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1、. 产品类别： 0202，0201，0821 实施规则： CNCA-C03-01：2014 实施细则： CQC-C0301-2014 检查性质：初始检查 扩类检查 地址搬迁检查 首次检查 正常监督检查飞行监督检查 其它 (应填写具体的检查性质) 0、认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认 0.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期： 2011.09.10-2042.09.09 。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）： 一致 是否不适用检查结果描述:（选择否时，必须说明不一致情况；需要时给出处理建议）记录：现场核查工厂实际
2、地址、注册地址、工厂名称见下描述；注册地址与营业执照地址符合。0.2认证委托人、生产者与生产企业信息检查结果描述： 1、本次任务共包括证书 ,8 张（与任务书不一致时，需进行详细描述）2、证书信息：有效证书 8 张，无效证书 张，需收费证书 8 张开出抽样单： 张(未抽到样的产品类别及涉及证书应在此进行说明)3、证书是否涉及认证标准或要求变更：否 是(选择时,检查员应告知企业相关的要求) 分别描述每一个与生产企业不同的认证委托人、生产者的下述信息） 见下记录 见相关附件（0.2附件：内容、格式与下面相同）认证委托人名称： 地址： 或同报告中生产企业邮编： 邮箱： 联系人： 手机： 电话： 传真
3、： 生产者名称： 地址： 或同报告中生产企业邮编： 邮箱： 联系人： 手机： 电话： 传真： 生产企业相关信息： 生产企业名称： 天津市中油大地电力设备有限公司 生产企业地址： 天津市和平区红旗大街188号 工厂人数（与认证产品相关） 000000000000 电话(含区号)：0311-0000000 传真（含区号） 0311-0000000 邮政编码： 021000 质量负责人：（姓名） 刘洋 电话/传真(含区号)： 00000000 手机： 0000000000 电子邮件： 认证技术负责人（适用时）： 崔娜电话/传真(含区号)： 00000000000 手机： 0000000000 电子邮
4、件 认证联络员（适用时）： 黎朝阳 电话/传真(含区号)： 0000000000 手机： 00000000000 电子邮件： 1、职责与资源 1.1 职责 不适用 工厂是否规定与认证要求符合性和产品一致性等有关的各类人员的职责、权限及相互关系?是否不适用工厂是否在其管理层中指定质量负责人？质量负责人为：生产企业管理层 OEM制造商管理层 其它：_管理层质量负责人姓名:_崔莺莺_职务:技术部经理任命时间：2014.09.01 是否不适用质量负责人是否具有以下方面的职责和权限、并有充分能力胜任？a)确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持；b)确保认证产品符合认证标准的要求并与认证批准的产
5、品一致；c)了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。是否不适用检查结果描述:（至少包括质量负责人任命方式及其对职责的了解、对C）条相关内容的掌握情况等描述；选择否时，要描述不符合情况）工厂采用书面任命书的方式对质量负责人的工作职责和权限进行了规定，由总经理批准，内容覆盖了上述a)、b)、c)三项内容；与质量负责人交谈，对认证证书及标志使用、证书的注销、暂停、撤销的条件，一致性控制要求及体系运行基本了解。 工厂已完成其获证产品：低压成套开关设备GGD、GCK、XL-21、JP证书的GB7251.12-2013标准换
6、版（送样）。样品编号：2014BG344、2014BG345、2014BG346、2014BG347,2015.01.09，天津发配电及电控设备监测所（电控配电设备） 工厂是否在组织内部指定认证联络员，负责在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并向组织内报告和传达？认证联络员姓名:_ 莉莉_职务:办公室主任任命时间：2014.08.01_是否不适用认证联络员跟踪和了解的内容是否至少包括以下内容？a)强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求；b)证书有效性的跟踪结果；c)国家级和省级监督
7、抽查结果。是否不适用检查结果描述：（选择否时，描述不符合情况） 工厂以书面任命书的方式对认证联络员的职责和权限进行了规定，内容覆盖了上述a)、b)、c)三项内容；明确了应通过网络查询、电话沟通等方式及时了解实施规则、标准的换版信息、以及产品认证证书的有效性；同时,通过对认监委、质检总局网站的跟踪了解国家级和省级监督抽查结果、及时向组织内部报告传达。需建立适用简化流程的关键件变更批准机制的工厂，是否在其组织内任命认证技术负责人，其主要职责是负责适用简化流程的关键件变更的批准，确保变更信息准确及变更符合规定要求，并对产品的一致性负责，并确保其有充分能力胜任？是否不适用认证技术负责人姓名:_ 刘洋
8、_职务:技术部经理任命时间：2014.09.01_认证技术负责人是否经认证机构考核认定？生产者 低压成套设备厂 _认定专业:_低压成套开关设备_认定日期:_ _ 合格证书编号： 是否不适用检查结果描述：（选择是时，需描述执行简化流程情况,可提供企业相关记录做附件；选择否时，要描述不符合情况。） 已通知参加技术负责人培训。1.2 资源 不适用工厂是否配备了必须的生产设备、检验试验仪器设备以满足稳定生产符合认证依据标准要求产品的需要；是否建立并保持适宜的产品生产、检验试验、储存等必备的环境和设施？是否不适用是否配备相应的人力资源，确保从事对产品认证质量有影响的工作人员具备必要的能力。 是否不适用检
9、查结果描述：（如选择否，需描述不符合情况） 总人员：285人；成品检验员：4人；厂房面积约12800平方米；现场生产及检验设备能满足认证产品生产及检验需要, 通过其后的抽样检查：工厂配备了相应的资源.工厂是否以租赁方式使用了外部资源？ 如是：工厂是否能确保外部资源的持续可获得性和正确使用；工厂是否保存与外部资源相关的记录，如合同协议、使用记录等。是否不适用检查结果描述：（如选择是,需要描述具体情况）生产设备、检验仪器均为受检查方自有资源,厂房和办公场所均为工厂租用，在租用期（2014.12.30-2895.12.30，每年续签）有效之内。2、文件和记录 不适用2.1工厂是否建立并保持文件化的程
10、序，对工厂检查要求要求的文件和记录、以及必要的外来文件和记录进行控制？产品设计标准或规范是否符合该产品的认证依据标准要求？文件名称和或编号： 文件和记录控制程序0000000000002 是否不适用对可能影响认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的主要内容，工厂是否有必要的设计文件（如图纸、样版、关键件清单、工艺文件和作业指导书）？是否不适用设计文件： 有(图纸 样版 关键元部件和材料 其它(需在检查结果描述中说明) 无工艺文件： 有（文件名称和或编号：000000000000电器元件安装调整、000000000000一次线制作工艺守则、000000000000二次配线工艺守则等 无作
11、业指导书：有（文件名称和或编号： 同上 ） 无检查结果描述：（适用时简单描述工厂文件和记录的实际控制情况；选择否时，需描述不符合情况。） 文件和记录控制程序000000000000 明确了文件分类及保管、文件的编号、文件的编写、审核、批准、发放、文件的受控状态、文件的更改、文件的保存、作废与销毁以及外来文件的管理等要求。受控文件查受控文件清单JL2.1-01有32种文件列入该清单中,包括质量手册（含程序文件）、及文件汇编、外来文件（国家标准、认证实施规则实施细则等），查：国家标准GB7251.12-2013已列入受控文件范围。 文件审批、变更、文件修订状态识别：查000000000000质量手册(含程序文件）等文件审批手续齐全，编制：贾宝玉、批准：薛宝钗，有受控章，2014.09.01发布，2014.09.05实施，符合要求。发放控制记录：JL2.1-02文件发放回收记录,文件的发放有接收人签字，时间2014.09.01，质检人员：陆小凤。
