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1、 ANFJTZSB-2016起重机械安装、改造、维修质量保证手册（D版）中国水电十一局有限公司安装分局2016-3-1公布 2016-7-1实施目 录企 业 概 况1质量保证手册公布令2质量保证负责人授权文件3质量保证手册的治理41、 职责42、质量保证手册的治理43、 质量保证手册的修订44、 质量保证手册的使用和保管4范围、引用标准及术语和定义51范围52引用标准53术语和定义5治理职责61 质量方针和目标62 质量保证体系组织73 职责权限74 治理评审175 质量保证体系文件17程序文件191 文件操纵程序192 记录操纵程序213 合同操纵程序234 设计操纵245 材料、零部件操纵
2、256 施工过程操纵 作业（工艺）操纵287 焊接操纵328 无损检测操纵程序349 检验和试验操纵程序3610施工机械设备操纵程序3811监视和测量装置操纵程序4112不合格品操纵程序4213持续改进治理程序4414纠正和预防措施操纵程序4615人力资源治理程序4816分承包操纵程序5217环境、职业健康安全运行操纵程序5418执行特种设备许可制度的规定57特种设备施工治理制度58起重设备安装、改造、维修作业指导书编制导则61企 业 概 况中国水电十一局有限公司安装分局地处三门峡市中心占地面积近十万平方米，公路、铁路可直达，具备机电设备安装、金属结构制造、起重机械安装、改造、维修和机械加工能
3、力。现有职员523人，其中具有各类专业技术人员106人。分局所属项目部（厂、分公司）经理均有相应资质的人员担任。安装分局现有全套的起重机械安装、改造、维修的设备、工具、仪器、仪表，其中：施工设备238台，运输设备 37台，生产动力设备9台，检测试验设备 70台，其他设备165台。有满足金属结构制造的设备如：等离子切割机（KLG-200），12米刨边机（B81120A），型钢翼缘校正机（HTJ800），350吨压力机，6米、4米龙门刨床，半自动切割机，-204000剪板机，WS11-503000卷板机，CD2525501600立式车床，500车床，80mm摇臂钻床，镗床，铣床，磨床，多头焊机，X
4、射线探伤仪（XX-2005B），超声波探险伤仪，空压机，水准仪、经纬仪、全站仪，磁性测厚仪，表面粗糙度仪，50t、25t、12t汽车吊，100t、32t龙门吊，20t/5t桥式起重机，各种运输车辆等。具有独立的质量检测和质量监督机构，有通过各级培训取证的质量检验人员和质量治理体系内审员。中国水电十一局有限公司安装分局的隶属上级机关中国水利水电第十一工程局有限公司，下设有设计院，设计人员的配备满足国家规定设计施工的要求。颁 布 令依据：起重机械安全监察规定、TSG 特种设备安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求TSG Z0004-2007及GB/T19001-2008/
5、ISO9001:2008,GB/T50430-2007质量治理体系要求，总结质量保证手册C版公布实施以来的运行情况，结合其编写时所依据的标准更新，进行了修订改版。现予公布D版质量保证手册并于2016年7月1日起实施。本质量保证手册明确了中国水电十一局有限公司安装分局遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求，阐明了分局的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。质量保证手册是本分局实施质量治理的总体法规，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体职员开展质量治理活动的行
6、为准则，体现了分局对顾客的承诺，它既适用于分局内部质量治理，也是对外部作为分局的质量保证能力的证明。经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律和要求，同时也符合本分局的实际。本质量保证手册自批准颁布之日起，分局全体职员务必认真学习贯彻，并严格遵照执行。此 令批 准 人：批准日期：二一六年六月十六日技术负责人、质量保证负责人任命书任命分局总工程师李有道为安装分局技术负责人、质量保证负责人，自签发之日起生效。技术负责人、质量保证负责人的职责和权限是：1)确保分局技术质量治理体系的改进完善、有效运行和保持；2)向治理者代表报告分局技术质量治理体系运行的绩效和改进的需求；3)确保
7、通过各种方式提高职员满足顾客、相关方要求及法律法规的意识；4)负责技术质量治理体系有关事宜的沟通。中国水利水电第十一工程局安装分局 治理者代表： 二一六年六月十六日质量保证手册的治理1、 职责1.1 办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管；1.2 质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；1.3 分局长（公司授权代理人）负责批准质量保证手册。2、质量保证手册的治理质量保证手册发至分局机关各职能部门相关人员以及项目部相关治理人员，经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。3、 质量保证手册的修订3.1 质量保证手册的更改应经质量
8、保证工程师审核，分局长批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写文件更改通知单 。若为划改，由办公室指派人员按文件发放/收回登记表上相关持有者的手册上按要求更改，也可统一印制更改页发至各质量保证手册持有者，将作废页收回并在文件发放/收回登记表上记录。3.2 凡涉及各章节的更改或换页，在质量保证手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写 1、2、3、n 次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。3.3 如通过五次以上更改、更改内容专门多而阻碍版面时、质量保证体系标准变更时、分局的组织机构或产品发生重大变化时，应予以更换。3.4 手册更改换页或更换后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。
9、办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。4、 质量保证手册的使用和保管4.1 质量保证手册的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若有损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。4.2 质量保证手册的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。范围、引用标准及术语和定义1范围1.1 本手册适用于本分局起重机械安装、改造、维修质量保证；1.2 分局的质量保证体系覆盖了 TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007 特种设备安全技术规范中的相关条款要求；1.3 分局的质量保证体系
10、覆盖了分局所有与质量有关的部门、项目部、仓库和人员。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册公布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。GB/T19000-2015 质量保证体系基础和术语；GB/T19001-2008 质量治理体系要求；TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求；TSG Z0005-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则。3术语和定义本手册采纳 GB/T19000-2015 标准中的术语和定义。治理职责1 质量方针和目标1.1
11、 公司治理方针：质量为本； 安全第一； 节能降耗； 爱护环境；守法诚信； 顾客中意； 持续改进； 制造一流。1.2 治理目标：1.2.1 公司治理目标工程产品质量等级满足合同要求，合格率100%；石方开挖单元工程优良率80%以上；混凝土单元工程优良率90%以上；预应力锚固单元工程优良率85%以上；基础处理单元工程优良率85%以上；土建单元工程优良率85%以上；安装单元工程优良率90%以上；工民建工程分项工程合格率100%；不发生重大质量事故；合同履约率100%；顾客中意度达到90%以上；QC小组成果每年许多于20项；确保持续改进措施的有效落实。1.2.2 安装分局治理目标：认真履行合同，精心施
12、工，工程质量达到或超过合同要求，环境操纵、职业健康安全治理，让顾客、职员及其他相关方中意，持续改进，创建精品工程。具体操纵指标：工程产品交验合格率100%；特种设备及机电安装工程优良率达到92%以上；金属结构制造工程合格率100%；合同履约率100%；无重大质量、职业健康安全事故；不发生环境污染事故；操纵重要环境因素达标率100%；金属结构厂厂界噪声操纵在60dB（A）以下；不发生一次损失30万元以上的其它事故；不发生属于己方责任的交通事故；以顾客、职员及其他相关方为关注焦点，顾客中意度不低于90%。1.3 职业健康安全治理目标：不发生生产性重大伤亡事故；重大火灾事故率为零；不发生重大交通事故
13、；不发生重大机械设备事故；杜绝重大职业病危害事故和放射性卫生事故。2 质量保证体系组织为了加强质量治理，提高治理水平，增加企业市场竞争力，适应国际间商品经济进展的需要，确保金属结构制作安装工程、特种设备、机电安装工程、送变电工程的施工产品质量。中国水电十一局有限公司安装分局按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007、TSG Z0004-2007以及相关的法律、法规，结合公司实际情况,建立了完整的质量治理体系。公司2011年获得国家认证机构颁发的GB/T19001-2008、GB/T24001、GB/T28001、G
14、B/T50430-2007质量、环境、职业健康安全治理体系认证证书，同意例行的检查审验和换证。质量保证体系组织机构（见图一） 分局长公司体系作业层三 总 师副分局长人力资源科科长市场开发科科长分局办公室主任物资设备科科长综合试验室主任财务审计科科长施工项目部（厂）经理（厂长）治理部门质检员、环境、职业健康安全治理员施工项目部（厂）副经理（副厂长）施工项目部（厂）总工程师工程治理科科长安全环保科科长图一质量保证体系组织机构图3 职责权限3.1 分局局长1）职责：a.分局长是本单位质量、安全治理工作的第一责任人，对本单位安装、维修的特种设备（起重机械）施工质量安全负总责，对贯彻实施公司质量方针目标和本单位的产品质量、年度质量目标
