金属非金属露天矿山生产安全隐患排查检查表-附件3

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1、 1 附件 3山西省金属非金属矿山（露天- 生产）安全隐患排查检查表单位名称： 所属地区： 检查机构： 检查时间： 2 企业基本情况表企业名称企业地址邮政编码 从业人数专职安全管理人员 安全标准化等级安全生产许可证号 发证日期发证机关 经济类型法定代表人 联系电话安全负责人 联系电话开 采 矿 种 开 采 方 式设计服务年限 设计生产能力 3 目 录一、安全管理现状检查 .25二、安全生产基本条件检查 .28三、地面安全设施检查 .30四、采剥工程检查 .32五、矿山运输检查 .34六、防排水检查 .37七、排土场检查 .38八、供配电系统检查 .40 4 山西省金属非金属矿山（露天-生产）安

2、全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见工商营业执照采矿许可证安全生产许可证民用爆炸物品使用许可证爆破作业单位许可证生产经营单位主要负责人安全任职资格证书1 证照情况安全管理人员安全资格证查各证照有无及其有效性2 管理机构建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于 2 人，大中型露天矿山专职安全管理人员不少于 6 人、4人。每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。大、中型矿山企业应配备有安全总监。矿山企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。查安全机构和管理人员有无状况1

3、.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。查看有无各图纸及其时效性3 基本图纸2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制 定 年 度 安全 培 训 计 划 ； “三 项 岗 位 ”人 员 必 须 经 培 训 持 证 上 岗 。查制度、计划、台账及持证上岗情况2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于 72 小时，考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记录，培训档案

4、，随机抽查询问矿工3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于 20 小时。 查企业培训计划及培训记录4 教育培训4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员 查企业培训计划及执行记录 5 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见进行专门培训。5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 查企业培训计划及培训记录6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 查培训档案1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。查是否提取及提取标准，以及使用情况5 安全投入2.

5、矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险） 。查是否提取及提取标准是否符合规定6 领导带班 施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。 检查资料，随机抽查询问矿工1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查处理记录2.矿山企业应建立健全隐患排查治理制度并建立台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、整改方案与排查治

6、理台账8 隐患排查 与处理3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处理情况1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。查应急预案有无及完整情况2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议9 应急救援3.矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事

7、故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练 查应急预案演练计划和执行情况 6 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员处理情况10 事故处理2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。查防范措施和整改措施落实情况1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查劳保用品质量、采购、发放和使用情况11 劳动保

8、护2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或安全生产责任险）12 外包工程 管理 承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议 13 其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。 7 二、安全生产基本条件检查序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见1 开采方式 按设计自上而下分台阶或分层开采 查安全技术措施计划、现场检查2 破碎铲装

9、使用机械二次破碎和铲装作业。 现场检查3 露天边坡 落实边坡管理的安全措施 查设计、制度、记录，现场检查1.水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。 查机构设置及人员配备情况4 防排水 2.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。查阅检查记录及防水计划资料1.实行湿式凿岩作业，带捕尘设施的凿岩设备。 现场检查5 凿岩 2.（1）空压机是否完好可用并监测检验。 （2）符合批准的安全专篇要求。现场检查、查检测检验报告6 供电 1. 矿山企业应备有供（配）电系统图。 查有无相应图纸7 通讯 1.矿山应有完善可靠的通讯系统，保持矿内、重要场所、作业地点通讯畅通。 对各点通讯

10、进行抽样检查与试验8 放炮管理必须落实爆破作业安全管理规定，未经批准的必须采用中深孔爆破。矿山爆破要做好警戒工作，爆破后，等待时间超过 15 min，方准许作业人员进人爆破作业地点。查看设计资料，查爆破作业规程是否有相关规定。9 其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。 8 三、地面安全设施检查序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见1.矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合安全专篇的要求。查阅图纸、现场检查1 地表设施 2.矿井（溜井、平硐等）井口标高应高于当地历史最高洪水位 1m 以上。

11、工业场地地面标高应高于当地历史最高洪水位。查阅设计资料、现场检查2 矿山消防 地表建筑应经消防部门检查合格。 查阅消防检查意见书。1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。现场检查3安全防护与安全标志2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合 GBl4161 要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。现场检查3 其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山地

12、面安全设施情况、存在的主要问题，并提出整改要求。 9 四、采剥工程检查序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应符合批准的安全专篇要求。 现场检查。1 采剥要素 2.边坡防护工程、预加固措施符合批准的安全专篇要求。 现场检查。2 空区处理开采境界内的废弃巷道、采空区，应及时标在矿山平面图上，现场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。现场检查、查阅图纸。3露天矿边界管理露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上 2m 范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，

13、应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过 2m 时，其倾角应小于自然安息角。现场检查。4 采剥设备矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备的型号符合批准的安全专篇要求。 现场检查。1.穿孔作业及穿孔设备行走应符合 GB16423-2006 中5.2.2 的规定。 现场检查。2.爆破作业应符合 GB67222014 规定。 现场检查、查阅爆破作业记录。3.爆破源至人员及其他保护对象之间的安全距离、总起爆药量或一次最大起爆药量符合设计规定；水孔爆破应采用防水炸药或采取防水措施；采用电雷管起爆时，应配备雷电预警装置。临近最终边坡的控制爆破应符合批准的安全专篇要求。现场检查、查阅爆破作

14、业记录。5 穿孔与爆破4.提供由主管矿长批准的避炮设施的设置地点、结构和拆移计划等资料。 查阅相关资料。6 铲装作业 1.汽车运输,2 台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖 现场检查。 10 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见掘机之间间距应不小于其最大挖掘半径的 3 倍，且应不小于 50m。2.机车运输,2 台以上挖掘机在同一平台同时工作时,挖掘机之间间距应不小于二列列车的长度。 现场检查。3.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径 3倍的距离，且不小于 50m。现场检查。1.破碎站卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大