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1、厂区防火、防盗安全管理工作规范一、目的为规范公司生产厂区防火、防盗工作，防止安全管理工作过程中出现偏差，特制订本规范。二、适用范围本规范适用于公司生产厂区防火、防盗安全管理工作的全过程。三、职责范围1由各车间、部门负责对辖区范围内各消防设施、防盗环境的日常检查和维护保养。2、由安环科或安环科组织的检查小组对各部门的消防设施、防盗环境进行抽查和监督巡查（可联合企管科在每周的现场检查中进行）。3、厂区范围内的消防设施、安全监控需外出维修的，由安环科扎口统一进行。4节假日厂区放假时，由安环科组织各部门值班人员对厂区进行防盗、防火检查。四、工作步骤1.日常检查和维护保养由各车间、部门负责辖区范围内各消
2、防设施的日常检查和维护保养，各部门对消防设施的状态和使用必须做好标识和记录。使用后要妥善处理，恢复原来状态，对需补充药剂的消防设施要及时拿到仓库并通知安环科，由安环科扎口联系外出充药。2. 现场抽查（监督巡查）2.1 现场抽查一般情况下每周一次，安排在每周四进行，遇特殊情况可临时调整或增加检查次数。2.2 检查覆盖公司各个部门，检查内容包扩： 1、消防设施的完好状况。 2、消防设施的维护保养和使用情况。 3、防盗环境情况和监控设施。 4、动火作业的规范情况。2.3 检查小组成员对抽查过程中发现的问题做好记录工作。3. 抽查记录汇总、不符合项3.1 现场抽查结束后，抽查人员对不符合项进行汇总，并
3、形成检查记录。3.2 检查记录对抽查过程发现的问题的责任部门、方位、不符合内容做详细的描述。3.3 检查记录对对检查过程发现的问题整改周期做出明确规定。4. 发生至相关部门4.1抽查人员将检查记录情况，通过公司局域网发送至问题涉及的和部门主管领导，并抄报总经理、副总经理。4.2 检查记录一般通过公司内部网络邮件系统发送，不符合相关部门如果未通网络或没有邮箱，企管科应打印检查记录送至该部门主管领导，确保不符合涉及的部门及时收到检查记录。4.3 必要时通过电话落实收到情况。5. 督促落实不符合整改5.1 发出检查记录后，立即督促涉及不符合的部门按照公司相关管理要求开展整改行动。5.2 对整改部门有
4、纠纷的问题，进行现场指导或协商，无法处理应及时上报。6. 下期检查验证6.1 在下一期检查过程中对不符合整改情况进行验证。6.2 规定周期内完成整改工作的，在本期检查记录中注明“完成整改”字样。6.3 规定周期内未能完成整改工作的，在本期检查记录中注明“未完成整改”字样，督促其继续落实整改工作，并上报公司主管领导，将未能按期完成整改的部门，计入当季度考核。下期检查过程中重复验证，直至完成整改。五、管理要求1. 人员要求1.1 检查小组人员必须熟悉各类体系管理要点，熟悉公司各类管理文件及规章制度。1.2 检查小组人员必须了解公司各部门基本情况，包括各部门机构人员组成、管理职能、工作内容等。1.3
5、服从领导分配，遵守公司管理规定。2. 检查过程工作要求2.1 检查过程的记录内容必须保持客观公正、明确详细。2.2 进入现场时要遵守该现场对应的相关规章制度，按要求配备相应劳保用品方可进入。2.3 检查程中不得影响及干涉受检部门的正常工作。2.4 不确定的问题需保持与现场相关负责人的沟通，不得主观臆断，必要时可请相关负责人陪同检查。3. 不符合项整改要求3.1 检查记录及不符合项必须在检查当天发出，确保相关部门能及时收到。3.2 不符合整改工作必须在规定周期内完成，一般为1周时间。3.3 不符合整改工作如有特殊情况在规定周期内不能够完成整改，不符合部门应及时告知，并上报主管领导，获取认可后调整整改时限，不能无限期拖延。3.4不符合项整改工作不能只是书面整改或一次性整改，在日常现场检查中做为关注重点进行跟踪，保持长效管理。3.5在月度内重复出现同类问题的部门，加倍考核部门及负责人。3.6 整改结束后检查组在下期检查过程中进行验证，并在日后做为重点管理进行监督。六、相关记录检查记录外部审核工作规范修订内容序号制（修）订日期修订处确认12012/01/28新制定。质管办
