的处罚责任人100元。 （2）各部门对安全领导导小组下发隐患排查整改治理通知未落实整改的处罚责任人200-500元。 （3）公司对安全管理领导小出排查出的隐患并及时整改完成的不追究相关处罚责任。附件：隐患排查整改治理（通知单）汇总表 隐患排查整改治理（通知单）表下发
