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1、1.0目的本程序规范仓库的一切工作,旨在搞好和提高仓库的管理工作,在提高工作效率的基础上保证库存的质量、安全及帐、卡、物相符。2.0范围适用于本工厂仓库所有区域的运行（如原材料、成品、辅料区、周转区等）。3.0定义：3.1 原材料区: 是原材料或合格半成品存放的区域.3.2 成品库: 是成品存放的区域（包括本工厂的产品和外购件）.3.3 辅料区: 包括工装器具、低价值且容易消耗的物品和包装材料存放的区域.3.4周转区或暂放区：用于物料、部件或不定性成品的暂放与周转区域。4.0职责4.1 PPMC部:负责仓库具体分工,对各仓库的物料收、发、存控制，对库存管理、盘点等方面工作进行有效的监督与指导.
2、4.2 仓库员:4.2.1 在PPMC部直接领导下开展工作,是所管仓库消防安全、财务安全、人身安全和优质服务的第一责任人.4.2.2 负责对仓库物料员日常具体工作的安排与考核,负责执行并落实仓库各项工作计划.4.2.3 负责对仓库收发货相关单证的审核并妥善处理货物分类、装卸、组织、配送管理等事务;负责对仓库各类报表日志、登记账册的审核.4.3 物料员:4.3.1 在仓管员的直接领导下协助仓管员处理货物收发、货物整理、库区卫生、物品保养、消防安全与安全保卫工作.4.3.2 严格按照规定的文件与要求认真审核相关单证,及时准确地收发货并开具相关凭证,及时准确地将经手的每一笔收发货的商品账及货卡进行数
3、据更新与登记.4.3.3 协调好送货员、装卸作业人员的关系,及时处理一般性的现场投诉,上报并参与处理各种仓储事故和各类突发事件. 5.0操作内容5.1.1 物品入库总要求：5.1.1.1所有物品的入库,仓管员必须亲临现场,按单点收,不得他人代收(如有休假情况,则由PPMC部统一安排).5.1.1.2 一切入库的物品,必须有品管部出具的合格IQC来料检验报告,如品管部在短时间内无法检验出其是否合格,可将其暂收,放入待验区/暂放区,并在送货单上注明“暂收”二字.5.1.2 原材料及外来加工产品的入库程序5.1.2.1 仓管员认真核对供应商提供的货物与其送货单的名称、数量是否相符，同时通知IQC对来
4、料进行检验。 5.1.2.2 IQC检验合格,仓库员核对无后方可入库;若IQC检验不合格,则参照进行处理相关事宜.5.1.2.3 仓库员根据送货单上的明细及采购部提供的订购单和（或）物料需求清单等资料(价格,数量,规格等)填写入库单入账,同时更新物料卡与电脑账；入账后将相应的单据(入库单、送货单等)送交财务部.5.1.2.4 需采购、仓管两方面共同签字生效,月末做出汇总单据后呈递给采购部.5.1.3 成品的入库程序5.1.3.1 仓管员在接到有品质部出具的成品检验报告,证明入库成品为合格产品后,方可准备入库.5.1.3.2 仓管员根据成品检验报告上的产品名称、生产日期及数量与车间负责人员共同进
5、入车间进行核对无误后方可入库.5.1.3.3 入库完毕,核对生产部开具的入库单,如无疑问,需由车间签字确认.5.1.3.4 仓管员将数据正确及时地写在入库单及账本上,按要求填上相应的数据; 同时在物料卡及电脑账上及时更新。5.1.4 辅助材料的入库程序5.1.4.1 仓管员必须将采购部门的辅助材料采购申请单分类保管.5.1.4.2 物品到我工厂后,仓管员根据采购申请单上的资料认真核对供应商提供的货物与其送货单上的名称,数量是否相符并通知请购人对其进行检验.5.1.4.3 仓管员自检或根据请购人/品质部IQC在送货单上合格确认后方可收货,并在单据上签字,以示负责.5.1.4.4 仓管员填写入库单
6、入账后,更新物料卡与电脑账数据，然后将相应单据(申请购料单,送货单和入库单)送交财务部,月末做出汇总单据,呈递采购及PPMC部.5.2 物品出库规定5.2.1出库总要求：5.2.1.1 所有物品的出库,仓管员必须亲临现场,按单清点清楚,不得他人代发(如有休假情况,则由PPMC主管统一安排).5.2.1.2 一切出库的物品,必须是“见单发货”,严禁任何“白条”领料或借用行为,如有特殊情况,须经部门主管签字认可,但事后须补办合格手续.所有物品的发放,均执行“先进先出”的原则,如有特殊情况,需部门主管签字,并做好记录,以备查证.5.2.1.3 因生产或客人需要,需要紧急放行或例外放行的原料或成品,需
7、做好记录,以备查证.5.2.2 原材料及辅助材料的出库程序5.2.2.1 仓管员在接到生产车间或其它部门开具的且有相关负责人签名的领料单后,方可准备办理出库手续,然后根据上面的详细资料发货.5.2.2.2 发货完毕后,由领用人与仓管员共同在领料单上签字确认.5.2.2.3 仓管员将数据准确及时地写入原辅材料出入明细账本上,并更新物料卡与电脑账上的相关数据。5.2.3 成品的出库程序5.2.3.1 如有末出检验结果或末经检验即要出货时,须由PPMC部填写“待检出库跟踪”，由相关负责人签字确认后方可出货,并及时交给品管部门予以跟踪.5.2.3.2 由PPMC部的相关人员根据客户的要求出具相应的出货
8、通知单交给仓管员,仓管员根据实际情况开出相应的送货单呈递部门主管签字后安排发货（需要外部车辆运输的另开请车单）,月底统计出成品收发存月报表报PPMC部.5.3 物品退库程序及规定5.3.1 所有退库的物品,必须符合下述条件之一:5.3.1.1生产过程中产生的不合格品及客户退回的货物;5.3.1.2车间领出后末用完的合格的原材料及辅助材料;5.3.2 退库程序5.3.2.1生产车间从货仓领取原材料及零件后发现来料不合格品，由物料员开申退换料单经相应IQC或IPQC签名确认后退回货仓，经仓管员和PPMC负责人批准后换回相同数的合格物料生产；如果生产车间因保管不慎造成物料遗失或生产损坏超出比例由物料
9、员开补数通知单，经相关负责人审核后，仓管员、PPMC主管批准后，到货仓领取物料。同时来料不良、多料、订单数量产生变化等情况下则需开退料单退物料回仓库。5.3.2.2 退库完毕后,退货申请人、仓管员及品检人员须在退库的单据上签字确认并由仓管员将数据正确及时地输入相应账本上,控要求填上相应的项目资料.5.4 账本、物料卡、报表及电脑账的制作与上报规定5.4.1 库存物品必须做到“三对口”,即库存物品与持卡相符,挂卡结存数与账本的明细余额相符.5.4.2 账本由仓管员亲自根据物资分门别类建立,他人不得“代劳”,且必须规范、准确、及时.5.4.3 账本内容包括物品的名称、规格或型号、计量单位、数量、上
10、期结存、本期入库、本期出库、本期结存等项.5.4.4 辅助性材料和物品的账本还必须有相应的单价与总金额.5.4.5 挂卡由仓管员亲自根据各种物资分门别类建立,且必须及时按要求制作填写;一般包括品名、编码、计量单位、批次编号、生产日期、保质期限、供应商与制造商、填写日期与相对应的入、出、存等项.5.4.6 报表由仓管员亲自根据各自分管的物资制作;而仓库报表一般都包含有上月结存、本月出/入库、本月结存等内容，仓管员必须将相关的报表由PPMC部主管审核后在每月五号之前将上月的报表做出，报至工厂财务部与采购部结汇.5.5 盘点程序及规定5.5.1 每月月底对所有产品及材料盘点一次.5.5.2 盘点时,
11、成品(成品收发存月报表)及原材料（原辅助材料收发存月报表）分清项目、质量等明细,并将坏货情况及时上报至采购员,采购员负责联系厂家换好货.5.5.3 盘点结果于次月四日前报给PPMC部主管.5.6 物品搬运管理5.6.1 搬运时,重物放于底部,重心置中,并注意各层面的防护.5.6.2 严禁超高、超快、超量搬运物料。5.6.3 人力搬运应以安全、质量为准则,注意轻拿轻放,放置地面应平稳; 电梯载物应遵循电梯安全管理规定的要求.5.6.4下雨时,应将搬运的物料进行防淋的措施.5.6.5搬运时,注意保持搬运路面的清洁与通畅.5.6物品贮存与管理规定：5.6.1 依据物品的性质及其要求,进入专用仓库贮存
12、.如因空间及温度等其它原因须和其它物品存放于同一仓库,应注意标识清晰与隔离，防止混淆.5.6.2 物品存放须注意防潮、防尘、防倒、防重压和防高温。单个物料架上的物品应是上轻下重，中心一致；物料架之间的间隔最少让人通过，成品货物的高度不超过2M；货物摆放应统一、有序且归于相应规定的指定位置.5.6.3 物品的标识须明确、清楚、统一，尽量使用目视化的管理，具体细则参照标识与可追溯性控制程序.5.6.4 库存的成品、原材料如有超过保质期限的，需立即申请品管部重新检验，然后根据检验结果做出相应的处理，以免影响库房环境。如有特殊情况，可以继续使用的，需品质部和工程部复检之后书面通知。5.6.5危险化学品
13、的存放最好单独隔离存放且注意存放环境要求，注意安全。5.7库位规划管理程序：5.7.1 库位规划与配置5.7.1.1 生产计划部应依成品缴出库情况（时间长短、数量）、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。5.7.1.2 库位配置原则应依下列规定:配合仓库设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源设施等)及所使用的储运工具规划运输通道和相应的摆放位置并标明地域名称。依客户类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位. 将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明“库位配置图”上,并随时显示库存动态.5.7.2
14、 库位标示5.7.2.1 库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:层次类别,依A、B、C英文字母须序由下而上逐层编订，没有时填“/”符号。库位的流水号编号,可按010203一至排列.仓库类别,依A、B、C须序编订。5.7.2.2 计划产品应于每一个库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量。5.7.2.3 仓管员依据库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处.5.7.3 库位管理5.7.3.1 仓管人员应掌握各库位,各产品规格的进出动态,并依先进先出的原则指定收货及发货单位.5.7.3.2 计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达到先进先出的要求.5.7
15、.3.3 待验区及周转区的划分待验区及周转区根据物品的性质、常规数量等分别设立在各相关仓库的一处，规定尺寸与名称。进入待验区的物品必须是“暂收物品”,在合格后,应及时将其移至正常存放处,以备循环使用.5.8安全及其它规定：5.8.1 所有库房的门锁及相关通道的钥匙,由各自专管的仓管员一人掌管,在离开库房时必须锁门,如仓管员休假暂时脱离岗位时,其代替人必须由部门主管统筹安排,必须办理离岗和复岗手续.5.8.2 一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物件；更不可在仓库里吸烟。5.8.3 仓库系物资保管重地,除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人没经过批准，不得进入仓库。 5.8.4 仓库范围及仓库办公地点,不得会客,其它部门职工不得围聚闲聊,不得带亲友到仓库范围参观.5.8.5 仓库不准代私人保管物品也不得擅自答应没经领导同意的其他单位或部门的物品存仓.5.8.6 任何人除验收或工程做样时所需要,不准把仓库商品物资试用试看.5.8.7 仓库应定期每月检查防火设施的使用实效并接受保安部的检查监督.6.0相关文件不合格品控制程序 (P
