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1、KPI指标分析 PPT模板下载 2020 4 3 1 指标分类 财务指标 服务能力指标 管理指标 2020 4 3 2 2020 4 3 机修工单数 钣喷工单数 财务指标 当月所有已结算的钣喷工单数 具体来讲 如果该结算工单中的派工技师是钣喷技师 则该工单将被系统认为是一张钣喷工单 当月所有已结算的机修工单数 具体来讲 如果该结算工单中的派工技师是机修技师 则认为是一张机修工单 如果派工技师中同时有机修和钣喷技师 则这张工单会认为成一张机修工单 一张钣喷工单 工单数量 3 财务指标 收入 1 工时收入 当月所有已结算工单上所产生的工时收入2 零件收入 当月所有已结算工单上所产生的零件收入 无论
2、该配件的来源主机厂还是外部采购3 零服收入 维修总收入 工时收入 零件收入4 机修工时收入 当月所有已结算工单的机修工时收入 机修工时收入是根据派工给所有机电技师所产生的工时收入 福特系统如果经销商能够没有派工 则系统将对应的收入默认为机修收入 5 机修零件收入 当月所有已结算工单上的零件大类 福特为第一 二 三 四 五 八 九类的零件收入 取值是根据派工给所有机电技师所产生的收入 如果经销商能够没有派工 则系统将对应的收入默认为机修收入 6 钣喷工时收入 当月所有已结算的钣喷工时收入 7 钣喷零件收入 当月所有已结算的零件 为第六类 碰撞件 的零件收入 8 合计 机修工时收入 机修零件收入
3、钣喷工时收入 钣喷零件收入 2020 4 3 4 财务指标 成本 1 工时成本 机修工时成本 钣喷工时成本2 零件成本 机修零件成本 钣喷零件成本3 零服成本 工时成本 零件成本4 机修工时成本 取值PG5 机修零件成本 当月所有已结算福特品牌工单上的零件九大类为第一 二 三 四 五 八 九类的零件成本6 钣喷工时成本 取值PG7 钣喷零件成本 当月所有已结算福特品牌的九大类为第六类 碰撞件 的零件成本8 合计 机修工时成本 机修零件成本 钣喷工时成本 钣喷零件成本9 非工单零件销售成本 福特零件 指当月已结算的 经销商通过 零件销售单 售出的所有福特零件的成本 2020 4 3 5 2020
4、 4 3 财务指标 毛利 1 工时毛利 工时收入 工时成本 工时提成等 2 零件毛利 零件收入 零件成本3 零服毛利 工时毛利 零件毛利 4 机修工时毛利 机修工时收入 机修工时成本 5 机修零件毛利 机修零件收入 机修零件成本6 钣喷工时毛利 钣喷工时收入 钣喷工时成本7 钣喷零件毛利 钣喷零件收入 钣喷零件成本8 合计 机修工时毛利 机修零件毛利 钣喷工时毛利 钣喷零件毛利 6 财务指标 毛利率 1 工时毛利率 工时毛利 工时收入2 零件毛利率 零件毛利 零件收入3 零服毛利率 零服毛利 零服收入4 机修工时毛利率 机修工时毛利 机修工时收入5 机修零件毛利率 机修零件毛利 机修零件收入6
5、 钣喷工时毛利率 钣喷工时毛利 钣喷工时收入7 钣喷零件毛利率 钣喷零件毛利 钣喷零件收入8 总计 机修工时毛利 机修零件毛利 钣喷工时毛利 钣喷零件毛利 机修工时收入 机修零件收入 钣喷工时收入 钣喷零件收入 2020 4 3 7 2020 4 3 机修零件收入 机修工时收入 财务指标 零件收入 工时收入 8 2020 4 3 财务指标 零件毛利 工时毛利 机修零件毛利 机修工时毛利 钣喷零件毛利 钣喷工时毛利 零件毛利 工时毛利 9 2020 4 3 单车工时收入 单车零件收入 单车平均收入 财务指标 单车收入 工时收入 进厂台次 零件收入 进厂台次 零服收入 进厂台次 10 财务指标 平
6、均工单收入 1 工时平均工单收入 工时收入 工单数2 零件平均工单收入 零件收入 工单数3 平均工单收入 零服收入 工单数4 机修工时平均工单收入 机修工时收入 机修工单数5 机修零件平均工单收入 机修零件收入 机修工单数6 钣喷工时平均工单收入 钣喷工时收入 钣喷工单数7 钣喷零件平均工单收入 钣喷零件收入 钣喷工单数8 总计 机修工时收入 机修零件收入 钣喷工时收入 钣喷零件收入 机修工单数 钣喷工单数 2020 4 3 11 2020 4 3 财务指标 油漆成本 辅料成本 油漆辅料成本 油漆辅料成本 钣喷工单数 12 2020 4 3 财务指标 收入占比 机修工时收入 机修零件收入 零服
7、收入 钣喷工时收入 钣喷零件收入 零服收入 13 2020 4 3 车间维修 车间维修 车间维修 服务能力指标 机修工位数量 含快保工位 钣金工位数量 包含大梁校正仪 喷漆工位数量 烤漆房数量 14 服务能力指标 客户接待 预检工位数量 2020 4 3 15 2020 4 3 1 机修服务专员人数 3 机修技师人数 2 钣喷 事故 服务专员人数 4 喷漆技师人数 5 钣金技师人数 6 质检员人数 7 零件部人员数量 8 服务部其它人员数量 服务能力指标 人力资源 16 管理指标 客户管理指标 1 本地市场品牌上牌数量 截止统计日 当地市场下发车型的上牌量2 经销商保有客户数 DMS系统内所有
8、有资料记录的车辆 VIN 数3 活跃客户数 长安福特 180 6个月 内有进厂记录的客户数4 客户流失率 180天 6个月 及以上没有进厂开记录的客户数占保有客户数比例车型5 管理内客户数 360天 一年 内有进厂记录的客户数 长安福特下发车型6 保修期内客户流失率 统计保修期内的所有客户中180天以上未进厂维修的数量占保修期内的所有客户的数量的比例 保修期内指 保修日期在当前日期之后或等于当期日期7 保修期外客户流失率 统计保修期外的所有客户中180天以上未进厂维修的数量占保修期外的所有客户的数量的比例 保修期外指 保修日期在当前日期之前8 车辆平均留厂时间 当天结算车辆平均留厂时间 小时
9、车辆平均留厂时间 总的留厂时间 参与计算留厂时间车辆数量之和 2020 4 3 17 管理指标 客户满意度指标 第三方调查 得分 MS J D Power调查 神访 GCVP CSI 2020 4 3 18 2020 4 3 管理指标 1 服务介绍2 保养提醒率3 预约率4 及时接待率5 零件预拣率 6 首次报价准确率7 最终报价准确率8 准时完工率9 服专终检率10 客户解释率 管控数据 服务回访率 客户投诉率 及时抱怨解决率 一次修复率 19 2020 4 3 管理指标 1 零件采购成本 在本月内 系统中导出采购的零件成本 2 零件入库成本 在本月内 实际入库的零件总金额 3 零件销售成本
10、 当月所有已结算工单上所产生的的零件销售成本 包括售出零件的零件销售成本 4 零件库存 实盘项数 当月最后一天 库存中的零件项数 5 零件库存 实盘库存 当月最后一天 库存中零件的总金额 6 零件库存 在厂库存 系统中的已经出库但是尚未结算的零件金额 零件管理指标 20 管理指标 零件管理指标 7 紧急订单项数 当月所有采购订单中紧急订单的零件项数8 紧急订单金额 当月所有采购订单中紧急订单的零件总金额9 非主机厂零件库存 当月最后一天 库存中非主机厂零件的总成本金额10 库存总金额 实盘库存 在厂库存 非主机厂零件库存11 库存供应月数 实盘库存 在厂库存 非主机厂零件库存 零件销售成本12
11、 零件满足率 1 当月车间登记的缺项零件项数 当月车间登记的缺项零件项数 当月零件部门出料的零件项数 13 零件目标达成率 零件采购成本 当月主机厂零件目标 2020 4 3 21 管理指标 生产管理指标 1 机修技师效率 机修标准额定工时 机修实际工时2 钣喷技师效率 钣喷标准额定工时 钣喷实际工时3 机修技师生产率 机修实际工时 机修可用工时4 钣喷技师生产率 钣喷实际工时 钣喷可用工时5 机修技师日均维修台次 机修工单数 机修技师人数 月工作天数 一个月按26天计算6 机修技师月均营业收入 机修月营业收入 机修技师数量7 钣喷技师日均维修台次 钣喷工单数 钣金技师数量 喷漆技师数量 月工
12、作天数 一个月按26天计算8 钣喷技师月均营业收入 钣喷月营业收入 钣金技师数量 喷漆技师数量 2020 4 3 22 管理指标 生产管理指标 9 机修服务专员日均接车台次 机修工单数 机修服务专员数量 月工作天数 一个月按26天计算10 机修服务专员月均营业收入 机修月营业收入 机修服务专员数量11 钣喷服务专员日均接车台次 钣喷工单数 钣喷服务专员数量 月工作天数 一个月按26天计算12 钣喷服务专员月均营业收入 钣喷月营业收入 钣喷服务专员数量13 机修工位周转率 机修工单数 月工作天数 工位数 工位数包含 机修工位 快保工位 一个月按30天计算14 钣喷工位周转率 钣喷工单数 月工作天数 工位数 工位数包含 钣金工位 喷漆工位 一个月按30天计算15 烤漆房周转率 钣喷工单数 月工作天数 烤房数量 一个月按30天计算 2020 4 3 23 谢谢 2020 4 3 24
