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1、 参考资料 第一章 项 目 概 况 第一节 项目名称及承办单位 一 项目名称一 项目名称 年产 2600000 米钢 塑复合管建设项目 二 承办单位二 承办单位 项目承办单位 山东 特管有限公司 山东 特管有限公司成立于 2010 年 6 月 9 日 组织机构 代码为 XX 营业执照注册号为 XX 注册资金 800 万 系由山 东 钢管有限公司投资成立 出资比例 100 经营范围 生产销售 输油 输气 矿用 供排水 防腐管道 管件 环保机械产品 公司坚持科技兴企 本着加强经济合作和技术交流的愿 望 采用世界领先而适用的技术和科学的经营管理方法 生 产高效节能环保的传输产品 以高起点 高水平 高
2、效益为 办厂思路 旨在生产出世界先进水平的高效 节能 环保的 传输产品 坚决践行 资源节约型 环境友好型 的国策 立足国内 面向世界 快速建立起 传输产品中国产业基地 股东山东 钢管有限公司成立于 2005 年 注册资本 2000 万元 位置座落于山东省重要的经济强县 市东城工业 园 紧邻半岛地区石油机械制造基地东营 是国内油套管 抽油泵等石油机械的专业生产商和供应商 下辖东营石油机 参考资料 械 山东 钢管有限公司 新疆 管业 特管公司 山东 国际贸易公司等五个企业 经过五年的发展 山东 钢管有限公司拥有员工 460 余 人 含中中高级技术人员 112 人 固定资产 8000 万元 年销 售
3、收入近 3 亿元 是中石化和中石油集团一级网络供应商 美国石油协会会员单位 与胜利油田 长庆油田 新疆油田 辽河油田 吉林油田 中原油田 延长油田 大港油田建立 了稳定的合作关系 产品获得美国 API 认证证书 能源一号 网会员证书 全国工业产品生产许可证 通过 ISO9001 质量 体系认证等 公司主要生产各种钢级的油管 套管 钻杆 各种型号 的抽油杆 管式抽油泵 特种抽油泵 钛纳米防腐油水管 玻璃钢内衬防腐管及其他钻采配套产品 产品除畅销国内各 大油田外 并已与美国 俄罗斯 英国 加拿大 中东等产 油国建立了广泛的业务关系 在用户中享有良好声誉 山东 钢管有限公司主要生产各种钢级的油管 套
4、管 接箍及钛纳米防腐油 水管 公司设备先进 工艺完善 质 量可靠 现拥有两条 PLC 自动化流水线 油管 套管年生产 量 7 万吨 产品生产完全执行 API Spec 5CT 标准 抽油泵系 列产品达 20 多个品种 包括防砂泵 防腐泵 抽稠泵 等径 泵 斜井泵 高效耐磨泵 串联泵 偏置阀泵等 公司产品 畅销国内外各大油田 在用户中享有良好信誉 三 项目负责人三 项目负责人 项目负责人 联系电话 四 法定代表人四 法定代表人 参考资料 五 拟建地址五 拟建地址 山东省 市临港工业园 市 镇太平东路 14 号 占地 面积 398 26 亩 26 55 公顷 第二节 可行性研究编制单位 编制单位名
5、称 工程咨询资格证书编号 工咨甲 11820070051 资格等级 甲级 发证机关 国家发展和改革委员会 第三节 研究工作的依据与范围 一 研究工作的依据一 研究工作的依据 1 山东 市及临港工业园有关政策 规定等 2 国家发改委 一般工业项目可行性研究报告编制大 纲 3 国家有关法律 法规及产业政策 有关设计标准 规 范及规定 4 项目承担单位提供的基础数据资料 5 有关设备询价资料 二 研究工作的范围二 研究工作的范围 1 对项目提出的背景 必要性 产品的市场前景进行分 析 对企业销售 市场发展趋势和需求量进行预测 参考资料 2 对产品方案 生产工艺 技术水平进行论述 通过研 究确定项目拟
6、建规模 拟定合理工艺技术方案和设备选型 3 对项目的建设条件 厂址 原料供应 交通运输条件 进行研究 4 对项目总图运输 生产工艺 公用设施等技术方案的 研究 5 就项目的消防 环保 劳动安全卫生及节能措施的评 价 6 对项目实施进度及劳动定员的确定 7 进行项目投资估算 对项目的产品成本估算和经济效 益分析 进行不确定性分析 风险性分析 提出财务评价结 论 8 提出本项目的可行性研究工作结论 第四节第四节 研究结论研究结论 1 本项目产品技术先进 市场前景良好 2 本项目生产技术成熟可靠 3 本项目需用主要原 辅材料市场供应有保障 4 项目征地 398 26 亩 26 55 公顷 建设生产车
7、间 办公科研楼 公用工程辅助用房及其他配套建筑 共计新建 建筑面积 85253 新上生产及辅助设备 180 台 套 形成 年产 260000 米钢塑复合管的生产能力 5 本项目总投资为 90910 66 万元 其中建设投资 81331 05 万元 项目计划分两期建设 一期计划投资 30000 万元 二期投资 60910 66 建设投资中拟申请银行长期贷款 参考资料 20000 万元 企业自筹 70911 05 万元 经测算 项目投产后 年实现销售收入 161292 31 万元 其中利润总额 38665 78 万元 税后利润 28999 34 万元 项 目贷款偿还期为 3 79 年 含建设期 1
8、 年 项目投资回收期为 4 82 年 经济效益显著 6 项目生产中采用妥善环保措施 三废 得到较好治 理 可达标排放 7 项目承担单位技术力量较强 管理经验丰富 具有雄 厚的经济实力和良好的信誉 建设条件良好 本项目所需自 筹资金 该公司有足够能力筹措 8 项目建设符合国家产业发展规划 发展政策 投产后 能够充分发挥产品技术优势 节约能源 发展高科技产业 促进企业健康 协调 可持续发展 综合以上分析 项目实施后社会及经济效益明显 项目 是可行的 第五节 主要技术经济指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序序 号号指指 标标 名名 称称单单 位位指指 标标备备 注注 1 建设规模 1 1
9、高压复合管 80 00 1 2 钢带复合管 80 00 1 3 海底管线管 40 00 1 4 双臂螺纹管 60 00 2 总投资万元 90911 05 2 1 建设投资万元 81331 05 2 2 建设期利息万元 2384 00 参考资料 2 3 流动资金万元 7195 99 3 主要原辅材料消耗量 3 1PE 吨 23086 42 3 2 钢丝钢板吨 19169 15 3 3 其他万元 11248 48 3 4 4 外购燃料 动力 4 1 电万 KWH 1430 00 4 2 水 万立 方 1 20 5 占地面积亩 398 26 6 建筑面积 平方 米 85253 7 劳动定员人 7 1
10、 管理及技术人员人 55 00 7 2 生产工人人 235 00 8 年销售收入万元 161292 31 9 年利润总额万元 38665 78 10 年总成本费用万元 122161 04 11 财务内部 43 13 税前 收益率 32 39 税后 15 投资回收期 税前年 4 09 含建设期 税后年 4 82 含建设期 16 财务净现值万元 129428 59 税前 项目投资财务净现值 ic 12 万元 84447 54 税后 17 总投资收益率 43 56 18 资本金净利润率 40 90 19 盈亏平衡点 60 07 第六节 存在问题及建议 1 考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性 本项
11、目 在具体实施时宜采用以销定产的策略 因此企业应在建设初 期加大市场开发的力度 2 项目实施宜采用分期实施的方法 以尽可能的适应市 场需要 取得经济效益 参考资料 第二章 项目建设的背景和必要性 一 一 市概况市概况 市位于山东半岛中部 渤海莱州湾南畔 总面积 2180 平方公里 辖 9 个镇 5 个街道办事处 975 个行政村 居委 会 东邻风筝城潍坊 西依石油城东营 北濒渤海 隶属山 东省潍坊市 是著名的中国 蔬菜之乡 历史悠久 人杰地灵 公元前 148 年置县 境内现已 发现北辛 大汶口 龙山等古文化遗迹 150 多处 是夏代斟 灌国 西周纪国的建都地 史传 汉字鼻祖仓颉在此创造了 象形
12、文字 汉代丞相公孙弘 东汉 建安七子 之一徐干 前 秦丞相王猛 南北朝时期的著名文学家任昉 世界上第一部 农学巨著 齐民要术 作者贾思勰都诞生在这里 交通便利 公路 铁路四通八达 境内有济青高速 荣乌高速 荣成经北京至乌海 横贯东西 益羊铁路 羊田路 纵贯南北 潍高路 寿济路 大沂路 羊青路等省道 国道 纵横交错 距离济南 青岛国际机场各 150 公里 距离潍坊 机场 50 公里 国家二类开放口岸 港 可直达周边国家和地 区 资源丰富 中南部地下水源丰沛 土质肥沃 是国家 确定的粮食 蔬菜 果品等产品生产基地 北部卤水储量丰 富 宜盐面积 260 万公亩 是全国三大重点盐业产区之一和 重要的盐
13、化工基地 西北部石油 天然气储量可观 沿海滩 涂 45 万亩 主要经济鱼类 20 多种 参考资料 经济发达 农业优势突出 是我国冬暖式大棚种植的 发祥地 蔬菜种植面积达 80 多万亩 是著名的 中国蔬菜之 乡 被评为 全国农业标准化示范区建设先进单位 和 全国 农产品质量安全工作先进单位 工业实力雄厚 初步形成了 造纸包装 海洋化工 机械制造 纺织服装 蔬菜加工 新 型建材等六大支柱产业 培育起了晨鸣纸业 巨能电力 联 盟化工等一批利税过亿元的骨干企业 年销售收入过亿元的 企业达 49 家 其中晨鸣集团列 2007 中国企业 500 强第 201 位 打造了一批知名品牌 有 22 个产品 29
14、 件商标 被认 定为山东名牌和山东省著名商标 仙霞 商标 晨鸣 商标 被认定为中国驰名商标 圣玉 牌玉米淀粉 仙霞 牌男西 服和 金鲁丽 胶合装饰板被认定为中国名牌产品 第三产业全面繁荣 蔬菜批发市场年交易额达 30 多亿 元 被农业部确定为全国重点鲜活农产品批发市场 是全国 蔬菜集散中心 价格形成中心和信息交流中心 建成了全国 首家蔬菜网上交易市场 全市各类专业市场发展到 40 多处 初步形成了分布合理 功能齐全的专业市场体系 被商务部 确定为 万村千乡 市场工程首批试点县 市 之一 城市面貌 日新月异 先后成为 中国优秀旅游城市 国家园林城市 国家卫生城市 和 国家环保模范城市 社会和谐稳
15、定 教育事业快速发展 学前教育 基础 教育 职业教育 高等教育均进入全省乃至全国前列 被评 为全国 两基 工作先进市和 全国学前教育先进市 社会保 障体系不断完善 社会养老保险 农村新型合作医疗 五保 供养 城乡低保水平不断提高 与经济社会发展水平相适应 参考资料 的城乡社会救助体系框架基本形成 被评为 全国民政工作先 进市 文化 科技 卫生 体育等社会事业均步入全省乃至 全国先进行列 积极推进 平安菜乡 建设 社会安定有序 被评为 全国社会治安综合治理先进集体 深入开展 诚信菜 乡 及 和谐村庄 和谐社区 和谐单位 创建活动 市民文明 素质和城乡文明程度不断提高 被评为 全国创建文明村镇 工
16、作先进市 和 山东省首批文明城市 全市始终保持了团结 和谐稳定 群众安居乐业的良好局面 二 临港工业园概况二 临港工业园概况 市临港工业园位于 北部 渤海莱州湾畔 处于 三 区 中心节点位置 是环渤海经济圈内亟待开发的为数不多 的黄金海岸 园区规划总占地面积 60 平方公里 起步区 20 平方公里 园区共设置临港物流 船舶制造 高效能源 盐业化工 石 油化工 新型制造六个产业区 区内地势平坦 均是工矿用 地 办理有关征地手续简便 周边地下卤水和石油资源丰富 交通便捷 是当地海运 河运 公路 铁路 航空五联网的 交通枢纽 园区内道路 供电等基础设施和行政事业机构配 套已经基本完善 现已有神华集团投资 160 亿元的国华 发 电厂 华能集团投资 12 亿元的风力发电 马来西亚森达美 集团投资 6 7 亿元的 新港等 12 个项目落户园区 工业园区范围内全部高标准完成了 七通一平 建设条 件 为招商引资 大上工业搭建了坚实的平台 一批知名企 业先后投资落户 工业园区招商引资措施得力 效果显著 主要措施如下 参考资料 1 为入园项目规划适合项目安置的工矿建设用地 2 对入园项目提供道路 供水
